Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Нина 06.09.2017 12:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста ИП упрощенка без работников для расчета на 2 полугодие 2017 г..
Доход за месяц - 750 000.
Для ОПВ берем сумму 150 000 (*10%),
для СО мы можем взять 1МЗРП (*5 %) либо 10 МЗРП (*5 %).
А мы можем для СО взять сумму (150 000 - ОПВ) или ОПВ не обязательно вычитать?

А за следующий месяц доход - 130 000.
Для ОПВ мы уже не можем взять 150 000, только 1 МЗРП ?
Соответственно для СО от 1 МЗРП (*5 %) либо от 130 000 (*5 %)??

Ответ:
ДОбрый! Вы можете и для расчета ОПВ и для СО брать МЗП. Ну если вы на пенсию или в декрет не собираетесь.
Чтоб удобней было считать мы берем в 2017г. сумму для исчисления ОПВ и СО - 25000 тенге в месяц.
Вы что-то намудрили.... Почитайте внимательно Кодекс либо наши странички
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla,
http://kolibri-buh.kz/obyazatelnoye-sotsialnoye-meditsinskoye-strakhovaniye-1,
http://kolibri-buh.kz/opv-s-01-01-2016-dlya-ip-advokatov-notariusov-sudoispolniteley

Алмас 13.08.2017 23:36
TOO упрощенная декл, за 1 полугодие нечаянно заполнил 2 раздел для ИП, соответственно все налоги расчитаелись неверно.
Налог отчет уже разнесена.
Как быть?

Ответ:
Отправьте дополнительный отчет: раздел 2 просто с минусом поставьте.

Мейірман 09.08.2017 11:36
здравствуйте ИП 1 полугодие бездействовал дохода нет можно сдать нулевой доход и также где пенсионный и соц отч нулевой в налоговом сказали нужно на инд пред самого нужно пенс и соц отч но я никакого дохода нет и пенс не хотела отражат ь на себя пожалуйста ответить ато сроки поджимают

Ответ:
Если по Упрощенному режиму - нет Дохода - нет налогов (с чего платить?)

Дина 08.08.2017 00:19
Здравствуйте.

ИП на упрощенном режиме, приостановление 5 лет до января 2017 года.
Во время не подали приостановление на новый период.

Упрощенный режим сохраняется или общий уже ?

Ответ:
1. Более 5 лет не возможно приостановление.
2. Режим налогообложения не меняется в момент приостановления.
3. Сдавайте 910.00 за 1 полугодие 2017 до 15.08.17.

Дина 08.08.2017 00:17
Здраствуйте.

ИП на общем режиме. Работников нет. Турагентство, доход комиссия от оператора.

Что является оборотом для определения лимита по НДС?
Доход в сумме комиссии ? Или общая выручка ?

Если комиссия, то как сдавать 220 форму, чтобы налоговая не прислала уведомление?

Например, реализация 70 000 000, из них доход 10 %.

Оператору оплачено 63 000 000, доход 7 000 000.

Ответ:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37084326#pos=26;-158
http://balans.kz/viewtopic.php?p=279346#279346
здесь почитайте

Гульназ 07.08.2017 19:05
Добрый вечер! ИП на упрощенке превысил доход в мае. Заявлению на ОУР подал 01.07. как только узнал. До этого говорит что фирма с котор. он работал не подписывали авр. к нему пришло увед. что с 01.08. ИП на ОУР.
Помогите пожалуйста. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией.
ф.910 доход с янв. по апрель сдать, или с янв. по май с превышением сдавать?
ф.200 - с мая или с июня?

Ответ:
Лучше сдайте 910.00 с января по апрель, 200.00 делайте уже с мая, налоговая вычислит когда было превышение, лучше не рискуйте.
И 220.00 с мая будете расчитывать.

Мухамед 31.07.2017 17:10
Добрый День!
Уменя ТОО на УР без НДС
Какие налоги я должен платить и в какие сроки СПС

Ответ:
Сдаете 910.00 за полугодие.
1 полугодие - сдать отчет до 15.08, оплата до 25.08
2 полугодие - сдать отчет до 15.02, оплата до 25.02
данные на 2017г., с 2018г. - могу быть изменения.

Бекзат 28.07.2017 17:59
Добрый день,
Подскажите пожалуйста,
У меня ИП, упрощенный режим, сейчас собираюсь сдавать в аренду офис одному ТОО, которая хочет производить оплату с НДС.
У меня вопросы:
1. Должен ли я стать плательщиков НДС? Или могу выставлять счета с НДС, не являсь плательщиком НДС?
2. Если должен стать плательщиком НДС, должен ли я перейти с упрощеного режима на общий?
Заранее благодарю,
Бекзат.

Ответ:
Добрый день!
1. Если вы не являетесь плательщиком НДС, то не имеете право выписывать документы с НДС.
2. На Упрощенном режиме вы можете стать плательщиком НДС.
3. А вот теперь, подумайте, зачем вам подстраиваться под клиента и платить помимо 3% еще 12% государству? А если через месяц ваш клиент откажется от офиса?
И объясните клиенту, что если он хочет, чтоб вы стали плательщиком НДС (имейте ввиду, что не только за аренду, но и все остальные документы вы будете обязаны выписывать с НДС, соответственно платить НДС и вести бухучет в обязательном порядке), так вот, скажите ему, что цена будет увеличена на 12%, а какая ему разница вам платить эти 12% или государству.

Асет 28.07.2017 16:17
Здравствуйте!
У меня ТОО на упрощенке. Работаем четвертый месяц. На НДС не вставали. Мы занимаемся реставрацией грузовых шин.Планируем приобрести материалы из РФ, которые будут использоваться в производстве. Поставщик из РФ в счете указывает НДС 18%. Я перечисляю деньги за материалы (в том числе НДС 18%). При ввозе материалов я оплачиваю в НК еще НДС 12%. Все правильно? Или если материалы используются для производства могу не платить НДС 12%? Или мне поставщик из РФ должен сделать возврат 18%? Мы молодая компания, которая только встает на ноги. Хотелось бы узнать, есть ли основания не платить НДС два раза.
Спасибо!

Ответ:
Добрый день! Ваш Поставщик из России обязан ставить ставку НДС - 0%. Вы сдаете 320.00, 328.00, оплачиваете НДС - 12%, после подтверждения НУ - отправляете Поставщику экз. 328.00 или электронную копию.
Все что касается ТС - изучите в Кодексе.

Руслан 27.07.2017 10:55
Добрый день! Подскажите, пож-ста. Сдал первый раз 910 форму за 2-полугодие 2016г. По ошибке указал не доход по банку, а по реализации. Теперь сдаю дополнительный минусовой отчет. строка 910,00,08 -55725 (программа приняла), а строку 910,00,009 соц налог -54582 программа не принимает, только 0. Получается соц.налог не считается за переплату, я не могу зачетом закрыть эту сумму за 1-пол. 2017г.?

Ответ:
Добрый день! Вы верно сдали, ниже прочтите:
"Деньги, фактически полученные по банку или в кассу, не могут в полной мере являться доходом ИП, так как признание дохода регулирует Налоговый Кодекс, в котором вполне ясно сказано, что:
в Казахстане действует принцип начисления, т.е. доходы начисляются (другими словами – возникают), когда по факту осуществлена реализация, т.е. товар продан, услуга оказана (ст.57),
доход от выполнения работ, оказания услуг признается на основании акта выполненных работ, оказанных услуг …(ст.427-1).
доходы от выполнения работ, оказания услуг признаются в том же периоде, в котором подписан акт выполненных работ, оказанных услуг (ст.427-1)"

В доп.отчетах, если такое понадобится, можно СН с минусом ставить, игнорируется. Если сумма СН в очередной меньше СО, то ноль.

Гульнар 25.07.2017 22:51
Добрый день! ИП на упрощенке, 1-е полугодие оказали услуги и заказчик оплатил частичную предоплату , 2-е полугодие заказчик рассчитался и подписал акт выполненных работ. Подскажите пожалуйста доход считается 1-е или 2-е полугодие. Заранее большое спасибо!

Ответ:
Деньги, фактически полученные по банку или в кассу, не могут в полной мере являться доходом ИП, так как признание дохода регулирует Налоговый Кодекс, в котором вполне ясно сказано, что:
в Казахстане действует принцип начисления, т.е. доходы начисляются (другими словами – возникают), когда по факту осуществлена реализация, т.е. товар продан, услуга оказана (ст.57),
доход от выполнения работ, оказания услуг признается на основании акта выполненных работ, оказанных услуг …(ст.427-1).
доходы от выполнения работ, оказания услуг признаются в том же периоде, в котором подписан акт выполненных работ, оказанных услуг (ст.427-1)

Рустем 24.07.2017 21:03
Добрый день! ИП упрощенка в 910 форме по СО и ПО могу ли я установить сумму в размере 25000 тенге?

Ответ:
Можете, не меньше МЗП

Жанна 24.07.2017 14:10
Добрый день!
На основании камеральной проверки в июне т.г., увеличили доход за 2 полугодие 2016 года и сдали допик 910 ф.
Теперь сумма по кассе и доходов в отчетности не совпадает. Чем это может быть чревато? В налоговой сказали ничего страшного в этом нет. так ли это?

Вопрос также в следующем. Доход текущего полугодия отражен примерно на уровне прошлого полугодия по ККМ, без учета дохода указанного в допике.
Надо ли мне показывать доход в 910 ф. или лучше отправить 910 по ККМ и сдать допик?

Нужно ли отразить в отчете доход на уровне отчета с учетом допика за прошлый год или лучше отправить допик. отдельно?
Заранее благодарю за ответ.

Ответ:
Во-первый, то что вы согласились на увеличение Дохода без основания, только под нажимом налоговиков - это конечно не правильно (как раз есть статья в Адм.кодексе - за недостоверные данные), можно было отказаться, они всем навязывают это, другое дело, что кто-то не соглашается и отстаивает свои интересы.
Во-вторых, т.к. вы уже сдали допик с суммой, то желательно пробить чек, нужно документально сделать, что вы как-бы продали товар (услугу) на эту сумму, а рассчитались с вами позже.
Дальше ничего не поняла, если вы уже отправили доп., то что еще собираетесь отправлять? еще хотите платить?
Совет: ведите бухгалтерский учет, тогда никто не сможет вам навязать доп.суммы. То что вы работаете в налоговом режиме Упрощ.форма, не отменяет бух.учет.

Катерина 24.07.2017 12:48
ДД! ТОО изначально на упрощенке должно сдавать ф.200 в 2017г?
Если нет, то почему налоговая выслала уведомление о не предоставлении ф.200 за 1-е полугодие.

Ответ:
Добрый день! Была информация, что СНР Упрощ.форма будут с 2017г. платить ежемесячно налоги по з/п, но данная статья была перенесена на 2018г. Именно поэтому разгорелся спор, что 200.00 будут сдавать УР, чтоб налоги сели ежемесячно (надеюсь, вы понимаете о чем я пишу).
Но мне кажется, что просто изменится форма 910.00 и там "раздуют" ее на ежемесячные платежи налогов.
Если вам выслано уведомление о не предоставлении 200.00, и вы точно Упрощ.режим, то так и напишите им, что сдаете 910.00, т.к. УР.

Татьяна 17.07.2017 18:57
Добрый день! ТОО на упрощенке, в июне оказали услуги, акт выполненных работ подписали в июле на портале и тут же отправили ЭСФ. Подскажите пожалйста услуги оказаны во 2-м квартале, дата совершения оборота в июле, т.е. в 3-м квартале в доход нам взять во втором квартале или в 3-м. Спасибо.

Ответ:
Доход в 910.00 во 2-м квартале.

Асем 17.07.2017 14:51
Добрый день. У меня ТОО на упрощёнке, не плательщик НДС. Помогите разобраться.
1) в июле 2017г с России приобрели лицензии (программное обеспечение). Скажите, пожалуйста я должен сдавать форму 320,328 и в стат.отчет ф 1ТС. Хоть услуги или товары приобретаешь заграницей все должны сдавать эти формы???

Ответ:
328.00 и 320.00 - сдаются по Товару (в вашем случае, мне кажется что Программное обеспечение - это Товар).
По услугам нужно тоже в Кодексе прочитать, где оказаны услуги, какие услуги - от этого зависит будете вы платить КНП и НДС по нерезиденту, даже если вы не плательщик НДС.

Светлана 08.06.2017 16:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
ИП на ОУР. Работница находится в декрете. Заработная плата не начисляется. На время декретного отпуска принят другой работник.
Надо ли начислять на работников в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, ежемесячно соц. налог 1 МРП?

Ответ:
Нет

Анастасия 07.06.2017 08:11
Здравствуйте! У меня ИП по упрощенке, работаем с НДС. Как отражать чеки ККМ в 300.00 форме? Спасибо!

Ответ:
ДД! Если вы являетесь плательщиком НДС, то обязаны вести бухучет. Таким образом, то что вы пробиваете чеки (как я понимаю частным лицам), то в конце дня формируйте накладную (акт), в 1С именно этот док-т проводки делает. Если выписываете ЭСФ, то изучите Правила по ЭСФ.
Что касается 300.00 - суммы по частным лицам садятся в строку 300.00.001, в прил. 300.08 - без БИН (ИИН) - не вносят данные.

Михаил 01.06.2017 20:01
Здравствуйте! У меня такой вопрос. ИП на упрощенном режиме. Оказываются услуги в области програмирования! Оказал услуг на 3 000 000 . Заплатил за них 3 пр. Также оплатил с зарплаты налоги . Зарплату себе посиавил 50 000.Что-то я еще должен государству?

Ответ:
ДД! Зарплаты у ИП нет, есть суммы для исчисления ОПВ и СО, посмотрите страницы http://kolibri-buh.kz/opv-s-01-01-2016-dlya-ip-advokatov-notariusov-sudoispolniteley и http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla
По налоговому учету, по оплате, если все верно рассчитали, то ничего, но должны вестись налоговые регистры, сохранятся вся первичная док-я - проще вести бухучет и налоговый автоматом будет формироваться.

Сергей Никитин 26.05.2017 20:20
Здравствуйте, меня в этом году совсем запутали. У меня ИП по упрощенке. Всегда сдавал раз в полгода форму 910. Нужно ли в 2017 году сдавать что-то еще? Или также 910 и все.

Ответ:
ДД! ИП и ТОО по Упрощенной форме сдают 910.00, отчетный период полугодие (во всяком случае за 1 полугодие 2017г. ничего не изменилось). Срок сдачи 15.08.17, оплаты 25.08.17.

Алина 17.05.2017 14:17
Добрый день. ИП на упрощенке. Когда нужно сдавать 200 форму? После 1 июля 2017 года?

Ответ:
ДД! Напишите мне основание, почему вы хотите сдавать 200.00 форму? Откуда вы это взяли?

Влад 14.05.2017 20:17
Здравствуйте, я открыл ИП на ОУР. Как мне заприходовать свои личные средства которые я вкладываю на покупку товара и ОС?

Ответ:
ДД! Если вы имеете ввиду как в 1С оприходовать, то используйте счет 3396, затем как появятся деньги будете закрывать этот счет.

Алеся 13.05.2017 11:42
Добрый день! ИП на упрощенке в 17 году за 1 квартал сдаем 200 форму? Заранее благодарю!

Ответ:
Нет, только 910.00 за полугодие.

Галина 11.05.2017 14:45
Добрый день! Помогите советом. ТОО выписало ЭСФ 15.02.17 ,дата оборота 14.02.17, источник происхождения товара указали № заявления в рамках ТС. В апреле был отзыв 328.00 формы по этому заявлению, соответственно изменился регистрационный номер источника происхождения. Отправили исправленный с/ф 18.04.17 к основному с/ф от 15.02.17. Как правильно отобразить этот документ в форме 300.07? В каком налоговом периоде, получатели должны НДС взять в зачет? И имеем ли мы право при выписке испр. с/ф менять дату оборота?(так утверждают получатели)
Спасибо.

Ответ:
Вопрос
В соответствии с поправками, внесенными Законом № 26-VI в НК РК (статья 256), НДС необходимо относить в зачет в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
дата получения товаров, работ, услуг;
дата выписки счета-фактуры.
Исправленный ЭСФ может быть выписан в течение срока исковой давности (5 лет). При этом дата выписки определяется текущей датой. Означает ли это, что с 2017 года датой отнесения НДС в зачет при выписке исправленного ЭСФ будет дата выписки исправленного счета-фактуры?
Ответ Тенгебаев А.М. 28.12.2016, 08:21
Согласно пункту 14 статьи 263 Налогового кодекса, внесение изменений, в том числе в целях исправления ошибок, в ранее выписанный счет-фактуру производится путем аннулирования ранее выписанного счета-фактуры и выписки исправленного счета-фактуры. На основании вышеизложенного, НДС по исправленному ЭСФ подлежит отнесению в зачет в том, налоговом периоде, в котором была выписан аннулированный ЭСФ.
Источник: блог-платформа государственных органов Республики Казахстан

Рауана 05.05.2017 10:55
Здравствуйте! ИП на общеустановленном сдал приложение 220 за 2016 без приложения 01, хотя на вычеты услуги банка поставил.вопрос - Нужно ли сдать допик 220 с приложением 01?
А за 2017 сдали 220 с приложением 01, указав сумму банковской комиссии, Так как переходим на упрощенку

Ответ:
Добрый день! Если вы не плательщик НДС, то обязаны заполнять приложение 1 и там не только - Услуги банка, а все ваши документы от Поставщиков (товар, услуги), все то, что вы на затраты взяли.
Так что почитайте Правила заполнения формы 220.00 и отправляйте допик.

Юлия 26.04.2017 20:20
День добрый! Скажите пожалуйста. ИП урощенка будет импорт из России что нужно будет платить и какие формы отчётности сдавать?

Ответ:
Советую изучить статьи Кодекса по ТС. кратко, вы должны сдать 328.00 и 320.00 и произвести оплату НДС до 20 числа сл.месяца.
Еще есть статотчет 1-ТС, сдать до 3 числа сл.месяца.
НДС возьмете на себестоимость товара.

Дина 26.04.2017 11:14
Добрый день,
Наша фирма недавно заключила контракты с российской и узбекской фирмами. По этим контрактам российская фирма перечисляет нам деньги, мы, в свою очередь их перечисляем узбекистанской фирме, те отправляют нам товары, а мы их реализуем российской компании. Первый раз сталкиваюсь, нужно ли для этого заполнять электронные счета-фактуры, хотя все реализуемые товары не относятся к Перечню.

Ответ:
Постоянно идут изменения в Перечне, с начала этого года уже дважды, советую просто начать выписывать ЭСФ.
Ну у вас ничего сверхъестественного, просто Импорт с Узбекистана, и Экспорт в Россию.

Айжан 24.04.2017 15:58
День добрый, скажите если ТОО открыто в конце декабря 2016г, нужно ли сдавать форму отчетности 100.00 за 2016г

Ответ:
ДОбрый! Да, обязательно нужно было сдать 100.00 за 2016г. до 31.03.2017г. и 200.00 за 4 кв. 2016 до 25.02.17г.
Сейчас, если вы на ОУР, то должны сдать 200.00 уже за 1 кв. 2017г.
Если встали на НДС, то еще и 300.00 за 4 кв 16 и за 1 кв. 17.

Багдагуль 23.04.2017 00:22
Добрый вечер! Открыла ТОО - общеустановленный налоговый режим, неплательщик НДС. Подскажите какие отчеты нужно сдавать и сроки сдачи отчетов. Заранее благодарю.

Ответ:
Ваши отчеты:
1. 200.00 по-квартально, сдаем до 15.05, 15.08, 15.11 и 15.02 соответстенно за 1,2,3 и 4кв., платим до 25.05, 25.08, 25.11 и 25.02.
2. 100.00 - ежегодно, сдаем до 31.03, платим до 10.04.
Если есть Имущество, Земля, Транспорт - 701.02, 701.01 и 700.00, Экология - 870.00 - сроки и оплаты прочтите в Кодексе.

Бахтияр 14.04.2017 12:46
Здравствуйте! сколько будет СН если к примеру з/п 50тыс? ИП на обще установленном режиме. некоторые говорят то что 19тенге а другие утверждают то что 2700 какой из них правильный ?

Ответ:
При чем здесь, кто что говорит... Есть Налоговый Кодекс. Или хотя бы изучите нашу страничку http://kolibri-buh.kz/informaciya-dlya-ip-po-obscheustano, после этого вопросы

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!