Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Алмагуль 25.11.2013 12:32
Спасибо вам большое,ответы на вопросы ,причем,всегда правильные нахожу только у вас!

Галя 25.11.2013 00:21
Здравствйте! Я работала 2квартал по ОУР, в 3 квартале по упрощенке, должна ли я сдавать 220 форму
спасибо заранее!

Ответ:
Да, должны сдать 220.00 за период в котором работали по ОУР (2 квартал).

жулдызай 23.11.2013 13:51
Хочу уточнить если ип раньше сдавала 910 по упрощенке работников не было.а после решают взять на работу 2 человек.то что теперь надо делать ип и как сдавать отчеты?

Ответ:
Если вы продолжаете работать на Упрощенном режиме, то продолжаете сдавать 910.00, внимательно посмотрите как она выглядит.

Сабина 18.11.2013 17:00
Добрый день! У нас заключен договор ГПХ с физ. лицом на предоставление услуги по расчету смет на сумму 122 223 тенге. Удержали ИПН у ИВ в размере 12 223 тенге и сдали ФНО 200, по РКО выдали 110 000 тенге. Теперь интересует как эту сумму показать в ФНО 300. Я так понимаю, что я должна указать в строке 300.00.015 только возникает вопрос какую сумму я должна указать 122 223 или 110 000 тенге? Заранее спасибо за ответ

Ответ:
300.00.015 - 122 223 тенге.
Если у вас 1С-8.2, то вы вводите "Поступление ТМЦ и услуг", там обязательно, как обычно, заполняете все субконто, что в 300.00 форму все вошло.
После - на основание этого Поступления формируете "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" - там выделяете ИПН.

Алина 18.11.2013 13:21
Добрый день! Уважаемые бухгалтера помогите,как сдать дополнительную декларацию если неправильно указан РНН поставщика т.е вместо него указала свой рнн,строка 1,2,3 за квартал 3 счет фактур и все из одной фирмыСпасибо!

Ответ:
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00), утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» ноября 2012 года № 1518:

41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
42. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 41 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная декларация после представления очередной декларации, [b]то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра к очередной декларации.[/b]
Если представляется дополнительная декларация к очередной декларации, к которой уже представлялись дополнительные декларации, то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра, представленного к последней дополнительной декларации.

Сергей 14.11.2013 08:49
Выдано на руки работникам 720 000 тг, как посчитатать обязательные отчисления?

Ответ:
Каким работникам? По ИТД или разовая услуга?

Инна 13.11.2013 19:28
Инна 08.11.2013 10:07
Здравствуйте!у меня такой вопрос,учредитель ТОО,он же директор внес в кассу деньги,т.к. нужны были средства,а в кассе не хватало.я провожу Дт 1010 Кт 4030 верны ли проводки?и за какой период мы должны вернуть ему эту сумму обратно???и нужен ли договор с учредителем?спасибо!!!

Ответ:
Договор займа возвратной беспроцентной суммы сделайте и счет 3396 вместо 4030



спасибо,а на какой срок делается договор?если не ошибаюсь,то вроде max 3 года?

Ответ:
Нет, 1 год.

Лиза 13.11.2013 00:38
Здравствуйте!помогите пожалуйста,вот такой вопрос:У нас ИП по упрощенке,работаем по банк-клиенту.Нужно перечислить сумму на карточку,в назначении платежа нужно указать:материальная помощь.Хотела узнать,облагается ли мат.помощь каким то налогом???Эта сумма падает на депозит.счет,поэтому за какие-либо услуги мы не можем указать,банк говорит написать только мат.помощь.спасибо

Ответ:
У вас абсолютно не связанные вопросы, насчет налогов по материальной помощи - ИП обязано заплатить налоги, такие же как по з/п. (Безвозмездная помощь означает оплату налогов получателем, материальная - у источника выплат.) И есть вроде еще предел - это уже сами найдите в Законах.
По назначению платежа - пишите мат.помощь, а что еще вы хотели написать?

Нина 12.11.2013 17:40
Здравтвуйте, подскажите пожалуйста! В июле 2013г. мною был выдан клиенту фискальный чек, документы он не потребовал, я посадила его на частное лицо, спустя квартал, он требует от меня счет-фактуру, но мною все отчеты сданы в головной офис. Как объяснить клиенту, что прошло не 5 рабочих дней а квартал. Какой статьей кодекса РК я должна руководствоваться? Спасибо!

Ответ:
Не сталкивалась с такой ситуацией, но видела в магазинах, что если сразу не потребовали счет-факт., то не получите ее, а чем они руководствуются не обратила внимание. Сами не искали в Кодексе - статья про оформление счет-факт.

Дарья 11.11.2013 11:57
Здравствуйте!ТОО по ОУР. У меня вопрос по 300 ф. Я отправила доп. форму 300. Вопрос: В течении какого времени нужно погасить ндс? И могу ли я оплачивать его частями? Заранее благодарю за ответ!

Ответ:
Сроки никто не отменял, если вы отправили доп. за 2 квартал, то оплата должна была быть до 25.08, если сейчас платите - будет пени, а может и штраф. Про частичное погашение налогов - очень сомневаюсь что есть такое.

Инна 08.11.2013 12:07
Здравствуйте!у меня такой вопрос,учредитель ТОО,он же директор внес в кассу деньги,т.к. нужны были средства,а в кассе не хватало.я провожу Дт 1010 Кт 4030 верны ли проводки?и за какой период мы должны вернуть ему эту сумму обратно???и нужен ли договор с учредителем?спасибо!!!

Ответ:
Договор займа возвратной беспроцентной суммы сделайте и счет 3396 вместо 4030

Данияр 07.11.2013 20:00
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сколько % должен платить соц отчислений за себя учредитель ТОО по ОУР? Спасибо.

Ответ:
5% как обычно.

Тота 07.11.2013 16:07
Здравствуйте, у меня в регистре по ИПН и СН в 25 столбце идет минусовая сумма, хотя оплачено полностью за 3 квартал, подскажите что делать.

Ответ:
В каком регистре, путь пропишите.

Катерина 06.11.2013 15:43
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!у нас имеется ТОО и ИП.Наше ИП заплатило по банк-клиенту за наше ТОО,так как в ТОО не было денег на счету.соответственно документы были выставлены на ТОО.какие проводки нужно сделать,чтобы закрыть эту сумму???работаем в 1с 8.спасибо
мой вариант такой:по ТОО
1.Дт 1310-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3310.
3.Дт 3310-Кт 3397(ИП) Взаимозачет
4.Лт 3397-Кт 1030.

Ответ:
Делать взаимозачет можно, но для начало нужно чтоб, в вашем случае, ИП имело задолженность перед ТОО и ТОО должно написать письмо ИП, что "Просим вас оплатить в счет наших взаиморасчетов сумму по следующим реквизитам: ______"
Таким образом ИП оплачивает сумму на основании письма, а когда разносите выписку в ИП можете сразу выбирать (изменить)контрагента на ваше ТОО.
В ТОО же как раз делаете взаимозачет между вашимим ИП и Поставщиком, наверно должно было быть так:
сч. 1210 Дт ИП - ваш ИП должн вашему ТОО
сч. 3310 Кт Поставщика (это то что вы описали в п.п.1,2 вашего вопроса),
1. Кт 1210 ИП - Дт 3310 Поставщика
Если же ИП вам не должен, то у вас просто образуется задолженность ИП:
Кт 3397 ИП - Дт 3310 Поставщика

Марал 06.11.2013 12:09
Здраствуйте. ИП упрощенка. Занимаемся международными грузоперевозками Россия -Казахстан.Собственных машин нет нанимаем и платим за них ИПН. Недавно к нам знакомая принесла памятку с налоговой.

ПАМЯТКА
По отражению доходов, полученных за пределами РК в налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей

Согласно пункту 3 статьи 427 Налогового кодекса, объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан.
Таким образом, доходы, полученные из источников за пределами РК, не относятся к доходам налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации и не отражаются в декларации по форме 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса»
При получении доходов из источников за пределами РК, индивидуальный предпринимать, являющийся субъектом малого бизнеса, не вправе применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Такие доходы подлежат налогообложению только в общеустановленном порядке.
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 184 Налогового кодекса установлено, что к прочим доходам налогоплательщика, подлежащим налогообложению, относятся доходы, полученные из источников за пределами РК и отражаются в форме налоговой отчетности 220.000
Согласно статье 186 НК, декларация по Индивидуальному подоходному налогу (ФНО 220.00) представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.
В соответствие с пунктом 1 статьи 158 НК доходы налогоплательщика, осуществляющего расчеты с бюджетом в общеустановленном режиме, облагаются по ставке 10%.
Получается мы должны перейти на общеустановленный и платить 10% ИПН или же также остаться на упрощенке. Я обращалась в налоговую чтобы получить ответ на свой вопрос но так никто мне не ответил. Говорят мы незнаем дают несколько телефонов и тот же ответ.

Ответ:
Напишите официальное письмо в Городское Налоговое управление, также вложите эту памятку и пусть вам дадут письменный ответ, они обязаны его вам предоставить. Но думаю если все ссылки здесь верны, то вы должны перейти на общеустановленный режим

Камажай 05.11.2013 15:28
Здравствуйте!ТОО приобрел земельный участок на крупную сумму,но такая сумма у нас нету,хотели через учредителя, но сумма крупная, не знаю как оприходовать. Подскажите пожалуйста!

Ответ:
А разве у вас есть выбор, участок же уже приобретен и оплачен, откуда деньги - от учредителя, вероятно.

Татьяна 04.11.2013 19:24
студ.столовая в 3 кв работала 1 месяц-сентябрь.Сумма зар.платы,перечисленных налогов,аренды превышает заявленный доход.Не будет проблем в НУ?Мне через 2.5 года на пенсию и эти 2 месяца для меня важны.

Ответ:
Я не могу знать, что в этом случае ждать от НУ, но у нас были случаи когда аренда помещения которое снимал ИП превышала его Доход, ИП-ка заставили "доначислять себе Доход" - хоть это и не законно...

алекс 04.11.2013 12:30
Здравствуйте, хотелось бы узнать, у меня ип изготовление прочей мебели. Работа нестабильная и арендовать помещение под цех невыгодно так, как я проживаю в частном секторе могу ли я отреканструировать пастройку под цех и работать по месту прописки, магу ли я за наличный расчёт нанимать рабочих на неполный рабочий день или почасовой(покалымить) не оформлять их? И есть ли у меня вазможность участвовать в госзакупках,тендерах?

Ответ:
Насчет построек на своем участке - это в Земельный комитет, ЦОН и т.п., в том числе и к соседям вашим.
Насчет работников - ни вы ни эти работники не имеете права, получая доход (зар.плата) не платить налоги Государству.
Про госзакупки и тендеры - как раз для сбора документации вам помимо бух.отчетов нужно будет указывать и специалистов, ну вообщем кто что требует и обороты и стравки с НУ, банка и т.п.

Мади 01.11.2013 11:12
Здравствуйте. У меня такой вопрос: ИП на упрощенке, написал заявление о приостановлении деятельности с 30.04.2013 по 30.10.2013г. Сейчас 1 ноября 2013г., надо ли сдавать отчетность за апрель, как 2 квартал? и если не было дохода, то просто вписать нули и сдать по нулям? заранее спасибо!

Ответ:
Если приостановление с 30.04.13, то нужно было сдать за 2 кв. (но мне кажется вам бы не приостановили деятельность без этого отчета - проверьте в КН).
Сейчас вы уже не успели продлить приостановление, поэтому должны сдать за 4 кв.2013 и можете снова отправить Заявление на приостановление и можно на 5 лет

Гульназ 31.10.2013 16:38
Здравствуйте! У меня вопрос по 1С бухгалтерии. Я сделала возврат тмз поставщику в системе.оплата за тмз была своевременно оплачено нами.теперь после возврата остатка тмз мне возвращают деньги. а как и где я должна указать в системе возврат ден.ср-в?

Ответ:
И в банке и по кассе есть "Возврат денежных средств Поставщику" сформируйте приход ДС и все.

Роза 31.10.2013 15:57
Добрый день! у меня вопрос мы (ИП)участвовали в тендере и выиграли, поставили часть товара в срок а остальную позже, теперь нам нужно оплатить не устойку куда и как производить оплату Спасибо

Ответ:
Это вопрос к тем кто проводил тендер, они вам либо в Договоре прописали либо так счет выставят.

Я 31.10.2013 09:13
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Ситуация такая: командировка за пределами РК, оплата за проживание производилась с корпоративной карточки,которую пополняли в тенге.Списание с карт-счета прошло по текущему курсу банка на дату проведения операции. Естественно, курс НацБанка на эту же дату другой. Вопрос такой- сотрудник отчитался по командировке. Как правильно провести списание с карт-счета: через авансовый отчет или отдельно выпиской банка (1-С.8.2)? Какой курс брать-на дату проведения авансового отчета или на дату проведения платежей? Заранее спасибо.

Ответ:
Если вы ведете учет по карт-счетам по выпискам, то по выпискам и формируйте оплаты, насчет курса лучше в екселе сделайте табличку по датам оплаты проставьте курс и высчитываете суммы в тенге. Точнее могу дать ответ только зрительно видя док-ты.

Светлана 31.10.2013 08:53
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, производится ли при исчислении ИПН вычет в размере МЗП для работающего пенсионера? Заранее спасибо.

Ответ:
А почему нет? Читаем Кодекс, если что-то там написано про это - выкладывайте.

Татьяна 30.10.2013 15:46
Здравствуйте.Читала вопрос похожий на мой. ТОО перешло с января 2011г на 910Ф,а за 100Ф за 2010г не сдали.Теперь комне попали документы. Вопрос такой: Какой будет штраф? Благодарю что есть такой сайт.

Ответ:
Я не могу вам отвечать про штрафы, я же не налоговая. Если вам еще не выставили - отправьте самостоятельно, может избежите штрафа.

наталья 30.10.2013 14:58
Добрый день! Скажите пожалуйста, при выплате дивидендов учредителю (компания на упрощенке, сдаем только 910ф.):
дивиденды указываются только в 910 форме? или по окончанию года надо будет 100 форму еще сдавать?

Спасибо.

Ответ:
100.00 однозначно не сдаете, а в 910.00 только ИПН указывается, который нужно или не нужно оплачивать (в Кодексе ищем "не нужно").

Светлана 29.10.2013 18:24
Добрый день ИП на ОУР заполняем форма 200.00 начисляется ли ИП заработная плата с удержанием налогов как с ТОО на ОУР

или ТОО и ИП на ОУР в чем разница удержания налогов с заработной платы директору и самому ИП

Ответ:
Для ИП на ОУР
Статья 358. Ставки налога
2. Индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих специальные налоговые режимы, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты уплачивают социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты, за себя и однократном размере месячного расчетного показателя за каждого работника.
ИПН (220.00) - 10%

Улбосын 29.10.2013 12:17
Добрый день, ТОО на ОУР.Резидент России оказал нам услугу по доставке товара,мы кпн оплатили за нерезидента и отчет сдали (101.04), вопрос оплачивается ли ндс за нерезидента и в 300 форме (5 приложение)заполняется?

Ответ:
По каждой ситуации бывает по разному, когда нужно, когда нет, соберите всю информацию из Кодекса.

тогжан 27.10.2013 20:53
Здрвствуйте!мой вопрос заключается в этом:я расчитываю опв остатки на каждый месяц по д\т и к\т. при этом есть начисления за 1ый ,2ой месяц3 месяц, а перечисления только с 3го месяца.

Ответ:
А где вопрос? И по-конкретнее о чем речь.

Адель 27.10.2013 17:54
Здравствуйте! ип на упрощенке в третьем квартале в сентябре 24-го произошло превышение 10млн. в налоговой подала на оур 1 октября. ип на оур сказали будет с 31 октября 2013г. сказали оплатить налог 3% на всю отработанную сумму в квартале(оплатила), а в конце года в декларации показать разницу с 10млн. и с нее вычесть расходы, и заплатить 10 процентов ипн. правильно ли это? а моя знакомая бухгалтер говорит нужно было 910 сдать за июль, август, а 200 за сентябрь. так как ип на оур ставится с первого дня месяца в котором произошло превышение.
910 за 3кв уже сдала. никто не дает внятного ответа(( прокомментируйте пожалуйста

Ответ:
Очень странно что с 31.10.13 - проверьте, всегда с 01 числа на др. режим переходят
1. Т.к вы 1 октября подали на переход с УР на ОУР, то уже задет 4 квартал, таким образом за 3 кв. сдаете 910.00, за октябрь (4 квартал) - 910.00
2. 200.00 - за ноябрь, декабрь (4 кв.)
3. 220.00 - за период ноябрь, декабрь 2013г.

Гульнар 25.10.2013 22:43
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как правильно закрыть ИП? 3 кв. доход 10000(десять тысяч)тенге.Можно ли за 3 кв.(10000 тенге)отчет сдать потом после ликвидационную отчетность сдать? Или это в одном отчете указать? Спасибо!!!

Ответ:
Мы не занимаемся закрытием ИП, ТОО. Поэтому всю информацию в Налоговой узнайте.
Сейчас вам придется уже не только за3 кв. сдавать, но и за 4 кв. тоже, а вот ликвид. она должна быть или очередная - в НУ.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!