Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Дастан
Добрый день, наш доход действительно превышал 325000 МРП убыток за 2011 г. -4000 млн.т.т.
пожалуйста покажите пример как заполнить 101.02
Администратор
http://www.buhgalter.kz/kz/images/stories/pravila_101.01-101.02_09.htm
и http://kodeks.kz/index.php?st=ogl
Изучите инструкцию, консультации данного типа - платные.
Акбота
Здравствуйте,
Первый раз заполняю форму 201.00. У нас работают 5 человек.4 из них получают по 18000 тенге, один - 40000 тенге. И так по всем месяцам I квартала. Какую сумму поставить в строку 201.01.001? 112000 тенге?
Администратор
"Какую сумму поставить в строку 201.01.001?" - нет такой строки, если имелась ввиду 201.00.001, то там есть I мес.,II мес.,III мес. - вот в каждую строку и вносите 112000 тенге, итого по IV - 336000, эта же сумма у вас должна быть в Оборотке по счету 3350.
Лола
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ТОО с 2007 года приобрели кассовый аппарат, на приход не поставили, амортизацию не начисляли, как сейчас мне его оприходовать?
Администратор
Никак, только на основании документов, ставьте в 2007г. и вносите исправления в годовых.
Дастан
Добрый вечер. В 2012 году мы сдали авансовый платеж до сдачи годовой декларации 450000 тенге (150000 тенге в месяц) три месяца оплатили, в 2011 год у нас получился убыток, какой расчет указывать в форме 101.02 после сдачи декларации? Как заполнить?
Администратор
Здравствуйте, я уже давала ответ, читаем Кодекс:
Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей »
1. Если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:

1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году;
....
Т.об. здесь не конечный результат берется, а данные по строке 100.00.027 (либо счет 6010 в 1С), если данная сумма превышала 325000 * 1512 = 491 400 000 тенге, то должны были сдавать аванс.платежи.
Ваш доход действительно превысил вышеописанную сумму?
Если нет, то делайте отзыв, если все-таки да, то при заполнении любой формы в СОНО или в КН внизу есть информация что в какой строке ставить либо читайте инструкции к формам. Вот после этого конкретно задавайте вопрос, что не понятно при заполнении.
Gulzira
Здравствуйте!подскажите пожалуйста за срок не выполненного налога по кпн 100.00 нулевая сумму штрафа
Администратор
Штраф по любому, сумма в зависимости от Малый, Средний или Крупный предприниматель мин. приблизительно около 123000 тенге.
Административный Кодекс - за не предоставленную отчетность.
Дастан
Добрый день! Подскажите пожалуйста расходы на покупку земли относятся на вычеты в СГД?
Администратор
Какие же это расходы, это вложение в Активы, Вы же Землю не списали, а поставила как ОС.
Рауза
Вопрос по ф.910.за 1 кв.2012 года. В ИП работает 1 работник и сам ИП. Доход за налоговый период 326119 тенге.Начислено дохода обоим по 17439 тенге в течении квартала. В строке 910.00.011 согласно формуле 294 тенге выходит. Правильна ли это формула?Почему корректировка налога так как превышения предельной численности не было же?
Администратор
Убирайте эту сумму, там просто стоит формула, кому она нужна, тот и заполняет и считает.
наталия
Здравствуйте! Подскажите, пожайлуста, в 910 форме за 2012год,в строках 910.00.020 и 910.00.25 нужно заполнять одну и ту же цифру?В первом случае-просто сумма ИПН, а во втором- сумма ИПН,подлежащая уплате в бюджет?Заранее спасибо!
Администратор
Да, заполняйте одну и туже цифру, дело в том, что Исчислено и к Уплате - могут быть различны в случае, если не выплачена зарплата - но чтоб Вам не запутаться я не стану продолжать, об этом ищите в Налоговом Кодексе.
Айна
здраствуйте!
Подскажите пожалуйста если компания получила убыток, то по строке 100,00,039 в 2007 налогоблагаемый убыток составил -1000 тг, то в строку 100,00,041 переносится сумма -1000 или +1000, а в 2010г н\о доход по строке 100,00,063 составил -2000тг. то в строку 100,00,064 переностися сумма -2000 или +2000тг. Данный вопрос возник в связи с тем что по правилам в 2006-2007г расчет убытка подлежащего перенсу формула одна , а в 2009-2011 другая (по сумме модуля).
С Уважением
Администратор
Отвечу по сегодняшнему дню - к строке 100.00.064 стоит формула (100.00.063+100.07.008I) - если в 100.00.063 минусовое, значит минус, извините 2006-2007 годы нет времени поднимать, но там тоже по формулам.
Катерина
Добрый день, у меня ИП на ОУР, зарегистрирован в январе. Сумма СН должна быть уплачена в размере 2МРП (наемных работников нет)....теперь вопрос: могу ли я платить отчисления поквартально? и если не было еще дохода нужно ли уплатить ОПВ и ИПН( ведь зп ИП является фактически полученная прибыль). Еще скажите пожалуйста какой размер пени за неоплаченные вовремя вышеперечисленные налоги? Очень жду Вашего ответа! Заранее спасибо!
Администратор
Если не получаете никакого Дохода, с чего платить налоги (сам себе?) - поэтому если нет движения, то сдавайте пустографки.
Оплаты по ОУР производятся ежемесячно (это не Упрощенка).
Пеня - пройдите по ссылке и найдите Расчет пени:
http://kolibri-buh.kz/udobnye_ssylki_dlya_buhgalterov
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!