Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Александра 12.07.2013 13:53
Добрый день, подскажите пожалуйста, до 15.04 бильярд был на одном ИП Иванов, с 15.04 на другом ИП Петров. Расчеты по фиксированному налогу сделали, а с оплатой ошиблись-проплатили все от первого ИП Иванова. С первым никаких контактов не осталось, как нам правильно теперь сделать. Суммы немаленькие, может можно их как то перкинуть

Ответ:
Не представляю как можно перебрасывать налоги по разным контрагентам.
Если возможно оформите бильярд на ИП Петрова после срока оплаты и пересдайте отчеты, только ИП Иванов тоже должен быть в курсе

Валентина 09.07.2013 12:04
Добрый день! Получила уведомление по камер. контролю. сумма ндс отраженная в реестре 300.08 с нашей стороны и в реестре 300.07 со стороны поставщика не совпадает. с их строны 0.за 2кв.2011г.всё это понятно, только в то время был другой бухгалтер, и счёта фактуры и чека по оплате найти не можем, только есть накладная на получение товара.Подскажите можно ли сослаться только на накладную?

Ответ:
Основанием для зачета по НДС, может быть только счет-фактура от Поставщика, поэтому если у вас только накладная - обратитесь к Поставщику, сделайте акт сверки и если нет счет-фактуры, то убирайте из 300 формы данные.

Асем 04.07.2013 13:50
Здравствуйте, пожалуйста подскажите если есть пенсионер, то в графе 200.01.007 суммировать его доход

Ответ:
Прочитайте наименование строки, там же написано "с которых удерживаются", значит - нет.

любовь 01.07.2013 16:19
добрый день, прочитала статью с баланса по поводу СО, получается если у меня зп начислена 20000, то это больше чем 1мзп СО равно 900, а если было бы 18000 то 5% от мзп 933 правильно я поняла или нет

Ответ:
да

Света 28.06.2013 11:44
Здравствуйте!Прошу подсказать 2-ом квартале мы реализовали товары бюджетным организациям 100% по доверенности и по накладной,но оплата за товар поступила 15%,мне чтобы отчеты сдать за 2-ой квартал выписывать счет-фактуру на 15% или на 100% полностью,или по мере поступления денег.

Ответ:
Если вы отдали весь товар, то накл.+счет факт. должны быть на полную сумму. А отчеты мы сдаем не от поступления денег, а от выписанных накл.+счет-факт.
А если вы начнете им выписывать по 15%, то они вам могут за оставшийся товар вообще денег не отдать, скажут не брали...
И документы должны выписываться в момент отгрузки товара и подписана накладная, принимающей стороной.

Людмила 27.06.2013 16:38
Добрый день! Автомобиль купили в ОАЭ, стоимость авто 5720140 тенге, растаможка 2164672 тенге, НДС на импорт 1391737 тенге, итого 9276549 тенге. Согласно внесенным изменениям по бух.учету от 30.05.13 вступающих в действие с 01.01.2013 года, предприятия малым видом бизнеса работают по НСФО, согласно которых учет ФА ведется только по цене приобретения, а все расходы понесенные на транспортировку, монтаж, установку списываются на расходы того периода в котором они понесены. А про изменения в налоговом кодексе ничего не сказано. Согласно нал.кодекса от 01.01.13 ФА включают в себя стоимость приобретения+все расходы понесенные с этим ФА. Как это будет отражено при составлении формы 100.00? Или в кодекс то же внесены изменения?

Ответ:
Давайте вы еще в Кодексе это почитаете, я тоже не могу всего знать, в силу того, что Законодательство меняется.

Светлана 27.06.2013 14:07
Добрый день. С выходом Постановления правительства РК от 30.05.13 года № 550 совсем запуталась.Если я правильно поняла то за самого ИП, на упращенке, соцотчисления можно перечислять от минимальной з/п. А как быть с ИП применяющии ОУР? Я имею в виду взаимосвязь с СН

Ответ:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=49631&postdays=0&postorder=asc&start=0 - почитайте ссылку, похоже ничего не изменилось, считаем СО с Доходов.

Еркежан 27.06.2013 12:09
У меня такая ситуация, в платежном поручении я не указала НДС хотя поставщик работает с НДС. нарушение ли это?

Ответ:
Не думаю, кроме как банковские работники никто на этот НДС в платежках не смотрит.

ару 26.06.2013 21:56
У меня ТОО. С 2011 года мы работали на общеуст.режиме, с 1 апреля 2013г мы перешли на упрощенный режим, с 1 июня 2013г снова на общеуст.режим, теперь хотим приостановить деятельность, нужно сдать за апрель и май-910ф, за июнь-200ф, еще НДС за 2кв 2013г-300ф, что с годовым-100ф??? Ведь за 2кв апрель и май мы уже оплатили налог 3% от реализации. как быть?

Ответ:
за апрель и май- 910.00 - оплатить налоги
за июнь-200.00 - оплатить налоги
2 кв. НДС - 300.00 - оплатить НДС
И если вы не успеете до конца 2 кв. сдать 100.00 за периоды с 01.01.13 по 30.06.13 исключая данные за апрель и май, то вам придется еще сдавать и 3 квартал весь.
И еще после сдачи отчетов должно пройти дня 3, чтоб все было разнесено и все оплаты уже были, только после этого отправляете Заявление на приостановление, но похоже вы не успеете уже до конца 2 кв.

Евгения 25.06.2013 12:57
Добрый день! У меня ИП упрощенный режим, наемных работников нет. За второй квартал я получила доход только в мае мес, больше с/ф выписано не было. Получается я оплачиваю соц налог и ИПН с этой суммы, а как быть с СО и ОПВ. Только за май месяц? Апрель и июнь ОПВ и СО по нулям? Заранее благодарю!

Ответ:
Апрель и июнь ОПВ и СО по нулям - да, но можете ОПВ и перечислить.

мария 13.06.2013 13:48
подскажите,пожалуйста,у моего мужа ип по патенту. он заявил в квартал доход 600000тн .проработав полтора месяца его доход уже превзошел 600000тн.Что ему депать?

Ответ:
Патент по-моему сразу на год оформляют в пределах 2 000 000 под 2%, почему у вас в квартал?
Статья 430. Налоговый период
Налоговым периодом является календарный год.
Статья 432. Исчисление стоимости патента
2. Если фактический доход в течение срока действия патента превысит размер дохода, указанного в расчете, индивидуальный предприниматель обязан в течение пяти рабочих дней представить дополнительный расчет на сумму превышения и произвести уплату налогов с этой суммы.
На основании указанного расчета взамен ранее выданного патента выдается новый патент.
3. Если в течение срока действия патента фактический доход не достигнет размера дохода, указанного в расчете, индивидуальный предприниматель вправе представить дополнительный расчет на сумму уменьшения.
Ваши статьи в Налоговом кодексе 429-432

наталья 11.06.2013 12:48
Добрый день! Скажите пожалуйста, если сотрудник, возвратившись из командировки, потерял билет, копии билета нет,и нет возможности взять справку с транспортной компании, имею ли я право возместить ему только суточные, т.е.обойтись без возмещения проезда.

Ответ:
Помимо билета, должны быть приложены посадочные талоны, думаю без основания вы не можете возместить проезд.

Катя 11.06.2013 09:13
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста какой проводкой внести ввод начальных остатков "убыток прошлых лет"? Заранее спасибо.

Ответ:
Дт 5520 Кт 00

Наталья 10.06.2013 14:26
Добрый день! Как правильно отразить следующую операцию: Билет купили в авиаагентстве, а в электроном билете авиаперевозчик значится Эйр Астана, с них мне надо провести в зачет НДС. Как мне правильно провести оплату в одно агенство и оприходовать услуги от другого, чтобы эти два поставщика закрылись. Спасибо.

Ответ:
В 1С есть взаимозачет, Приход формируете Эйр Астана, оплата агентство, затем делаете Взаимозачет

любовь 10.06.2013 00:06
спасибо за ссылку но там в примере расчет соцотчислений идет по упрощенке,а по ОУР тоже соцотчисления не должны превышать соцналог, зачем тогда пишут максимум от 10мзп

Ответ:
Думаю этот вопрос к тем кто такие законы пишет, мне гадать некогда, о чем они думают, когда все это выдумывают.

Наталья 07.06.2013 21:36
Здравствуйте!подскажите верен ли расчет по з/п?ТОО ОУР.Рабочая неделя шестидневка.рабочий день 9 часов в будни и 5 часов в субботу.50 часов.раб.нед.период с 17 мая 2013 по 31 мая 2013.Оклад 70 000.Спасибо!

Мой расчет по часам.

70 000/195 часов (с учетом раб.дня 9 часов)*109 часов отработ.=39 128 тенге (начислено)

По балансу раб.времени макс.40 часов.раб.нед.там все ясно,как расчитать.,а здесь я запуталась...

Ответ:
У вас нарушение Трудового кодекса - почитайте его, вам нужно по рабочим часам делать, а все что свыше, ну можно, оформить как надбавки (премии и т.п.).

любовь 06.06.2013 23:13
добрый день, у нас ип на оур, СО мы начисляем от 10 мзп на ипэшника т.к. доход более 10мзп и по работникам от зарплаты, СН за ип 2мрп и 1 за работников. СН уменьшаем на сумму СО, но если СО больше то СН равен нулю так? А налоговичка говорит что если СО больше СН то СН равен нулю но и СО в этом случае будут не от 10мзп а не более начисленного СН т.е. 2мзп что ли, короче она меня запутала, правильно ли это подскажите пожалуйста,

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla прочитайте статьи

Галина 05.06.2013 12:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С:8 отразить Налоговое заявление на проведение зачета налогов. У нас был зачет с КБК 105109 на КБК 105101. И автозачет пени по Срц.налогу на КБК 103101. Не могу сообразить как правильно все это показать в 1С.
Заранее спасибо!

Ответ:
Через Операции в ручную, Дт 105101 Кт 105109, только здесь я сомневаюсь в правильности разноски в 1С, если у вас Тамож.союз, то нужно применять счет 1630 и правильно применить этот счет в введенных документах, чтоб в дальнейшем 300.00 форма сформировалась корректно, но консультации у меня платные.

Алия 05.06.2013 00:31
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, сдали отчет 701.01 до 15 февраля 2013, в мае купили еще землю, как посадить начисления по новой земле, нужно сдать дополнительную?????

Ответ:
Да, и начисления ставить в две последние колонки, если действительно в мае приобретено.

Гульнара 04.06.2013 18:08
Здравствуйте. Поставщик оказал нам услуги в 4кв.2012г-есть счет-фактура. В 1кв.2013г Поставщик высставил корректировочную счет-фактуру (с минусом)так как выяснилось что тариф был завышен. Верно будет отразить в форме 300.00 в строке 300.00.003 сумму корректировки?
Спасибо

Ответ:
У меня сейчас нет перед глазами 300.00 формы, но там есть приложение (в 2012г. было 6, может и в этом тоже), заполняете там и переносите в основную форму.

Валентина 04.06.2013 17:40
Добрый день!ИП на ОУР. предоставляет транспортные услуги.Выставляют акт выполненных работ, счёт-фактуру согласно путевых листов. Путевые выписаны на работников, которые официально не оформлены, они не хотят официально оформляться.Считаю, что это не правильно или возможно?

Ответ:
Вы должны либо оформить их, либо они должны сами открыть свои ИП, иначе идет сокрытие налогов с доходов работников.

Улболсын 04.06.2013 13:27
Добрый день, поясните пожалуйста,ТОО покупает товар с России и транспортные услуги оказывает автотрейдинг транспортная компания с России,на услугу по доставке выдали нам счет фактуру и накладную,вопрос как отразить транспортные расходы в 328 форме или списать на расходы или по услугам тоже 328 форма?статью 276-8 п1и п2 прочитала,не нашла об оказание услуг с россии.

Ответ:
С 2013г. транспортные услуги не идут для расчета НДС по ТС, так что в 328.00 они не отражаются. А вот статьи по Нерезидентам - НДС и КНП прочитайте может в вашем случае идет налогообложение.

Балкумис 04.06.2013 12:30
Добрый день вопрос! у нас работник работает у нас и в еще одной фирме. как мне начислять ему ИПН ЕСЛИ ОН В ТОЙ ФИРМЕ УЖЕ ИДЕТ НА ВЫЧЕТ (1 МЗП). МНЕ КАК НАЧИСЛЯТЬ ИПН подскажите .....??

Ответ:
Что за детский лепет??? Если работник не написал заявление на вычет МЗП, согласно статьи 166, то вы и не применяете этот вычет: ИПН=(з/п-ОПВ)*10%

Юлия 31.05.2013 16:26
Спасибо за ответ! Емко! Надеюсь, еще на вашу помощь. ИП (СНР на упрощенке, работники есть, стабильный доход). За 4 квартал 2012г. и январь 2013г. СО за ИП исчислены и оплачены от МЗП, без учета новых изменений в законодательстве. Февраль, март 2013г. за работников и за ИП считали по-новому. Стоит\не стоит оправлять доп. отчеты за 4 квартал 12г. и 1 квартал 13г. с изменениями СО и СН? Спасибо!

Ответ:
Вы что действительно будете полагаться на то что я отвечу и потом налоговикам говорить, что на таком сайте "мне сказали"???
Если вас интересует мое мнение - то все отчеты должны быть достоверными.

Юлия 31.05.2013 15:43
Поясните, пожалуйста, ситуацию. ИП вышла в отпуск по беременности и родам. Больничный лист открыт 20 февраля 2013 г. СО за период с октября 2012г. по январь 2013 г. включительно исчислены согл. новым изменения законодательства вступившим в силу с 14.09.2012г. Проблемы следующие:
1. ГЦВП второй раз возращает справку о доходах за 12 месяцев. В первый раз причина была в том, что требовали СО от МЗП за весь период вошедший в справку. Доказали свое. Приняли. Второй раз вернули - причина требуют, чтобы ОПВ были исчислены с дохода равного доходу для СО. У меня же ОПВ исчислены с МЗП. Насколько это правомерно? Если нужно будет отправлять доп. по ОПВ и проводить оплату за прошлый период (4 квартал 12г., 1 квартал 13г.) будут ли штрафы и пени?
2. Получить пособие на ребенка до года не можем. В ГЦВП говорят, что необходимо ставить ИП на приостановку. Это законно? У меня есть работник. Это как-то может помочь? Заранее спасибо!

Ответ:
1. по ОПВ - п. 2 "Правила исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды":
Индивидуальными предпринимателями, адвокатами и частными нотариусами в свою пользу - в размере десяти процентов ОТ ЗАЯВЛЯЕМОГО ДОХОДА, но не менее десяти процентов от минимального размера заработной платы и не выше десяти процентов от семидесятипятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. (ссылка - http://www.info.mintrud.kz/templates/img/pens/245_rus.pdf)
По СО - от ПОЛУЧАЕМОГО ДОХОДА - ссылка http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla
Покажите им эти правила, не нужно ничего отправлять.
2. С какой стати ГЦВП диктует что вы должны делать, я еще понимаю когда НУ, но и оно не имеет права указывать, чтоб вы приостановили свою деятельность, тем более что есть работник.

Алмагуль 30.05.2013 18:22
Здравствуйте! У меня налогооблагаемый доход -820557 тенге за прошлый год.В 100 ф.автоматически сумму убытка умножила на 20% и получилось -164511тенге Теперь хотела отправить допку ,не знаю ,как правильно исправить.В строках 100.00.49 и 100.00.50.вместо -164511, проставить +656046тенге? Заранее благодарю!

Ответ:
В вашем случае по этим строкам должен быть ноль, тогда если у вас стоит (-164 511) в допол. ставите (+164 511) чтобы при сложении очеред+допол = 0

Назигуль 30.05.2013 17:41
Добрый день! Мы сдавали 300-ку, и забыли отразить НДС, теперь налоговая просит нас написать объяснительую. можете подсказать на основании какой статьи писать объяснительную???

Ответ:
Я не поняла вопрос, какой НДС вы не отразили? Ну сдавайте дополнительную, исправляя что вы там не отразили и в письме укажите, что ошибка устранена.
"на основании какой статьи писать объяснительную???" - особенно эта часть вопроса "улыбнула".... вы думаете на все ваши ошибки статьи придумали?

Ескандер 30.05.2013 10:55
Добрый день! если работник пробыл в командировке свыше 40 календарных дней ст.155 п.3 п.п 4) значит суточные признаются доходом работника и облагаются налогом? Эту ситуацию можно прописать в налог.учетной политике? Спасибо

Ответ:
Только не в Налоговой Учетной политике, а в Учетной политике - это два разных документа.

наталья 28.05.2013 16:35
Вы меня не поняли. Обычно суточные считаются, когда работника направляют в другой город и обратно. У нас же сотрудник иногородний, т.е. из дома другого города он едет на работу в алмату на 2 недели, и потом обратно в свой город. Вопрос в следующем был: если сотрудник иногородний, суточные считать со дня его выезда из дома, по дату когда он вернулся к себе в город?

Ответ:
Пропишите данную ситуацию в Учетной политике предприятия. А как там вы это отразите так и будите списывать командировочные - транспорт, суточные и т.п.
Есть вахтовые методы работы, там также рабочих вывозят на место работы.

наталья 28.05.2013 12:43
Добрый день! Наша фирма находится в Алматы, а бухгалтер живет в Кустанае, периодически он сюда прилетает. В документах от авиакомпании стоит направление Кустанай-Алматы-Кустанай, 26 мая вылет из кустаная в алматы- 8 июня из Алматы в Кустанай (14 дней), и общая сумма 48923 Вопрос: какую сумму от 48923 я могу взять на расходы по командировке и суточные считать за все дни нахождения бухгалтера в Алматы с 26 мая по 8 июня? Спасибо

Ответ:
Не пойму вопрос, на основание чего вы расходы на проезд хотите уменьшить? Статьи ???
А ваш бухгалтер сам не может посчитать свои расходы и сдать авансовый отчет?

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!