Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Алина 17.07.2013 15:39
Ответ:
Давайте по-порядку:
1. С 01.01.2012 по 29.02.2012- деятельность приостановлена
2. С 01.03.2012 по 30.06.2012 - по ОУР сдать нужно было - 200.00, 201.00 за 1кв. и за 2 кв. и 220.00 за 2012г. за этот период.
3. С 01.07.2012 - Упрощенный режим, должны быть сданы за 3кв.2012 - 910.00 и за 4кв. - 910.00
Проверьте если отчеты так сданы, то у вас все верно, может нет подтверждения с НУ о том что вы перешли на Упрощенку - покажите им свое Заявление о переходе.

Да все верно я точно все проверила и написала ответ точно также и прикрепила решение об применении спец налог режима на основе упрошенки с 01.07.2012г .Но... с НК наследующий день вызвали меня и ставят вопрос как вы перешли с ОУР на Упрощ.режим ведь со дня перемены режима должно ведь пройти 2 года у меня решение что НК выдал и поменял режим работы вроде согласились что это вина НК что инспектор который выдавал решение не усмотрел.Теперь они просят чтобы я отозвала отчеты за 1и 2 кв и сдала их как по ф 901.00 я теперь в замешательстве сдавать или нет а вдруг если не сдам штраф выставят сдам опять штраф могут ведь выставить.Посоветуйте как мне им ответить.Спасибо большое за ответ.

Ответ:
Пусть они вам письменно ответят, что ошибка именно с их стороны и штрафных санкций не будет, после того как вы сделаете то, что они требуют, тоже письменно.
Они могут наложить на вас штраф за не сданные отчеты.
А когда открыто ИП?

Алина 17.07.2013 13:47
Здравствуйте У меня ИП ОУР с 2012 г было подано заявление на приостановку деятельности. С 1 марта 2 кв.2012 года возобновили работы с 1 июля 2012 перешли на упрощенку соответственно сдали во 2 кв 2012г 200,00 и 201,00 формы и в 2013 годовой 220,00 за 2102г взяли доход только за 2 кв 2012г. Камеральный контроль просит нас сдать отчеты за весь год т.е 1-2-3-4 кв.В НК написали ответ что мы вовремя все сдали и с 3 кв перешли на Упрощенку документы прикрепили. Теперь НК просит чтобы ИП сдал отчеты т.е 200,00 и 201,00 ,220,00 отозвать и этот же период сдать 910,00 формой.Мой вопрос как ИП теперь поступить правильно что НК так просит нужно ли отозвать отчеты и сдать Пожалуйста помогите с советом я новичок в бухгалтерий. Заранее спасибо.

Ответ:
Давайте по-порядку:
1. С 01.01.2012 по 29.02.2012- деятельность приостановлена
2. С 01.03.2012 по 30.06.2012 - по ОУР сдать нужно было - 200.00, 201.00 за 1кв. и за 2 кв. и 220.00 за 2012г. за этот период.
3. С 01.07.2012 - Упрощенный режим, должны быть сданы за 3кв.2012 - 910.00 и за 4кв. - 910.00
Проверьте если отчеты так сданы, то у вас все верно, может нет подтверждения с НУ о том что вы перешли на Упрощенку - покажите им свое Заявление о переходе.


Копылова Светлана 16.07.2013 11:50
Здравствуйте!Готовлю отчет ТОО по ф 200 за 2 квартал 2013 г. выяснила, что неправильно перечисляла социальные отчисления за апрель и май на работника, на 33 тенге меньше чем должно быть. Что делать?В налоговой форме указать эти суммы , а в июне их добавить, или перечислить за эти месяцы отдельной платежкой.

Ответ:
1. Вам нужно перечислить СО не достающие, не важно отдельной или вместе с сегодняшними, только чтоб не превышало МАХ - 9330 тенге.
В лучшем случае у вас будет пеня, в худшем могут штраф наложить, поэтому сначала оплатите, а потом отчет отправляйте.

Ескандер 15.07.2013 15:30
Добрый день!вопрос: начисления налога на имущество. первоначальная ст-ть была 14600,0 тыс.тенге, был произведен кап.ремонт, кот.был отнесен на увеличение ст-ти объекта. Значит объектом обложения будет первонач ст-ть+ кап.затраты? Спасибо!

Ответ:
Да

Сабина 15.07.2013 15:28
Добрый день! Нам клиент по безналичному расчету оплатил за товар, теперь мы от них не можем добиться доверенность, они говорят, что если заключен договор поставки, то доверенность не нужна, но мы все равно ее требуем. Подскажите действительно ли при наличии договора нет необходимости в доверенности? Нигде не могу найти ответ на денный вопрос. Спасибо.

Ответ:
Доверенность и Договор это совершенно разные документы. Покупатель дает Доверенность своему сотруднику на получение товара, т.е. фирма Доверяет ему получить товар.
Поставщик на основании этой Доверенности отдает товар сотруднику Покупателя, который еще и ставит свою роспись в накладной, что получил.
У вас будет основание, что товар отгружен ни кому попало, а конкретному человеку и если товар не дойдет до Покупателя, то Покупатель будет спрашивать не с вас, а с того на чье имя Доверенность.

Татьяна 15.07.2013 11:39
Добрый день! Кассир в один операционный день пробил чек на 3 млн 100 и сделал аннулирование чека на 100 и спокойно закрыл смену (Z-отчет). Только на след.день ситуация была доведена до ИП, но возврат уже не сделать. Спустя 3 дня кассир нашел клиента с оригиналом чека. Подскажите как поступить правильно(чтоб без штрафов):1) Оформить через основную кассу возврат предоплаты физ.лицу, взяв копию уд.личности, заявление, оригинал чека; 2) Или заполнить в книге кассира как ошибочно пробитый чек, приложить акт и объяснительную кассира? Спасибо

Ответ:
Под №1 лучше сделайте.

Айгерим 12.07.2013 15:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Общест.объединение было открыто 03.06.2013г. Не было никаких начислении и выплат. Нужно ли сдавать 200 форму за 2 квартал и как. По всем графам поставить 0? и в численности за 1 и 2 месяц поставить 0? Спасибо.

Ответ:
Сдавать форму нужно, "как" - не поняла в каком смысле, если в заполнении, то вы все правильно написали, единственно не забудьте поставить "Первоначальная"

Александра 12.07.2013 14:17
Мы думали про такой вариант, но чеки то уже пробиты...

Ответ:
Тогда моей фантазии не хватит, придется платить, а переплаты по тому ИП попробовать вернуть на счет (заявления на возврат в КН есть). Хотя посмотрите в этом Заявлении при заполнении может можно на другого налогоплательщика перекинуть!?

Александра 12.07.2013 13:53
Добрый день, подскажите пожалуйста, до 15.04 бильярд был на одном ИП Иванов, с 15.04 на другом ИП Петров. Расчеты по фиксированному налогу сделали, а с оплатой ошиблись-проплатили все от первого ИП Иванова. С первым никаких контактов не осталось, как нам правильно теперь сделать. Суммы немаленькие, может можно их как то перкинуть

Ответ:
Не представляю как можно перебрасывать налоги по разным контрагентам.
Если возможно оформите бильярд на ИП Петрова после срока оплаты и пересдайте отчеты, только ИП Иванов тоже должен быть в курсе

Валентина 09.07.2013 12:04
Добрый день! Получила уведомление по камер. контролю. сумма ндс отраженная в реестре 300.08 с нашей стороны и в реестре 300.07 со стороны поставщика не совпадает. с их строны 0.за 2кв.2011г.всё это понятно, только в то время был другой бухгалтер, и счёта фактуры и чека по оплате найти не можем, только есть накладная на получение товара.Подскажите можно ли сослаться только на накладную?

Ответ:
Основанием для зачета по НДС, может быть только счет-фактура от Поставщика, поэтому если у вас только накладная - обратитесь к Поставщику, сделайте акт сверки и если нет счет-фактуры, то убирайте из 300 формы данные.

Асем 04.07.2013 13:50
Здравствуйте, пожалуйста подскажите если есть пенсионер, то в графе 200.01.007 суммировать его доход

Ответ:
Прочитайте наименование строки, там же написано "с которых удерживаются", значит - нет.

любовь 01.07.2013 16:19
добрый день, прочитала статью с баланса по поводу СО, получается если у меня зп начислена 20000, то это больше чем 1мзп СО равно 900, а если было бы 18000 то 5% от мзп 933 правильно я поняла или нет

Ответ:
да

Света 28.06.2013 11:44
Здравствуйте!Прошу подсказать 2-ом квартале мы реализовали товары бюджетным организациям 100% по доверенности и по накладной,но оплата за товар поступила 15%,мне чтобы отчеты сдать за 2-ой квартал выписывать счет-фактуру на 15% или на 100% полностью,или по мере поступления денег.

Ответ:
Если вы отдали весь товар, то накл.+счет факт. должны быть на полную сумму. А отчеты мы сдаем не от поступления денег, а от выписанных накл.+счет-факт.
А если вы начнете им выписывать по 15%, то они вам могут за оставшийся товар вообще денег не отдать, скажут не брали...
И документы должны выписываться в момент отгрузки товара и подписана накладная, принимающей стороной.

Людмила 27.06.2013 16:38
Добрый день! Автомобиль купили в ОАЭ, стоимость авто 5720140 тенге, растаможка 2164672 тенге, НДС на импорт 1391737 тенге, итого 9276549 тенге. Согласно внесенным изменениям по бух.учету от 30.05.13 вступающих в действие с 01.01.2013 года, предприятия малым видом бизнеса работают по НСФО, согласно которых учет ФА ведется только по цене приобретения, а все расходы понесенные на транспортировку, монтаж, установку списываются на расходы того периода в котором они понесены. А про изменения в налоговом кодексе ничего не сказано. Согласно нал.кодекса от 01.01.13 ФА включают в себя стоимость приобретения+все расходы понесенные с этим ФА. Как это будет отражено при составлении формы 100.00? Или в кодекс то же внесены изменения?

Ответ:
Давайте вы еще в Кодексе это почитаете, я тоже не могу всего знать, в силу того, что Законодательство меняется.

Светлана 27.06.2013 14:07
Добрый день. С выходом Постановления правительства РК от 30.05.13 года № 550 совсем запуталась.Если я правильно поняла то за самого ИП, на упращенке, соцотчисления можно перечислять от минимальной з/п. А как быть с ИП применяющии ОУР? Я имею в виду взаимосвязь с СН

Ответ:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=49631&postdays=0&postorder=asc&start=0 - почитайте ссылку, похоже ничего не изменилось, считаем СО с Доходов.

Еркежан 27.06.2013 12:09
У меня такая ситуация, в платежном поручении я не указала НДС хотя поставщик работает с НДС. нарушение ли это?

Ответ:
Не думаю, кроме как банковские работники никто на этот НДС в платежках не смотрит.

ару 26.06.2013 21:56
У меня ТОО. С 2011 года мы работали на общеуст.режиме, с 1 апреля 2013г мы перешли на упрощенный режим, с 1 июня 2013г снова на общеуст.режим, теперь хотим приостановить деятельность, нужно сдать за апрель и май-910ф, за июнь-200ф, еще НДС за 2кв 2013г-300ф, что с годовым-100ф??? Ведь за 2кв апрель и май мы уже оплатили налог 3% от реализации. как быть?

Ответ:
за апрель и май- 910.00 - оплатить налоги
за июнь-200.00 - оплатить налоги
2 кв. НДС - 300.00 - оплатить НДС
И если вы не успеете до конца 2 кв. сдать 100.00 за периоды с 01.01.13 по 30.06.13 исключая данные за апрель и май, то вам придется еще сдавать и 3 квартал весь.
И еще после сдачи отчетов должно пройти дня 3, чтоб все было разнесено и все оплаты уже были, только после этого отправляете Заявление на приостановление, но похоже вы не успеете уже до конца 2 кв.

Евгения 25.06.2013 12:57
Добрый день! У меня ИП упрощенный режим, наемных работников нет. За второй квартал я получила доход только в мае мес, больше с/ф выписано не было. Получается я оплачиваю соц налог и ИПН с этой суммы, а как быть с СО и ОПВ. Только за май месяц? Апрель и июнь ОПВ и СО по нулям? Заранее благодарю!

Ответ:
Апрель и июнь ОПВ и СО по нулям - да, но можете ОПВ и перечислить.

мария 13.06.2013 13:48
подскажите,пожалуйста,у моего мужа ип по патенту. он заявил в квартал доход 600000тн .проработав полтора месяца его доход уже превзошел 600000тн.Что ему депать?

Ответ:
Патент по-моему сразу на год оформляют в пределах 2 000 000 под 2%, почему у вас в квартал?
Статья 430. Налоговый период
Налоговым периодом является календарный год.
Статья 432. Исчисление стоимости патента
2. Если фактический доход в течение срока действия патента превысит размер дохода, указанного в расчете, индивидуальный предприниматель обязан в течение пяти рабочих дней представить дополнительный расчет на сумму превышения и произвести уплату налогов с этой суммы.
На основании указанного расчета взамен ранее выданного патента выдается новый патент.
3. Если в течение срока действия патента фактический доход не достигнет размера дохода, указанного в расчете, индивидуальный предприниматель вправе представить дополнительный расчет на сумму уменьшения.
Ваши статьи в Налоговом кодексе 429-432

наталья 11.06.2013 12:48
Добрый день! Скажите пожалуйста, если сотрудник, возвратившись из командировки, потерял билет, копии билета нет,и нет возможности взять справку с транспортной компании, имею ли я право возместить ему только суточные, т.е.обойтись без возмещения проезда.

Ответ:
Помимо билета, должны быть приложены посадочные талоны, думаю без основания вы не можете возместить проезд.

Катя 11.06.2013 09:13
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста какой проводкой внести ввод начальных остатков "убыток прошлых лет"? Заранее спасибо.

Ответ:
Дт 5520 Кт 00

Наталья 10.06.2013 14:26
Добрый день! Как правильно отразить следующую операцию: Билет купили в авиаагентстве, а в электроном билете авиаперевозчик значится Эйр Астана, с них мне надо провести в зачет НДС. Как мне правильно провести оплату в одно агенство и оприходовать услуги от другого, чтобы эти два поставщика закрылись. Спасибо.

Ответ:
В 1С есть взаимозачет, Приход формируете Эйр Астана, оплата агентство, затем делаете Взаимозачет

любовь 10.06.2013 00:06
спасибо за ссылку но там в примере расчет соцотчислений идет по упрощенке,а по ОУР тоже соцотчисления не должны превышать соцналог, зачем тогда пишут максимум от 10мзп

Ответ:
Думаю этот вопрос к тем кто такие законы пишет, мне гадать некогда, о чем они думают, когда все это выдумывают.

Наталья 07.06.2013 21:36
Здравствуйте!подскажите верен ли расчет по з/п?ТОО ОУР.Рабочая неделя шестидневка.рабочий день 9 часов в будни и 5 часов в субботу.50 часов.раб.нед.период с 17 мая 2013 по 31 мая 2013.Оклад 70 000.Спасибо!

Мой расчет по часам.

70 000/195 часов (с учетом раб.дня 9 часов)*109 часов отработ.=39 128 тенге (начислено)

По балансу раб.времени макс.40 часов.раб.нед.там все ясно,как расчитать.,а здесь я запуталась...

Ответ:
У вас нарушение Трудового кодекса - почитайте его, вам нужно по рабочим часам делать, а все что свыше, ну можно, оформить как надбавки (премии и т.п.).

любовь 06.06.2013 23:13
добрый день, у нас ип на оур, СО мы начисляем от 10 мзп на ипэшника т.к. доход более 10мзп и по работникам от зарплаты, СН за ип 2мрп и 1 за работников. СН уменьшаем на сумму СО, но если СО больше то СН равен нулю так? А налоговичка говорит что если СО больше СН то СН равен нулю но и СО в этом случае будут не от 10мзп а не более начисленного СН т.е. 2мзп что ли, короче она меня запутала, правильно ли это подскажите пожалуйста,

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla прочитайте статьи

Галина 05.06.2013 12:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С:8 отразить Налоговое заявление на проведение зачета налогов. У нас был зачет с КБК 105109 на КБК 105101. И автозачет пени по Срц.налогу на КБК 103101. Не могу сообразить как правильно все это показать в 1С.
Заранее спасибо!

Ответ:
Через Операции в ручную, Дт 105101 Кт 105109, только здесь я сомневаюсь в правильности разноски в 1С, если у вас Тамож.союз, то нужно применять счет 1630 и правильно применить этот счет в введенных документах, чтоб в дальнейшем 300.00 форма сформировалась корректно, но консультации у меня платные.

Алия 05.06.2013 00:31
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, сдали отчет 701.01 до 15 февраля 2013, в мае купили еще землю, как посадить начисления по новой земле, нужно сдать дополнительную?????

Ответ:
Да, и начисления ставить в две последние колонки, если действительно в мае приобретено.

Гульнара 04.06.2013 18:08
Здравствуйте. Поставщик оказал нам услуги в 4кв.2012г-есть счет-фактура. В 1кв.2013г Поставщик высставил корректировочную счет-фактуру (с минусом)так как выяснилось что тариф был завышен. Верно будет отразить в форме 300.00 в строке 300.00.003 сумму корректировки?
Спасибо

Ответ:
У меня сейчас нет перед глазами 300.00 формы, но там есть приложение (в 2012г. было 6, может и в этом тоже), заполняете там и переносите в основную форму.

Валентина 04.06.2013 17:40
Добрый день!ИП на ОУР. предоставляет транспортные услуги.Выставляют акт выполненных работ, счёт-фактуру согласно путевых листов. Путевые выписаны на работников, которые официально не оформлены, они не хотят официально оформляться.Считаю, что это не правильно или возможно?

Ответ:
Вы должны либо оформить их, либо они должны сами открыть свои ИП, иначе идет сокрытие налогов с доходов работников.

Улболсын 04.06.2013 13:27
Добрый день, поясните пожалуйста,ТОО покупает товар с России и транспортные услуги оказывает автотрейдинг транспортная компания с России,на услугу по доставке выдали нам счет фактуру и накладную,вопрос как отразить транспортные расходы в 328 форме или списать на расходы или по услугам тоже 328 форма?статью 276-8 п1и п2 прочитала,не нашла об оказание услуг с россии.

Ответ:
С 2013г. транспортные услуги не идут для расчета НДС по ТС, так что в 328.00 они не отражаются. А вот статьи по Нерезидентам - НДС и КНП прочитайте может в вашем случае идет налогообложение.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!