Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Ескандер 23.05.2013 12:31
здравствуйте! ТОО заключило договор с Центром занятости на финансирование соц.раб.мест на определенную сумму на каждого работника,этим рабочим часть зарплаты выплачивается по этой программе, остальная за счет собственных ср-в. Мы выписываем счет-фактуру с указанием вида работ:финансирование соц.раб.мест для граждан и целевых групп. В сомнениях- облагаются эти операции НДС. В НК эти обороты как освобожденные или "0" не нашли. Подскажите, пожалуйста. Спасибо

Ответ:
Этот вопрос требует изучение доп.информации, поэтому он платный. Попробуйте сами все статьи Кодекса по этой теме изучить.

Александра 23.05.2013 10:43
Подскажите пожалуйста, надо ли импорт ставить на СГД в 100 ф. за 2012 год?

Ответ:
Если вы импортируете товар, то как вам удалось его не учитывать в годовом?

Наталья 23.05.2013 00:17
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,нам надо сдать доп.форму 300 за 1 кв.2013 года,т.к сч/ф пришли позже,а отчет уже сдали.Внести в реестр 300.08 дополнительные с/ф,а основную форму тоже заполнять или только 300.08?В 2013 году есть изменения в форме 300,как правильно заполнить?спасибо

Ответ:
1. В 300.08 приложение вносите с/ф, номер строки следующий от строки в очередной (т.е. если в очередной 300.08 стоит последняя заполненная строка 20, то вы ставите 21).
2. Сделайте 300.00 как она должна была бы быть и по строкам в основной форме вычитайте, то что сдали в Очередной, разница и будет ваша Дополнительная.

лидия 22.05.2013 18:19
пожалуйста,подскажите правильно ли начислила:
з/плата 17000
ОПВ 1700
СН 2052,6
СО 933

Ответ:
Не верно СН = (з/п - ОПВ) * 11% - СО
Как у вас СН получился 2052,6 - по всякому считала, никак не получается?

Данияр 22.05.2013 16:25
Спасибо за ответ. Прошу прощения, но хотел уточнить - получается если идет превышение дохода, надо идти в налоговую и подавать заявление о прекращении применения упрощенного режима? И какой режим выбрать?
P.S. Начал работать по ИП недавно, поэтому уточняю)Прочитал 435 статью НК, но толком не понял(((

Ответ:
1. Да
2. Если превысили, то только Общеустановленный режим остался.

Данияр 22.05.2013 10:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать если квартальный доход ИП по упрощенке превысил 10 млн тг? И еще, что теперь по упрощенке отчет сдавать в НК по полугодию? А я сдал за 1 квартал))) Как быть? Заранее благодарю за помощь.

Ответ:
1. Статья 435 Налогового Кодекса
2. Полугодие с 2014г.

Татьяна 21.05.2013 16:58
Здравствуйте!подскажите,пожалуйста, как сдать корректировку НДС за 4 кв.2011г.

Ответ:
Может поконкретней что корректировать собираетесь, если основную форму то разницу по строкам, а если приложения 7,8, то тогда поточнее вопрос.

Айгера 21.05.2013 11:02
Здравствуйте, ИП на общеустановленном режиме. За ИП мы ставим з/п 30000тг. Из этого
ОПВ 30000*10%=3000тг
СО 30000*5%=1500тг
СН 2*1731(МРП)=3462тг-1500тг(СО)=1962тг
Правильно ли мы сделаем?? Заранее спасибо!!

Ответ:
СО от Дохода.

Гульмира 19.05.2013 15:16
Добрый день!Ошибочно, сдана ф 300 за 4 кв 2011 г.В данное время хочу откорректировать ф 300., но предыдущий бухгалтер не распечатывал сданные отчеты. В данное время в кабинете, фф 300 за 2011 г, в "Журнале форм" в графе "действие" можно распечатать только уведомление, а самих форм нет. Вопрос - где и как можно восстановить сданные формы 300 с приложниями 7,8. Спасибо

Ответ:
В СОНО зайдите на страничку "Мои формы" - на Сервере (пишу на память, так что методом тыка), поставьте интервал (квартал, год и т.п. и как сдана форма, например электронно) и нажмите Найти, выйдет ваша форма, по-моему ее нужно будет Сохранить локально, чтоб распечатать.

Ескандер 17.05.2013 15:44
Спасибо большое!У нас ТОО. а в2012 г при з/пл 200000 в месяц для исчисления СО берется предел 17439*10%, т.е получается 8719,50?

Ответ:
Да, верно.

Ескандер 17.05.2013 14:05
Добрый день! Режим ОУ:один директор: как правильно удерживаются соцотчисления при з/плате в месяц 200000 тенге в 2013г. и при такой же з/плате за 3 кв в 2012г. Спасибо большое

Ответ:
У вас ТОО или ИП на ОУР? Но наверно ТОО, тогда как обычно ститаются СО = (200000-20000 (10% ОПВ))* 5 % = 9000 тенге.
Предел для СО 10*МЗП = 186600 - у вас меньше.

Наталья 16.05.2013 18:18
Добрый день!Подскажите пожалуйста, у фирмы образовалась большая задолженность перед сотрудником(свыше 2 млн.)Мы стараемся выплачивать понемногу,денег не хватает, и сумма не уменьшается, а наоборот увеличивается, сотрудник за свои деньги товар покупает. Вопрос: задолженность перед подотчетником может висеть какое-то определенное время, или пока фирма существует, можно понемногу закрывать долг? Спасибо

Ответ:
Во-первых вы должны были заключить "Договор о временной безвозмездной возвратной помощи" от УЧРЕДИТЕЛЯ (ДИРЕКТОРА), а не просто сотрудника и каждый год перезаключать этот Договор на остаток суммы.

Светлана 16.05.2013 12:19
Добрый день. ТОО, упращенная декларация, не плательщики НДС,собираются, на основании договора, оказывать российской фирме на территории РФ услуги по аренде экскаватора. Какое будет налогообложение у резидента РК? Спасибо

Ответ:
Данный вопрос требует детальной обработки, поэтому эта услуга будет платной.
Можете сами в Кодексе все найти.

асем 15.05.2013 16:38
Здраствуйте?скажите пжл ИП по упрощенке при зарплате 200000 тенге, перечисляет ОПВ 20000 тенге,может ли СО перечислять по минималке 933 тенге?Спасибо!

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - читайте, но если вам Законы ни по чем, то можете что хотите делать.
В вашем вопросе - все не верно, з/п ни при чем при исчислении СО, так же как и мин СО

Света 15.05.2013 12:59
Здравствуйте!ТОО на упрощенке,арендуем у физ.лиц автотранспорт удерживаю 10%ИПН и где мне показать ИПН 910.14 строке заранее спасибо

Ответ:
Верно

Aina 14.05.2013 20:30
Здравствуйте. пожалуйста, помогите рассчитать ОПВ, ИПН, СО, СН при окладе 30,000 и 5 отработанных дней в месяц (работник новый).

Ответ:
Вы что в ручную ведете учет?
если за апрель: р.д. 22, отсюда 30000/22*5=6818,18 тенге
ОПВ - 10% - 681,82 тенге
СН - 368,18 (((6818,18-ОПВ)*11%)-СО)
ИПН - 0
СО - 306,82 (6818,18-ОПВ)*5%

Кристина 14.05.2013 17:52
Здравствуйте, ИП на общеустановленном режиме не имело доходов за 1 квартал 2013 и не имеет наемных работников. Имеем ли право не исчислять и не уплачивать ОПВ, СО и СН за данный период?

Ответ:
Имеете

Жанна 14.05.2013 14:50
Добрый день.
Ф 300.реестр № 7. Выписывала счет фактуру в РФ , у них ИНН/КПП.Как надо заполнять? Спасибо

Ответ:
В 7 приложении данная счет-факт не отражается, ваше приложение 300.09 и прочитаете в Кодексе про экспорт в РФ.

Макс 14.05.2013 12:59
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ТОО ОУР, зарегистрировались в феврале 2013 года, состоим на учете по НДС, движение с февраля по март не было, с апреля месяца принимаем работника, соответственно начисляем З.П. Земли, имущества, транспорта нет. Обороты не большие в среднем за месяц около 500 тыс.тенге. Подскажите, пожалуйста, какие первон. отчеты я должен сдать в НУ за 1 кв. и последующим какие очередные отчеты должен сдавать? Заранее спасибо!

Ответ:
за 1 квартал:
1. 200.00 - Первоначальная (не забудьте поставить)
2. 300.00 (вы не указали с какого периода, если с февраля или марта, то сдаете за 1 кв.)- Первоначальная (не забудьте поставить)
Эти же отчеты - ежеквартально, уже Очередные
и Годовой - 100.00
Срок сдачи отчетов за 1 кв. - 15.05.2013

Татьяна 14.05.2013 11:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли выдать алименты удержанные из зар.платы по исполнительному листу получательнице по расходному ордеру( у нее есть возможность получать таким образом)или нужно пересылать через почту.И на какой счет отнести в 1С.Спасибо !!!

Ответ:
Можете через РКО, а счет смотрите на каком висят начисленные Алименты - его и закрывайте.

Валерий 14.05.2013 08:23
Добрый день! ИП, упрощенка. Заполнил в СОНО 300-ку за 1 кв.2013. По результату в строке 300.00.27I имеется сумма, перенесенная в строку 300.00.29. Строки ниже - нулевые. Отправил. Но в уведомлении в разноске НДС сумма 0. Почему? По какой строке зачисляется сумма к оплате в бюджет?

Ответ:
А строка 300.00.030?

Вера 14.05.2013 03:36
При каком максимально возможном годовом обороте ИП должен перейти на общеустановленный режим?

Ответ:
При чем здесь год? Согласно Кодекса
Статья 433. Общие положения
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям:
1) для индивидуальных предпринимателей:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуального предпринимателя;
предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тысяч тенге;

Статья 434. Налоговый период
Налоговым периодом является календарный квартал.

Асель 14.05.2013 01:34
Добрый вечер, подскажите пож-ста, у меня такая ситуация: ТОО на упрощенке, доход за 1 квартал - 0, но начисления за директора шли. За квартал зп 63000 тенге, соцотчисления-2835 тенге. Если нет дохода не будет и кпн и соцналога? в 910 форме за соцналог 0 тенге не принимает (горит красным).
Также вопрос ИПН за директора помогите рассчитать. Заранее спасибо.

Ответ:
Если вы умеете считать зарплату, то считайте как обычно ИПН и др.налоги по з/п, в чем вопрос?
Если горит красным, а вы уверены в правильности своих данных - игнорируйте и отсылайте отчет.

карлыгаш 13.05.2013 17:52
Добрый день. ТОО Упрощенной системе за услуги аренда автотранспорта у физлица удерживаю 10% ИПН, 910ф.отчетности правильно ли я показываю ИПН по аренде авторанспорта по строке 910.00.014.Заранее благодарю!

Ответ:
Верно

Асель 13.05.2013 15:59
Добрый День! Будьте добры пожалуйста подскажите. В ТОО упрощенная система в 1 квартале феврале было поступлено 500 000 тн, но счет-фактура не выписана, так как работа еще не закончена. 910 форме Доход за налоговый период отражается на основании выписанной счет-фактуры или поступлений. Спасибо.

Ответ:
Доход за налоговый период отражается на основании выписанной счет-фактуры.

Татьяна 13.05.2013 14:44
Здравствуйте! ОУР, ТОО. Сумма СО по месяцам янв - 69 812, фев - 82 494, март - 115 530. Итого за 1 кв - 267836. Вопрос: 1) какие суммы должны быть указаны в строке 200.01.013; 2) если были указаны следующие суммы янв - 1 551 375, фев - 1 833 202, март - 2 573 069. Итого за 1 кв - 5 957 646 является ли это ошибкой? (суммы указаны как база для исчисления СО) 3) должны ли быть указаны суммы за янв - 1 396 240, фев - 1 649 880, март - 2 310 600 (суммы указаны как объект исчисления СО)? Спасибо

Ответ:
Я не могу гадать, что должно быть указано, распечатайте Расчетно-платежные ведомости по месяцам и внесите данные в форму 200.00.
Ситуации бывают разные - может у вас СО были у кого-нибудь у сотрудников меньше минимума, а может наоборот.

Людмила 11.05.2013 21:58
Здравствуйте!У меня ип на урощенке,2 работника с зарплатой 19000 в месяц,Мой доход 212000 за квартал.
СО за работников получается 5300,что намного превышает мой соц.налог.который должен быть 3180, а еще есть СО за меня как ип, я указала доход для соц отчислений 60 тысяч за квартал, значит мне нужно заплатить в общей сумме 8300? но это намного превышает мой СН Можно ли как то откорректировать соц отчисления?

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla на этой странице есть выдержки из Закона, которыми мы руководствуемся, я ничего добавить не могу.

Наталья 11.05.2013 16:30
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, мы занимаемся грузоперевозками работаем как ЧЛ, ИП ещё не открыли. Сейчас фирма берет у нас машину на работу заключили договор,предоставляя услуги таким образом другой фирме по перевозу груза, оплата будет производиться безналом фирме. Все налоги будет оплачивать фирма или нам нужно будет платить какие то налоги? Заранее спасибо

Ответ:
За ЧЛ - налоги оплачивает фирма, но это может быть при разовой услуге.

Гульнара 06.05.2013 23:06
Здравствуйте!Помогите рассчитать налоги для ИП по упрощенке.Работников нет. Доход за 1 кв 2013 г составил 112000.
Пенс отч -6000
Доход 3%-3360
СН - 0
ИПН - 1680
СО -1680
Заранее спасибо!!!

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - для ИП считайте ежемесячно.

Гульнара 06.05.2013 22:32
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста личном кабинете хотела заполнить 910 форму за первый квартал 2013 года,а там отсутвует сама форма за 2013 что делать?Заранее спасибо!

Ответ:
Зайдите в Настройки в Кабинете Налогоплательщика и настройте список отчетов.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!