Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Гулсара
Добрый вечер! Получили мотивированный отказ в подтверждении факта уплаты НДС. По причине Занижение размера облагаемого импорта и сумм НДС. Курс РР некорректно. Объясните пожалуйста что нужно сделать?
Администратор
Добрый день!
1. На сайте Нацбанка берете курс на дату перехода границы http://www.nationalbank.kz/?furl=cursFull&switch=rus
2. Затем отзыв 328.00
3. Отправляете 328.00 с правильными данными
4. Отправляете дополнительную 320.00, т.к. у вас сумма НДС не верна, то в приложении 320.07 указываете номер строки (если в очер. 2, то 3) - с минусом отражаете все что в очередной
5. в строку 4 ставите правильные данные с регистр.номером отправленной 328.00 (п.3).
6. По строке 1 у вас выйдет разница, на которую вы занизили НДС
7. На второй странице 320.00 - указываете разницу между очередн. и реальной
Светлана
Здравствуйте, у меня ИП, работаю по упрощенки, сдача квартиры в аренду. Подскажите, пожалуйста, надо ли сдавать 701 форму за 2017 год
Администратор
Добрый день! Если вы работаете по упрощенке, то сдаете только 700.00 за год.
Бухгалтер
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. ТОО в упращенном режиме и плательщик НДС. Сдаю 300 форму каждый квартал и 910 за полугодие. Теперь вопрос: должна ли я сдать ещё 100 форму? Или кто в упращенном режиме не сдают? Ведь мы платим КПН по 910 форме каждое полугодие. Объясните, пожалуйста. Спасибо всем заранее!
Администратор
Добрый день!
Если у вас есть курсовые разницы и положительная больше чем отриц., то 100.00 в этом случае нужно сдавать.
Есть еще момент, который могут пропустить те, кто только открылся и сразу подал заявление на УР, или кто перешел на УР с ОУР в течение года.
- например, открылись 15.11.16 подали заявление на УР 17.11.16, соответственно вам дали УР с 01.12.16 - вы должны сдать 200.00 за 4 кв.(период ноябрь), 100.00 за 2016 (период ноябрь), ну и 910.00 за 2 полуг. (по данным декабря).
- если вы включительно октябрь были на ОУР (т.е. в октябре подали заявление на УР и с ноября у вас УР) - тогда сдаете 200.00 за 4 кв.(период сентябрь-октябрь), 100.00 - период январь-октябрь и уже за ноябрь декабрь - 910.00.

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!
Ольга
Добрый день!В ф.910 за 2 полугодие 2016г. сумма социальных отчисление за индивидуального предпринимателя и работников больше суммы соцналога, подлежащего уплате в бюджет..Как быть?
Администратор
Добрый день! В идеале, читать Кодекс налоговый. СН в этом случае будет 0.
И найдите это в Кодексе, это ваша настольная книга должна быть.
Асыл
добрый день.Я начинающий бухгалтер. ИП работает по упращенке встали учет на НДС. 3 -4 кв.сдали 300 форму. теперь 2 полугодие по упращенке 910 форме я должна сдать. Какую сумму я должна указать в доходе от всей суммы или стоимость без НДС.
Администратор
Я же вам ответила, что НДС имеет свой учет и свой отчет, в 910.00 форме берете "Стоимость без НДС".
Татьяна
Добрый день уважаемые бухгалтера.
Организация, НЕ плательщик НДС. Заполняю 100.00 форму.
Вопрос: Был импорт с РФ, ставим стоимость поступившего товара в 100.00 как в 328-ой? или по БУ? разные суммы идут, из за перекоса курса.
И второй вопрос: В какой графе отражать наш уплаченный НДС за этот импорт? я же имею права взять его на вычет?

Заранее спасибо!
Администратор
Добрый день!
1. Вообще-то у вас должна сумма быть одна и та же, что в 328.00, а курсовые разницы отражаются по строкам "Прочие доходы - Прочие расходы" - почитайте инструкцию заполнения формы.
2. НДС вы должны были ввести в себестоимость товара.

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!
Асыл
добрый день.
1вопрос:23.12.2016г. выставлено счет фактура но оплата поступает частично с 2017г. теперь по упращенке910 форме 2 полугодие как правильно указать доход по счет фактуре или по поступление доход по банке на 2017г.
2 вопрос:ИП начал перешли во 2 полугодие НДс .как правильно указать по упращенке доход по всей стоимости или стоимость поставки без НДС . Спасибо.
Администратор
Добрый день!
1. Отчет 910.00 формируется по данным накладным (актам, счет-факт), когда вам поступила оплата не имеет значения для 910.00 - так что вы должны отразить Доход во 2 полуг.2016г.
2. НДС не учитывается в 910.00, у этого налога есть свой учет и свой отчет 300.00 который сдается ежеквартально (в вашем случае, если вы перешли во втором полугодии - вы должны были сдать 300.00 за 3 квартал и сейчас за 4 квартал).

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!
Гулсара
Добрый день! Мы получили мотивированный отказ о подтверждении факта уплаты налога на добавленную стоимость. ошибка в 320 форме вместо декабрь 2016 заполнили декабрь 2017 г. Нами в тот же период была отправлена еще одна 320 за декабрь по второму заявлению 328. Могу ли я отозвать первую 320 с неправильным периодом , т.к. она методом изменения не отзывается измененный период не входит в период действия шаблона отзываемой формы. Могу ли я отозвать первую 320 форму и отправить дополнительную ко второй 320 включив в нее первую 328.в которой ошибок нет
Администратор
Добрый день! Дело в том, что вы должны сдать 328.00 и 320.00 одновременно.
Т.об. вам нужно отозвать 328.00 (заполнить бланк для отзыва 328.00 и в ручную отнести в налоговою, по другому никак), затем заново отправить 328.00 и допол. 320.00 (ту которая у вас указана в мотивир.отказе) и в этой 320.00 вы должны указать в последнем приложении - если у вас была строка 2, то ставите 3 - и в этой строке минусуете то, что было в очередной по строке 2 и в строку 4 ставите данные новой 328.00 - регистр. номер и сумму, если сумма не меняется в итоге получаем 0.
Ну и на 2 странице 320.00 - ничего не ставим, если в очередной суммы верные.
Что касается декабря 2017г. - если сможете отзовите, я просто не пробовала, не знаю сработает или нет. Если нет, то в налоговой узнайте как.
И СОВЕТ: я сдаю к каждой 328.00 свою 320.00, т.к. если вы в 320.00 укажете несколько 328.00 и в одной из них будет ошибка, то придется все 328.00 отзывать, затем заново отправлять.

Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!
Алия
Добрый день, прошу вас помочь нам советом. ТОО зарегистр. в мае 2016 на ОУР. Сдана ф.910 за 1полуг 2016 т.к. думали что упращенка. Теперь сказали отозвать 910 и сдать ф.200 за 2кв 2016. Затем отпр.уведомл о переходе на Упращ режим с ОУР. Если с 1 окт 2016г перейдем на упращенку, то нужно ли сдавать ф.200 за 3 кв 2016? Или уже сразу 910 за 2 полуг ? Спасибо. С/у Алия
Администратор
Добрый день! Если с октября вы перейдете на Упрощенный режим, вы должны будете сдать:
1. форму 200.00 за 3 кв.16 до 15.11.16
2. форму 100.00 за 2016г. (период май-сентябрь) до 31.03.17 (лучше сразу сдать вместе с п.1).
3. форму 910.00 за 2 полугодие 2016 - до 15.02.17.
виктор
Злравствуйте. Слышал что придумали закон о том что нужно в обязательном порядке заполнить что то в центре занятости. иначе штраф. О чем реч и это реально так?
Администратор
http://balans.kz/viewtopic.php?t=60688&highlight= тут почитайте
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!