Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Улбосын
Добрый день. Поскажите пожалуйста заключили договор с физ.лицом (сотрудником) на аренду автотранспорта . И оплачиваю ИПН 10% за аренду.Начисление аренды и удержание ИПН в какой строке показать формы 200,00 и должна также отразиться в 300 форме? Спасибо заранее!
Администратор
в 200.00 - строка 910,00.014 или 910.00.015 - читайте строки
в 300 - 300.00.015
Любовь
ИП (по упрощенке, без ндс) занимается полиграфическими работами, имеет штат работников, и сам директор(на его имя открыто ИП) имеет оклад(90000 тенге). Как правильно исчислять с/о для директора : с оклада или с 10МЗП*5% ?
Администратор
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - пример расчета СО (только там на 3 мес., вы сейчас делаете на 6 мес)
Бану
Добрый день!
В декларации по форме 100.00 за 2013 г забыла указать соц отчисления. Сейчас хочу подать доп.отчетность на сумму соц отчислений за 2013 г. Нужно ли делать изменения в 9 приложении "Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности". И чем мне это грозит (доп отчетность за прошлый период)?
Большое спасибо заранее.
Администратор
Делайте дополнительный отчет 100.00 - ни чем не грозит - это же Расходы. Все доп. отчеты делаются как разница, я уже объясняла в ответах как делать
Сабира
Здравствуйте, у меня частный детский сад работаю по ИП. и я сдаю отчет по ИП упрощенке 910 форме. у меня работников 10. сама 1. средняя заработная плата 30000 тенге на одного человека. Правильно ли я рассчитала налог по форме? Заранее спасибо!
Доход за полугодие 12500000
007. 375000
008 187500
009. 55511
010 119796
011. 5989
012. 119796
013. 11979
014. 59052
016. 2520000
017. 252000
020. 2520000
021. 126000
Администратор
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - здесь сначала посмотрите
Роман
Добрый день.У меня Ип по упрощенке , необходимо ввезти в КЗ крупную партию РТИ с завода России , они должны выставлять счет без ндс? допустим мы оплатим , товар завезем , дальше нам что делать?как уплачивать ндс?(сразу по приходу товара?а в Россию нужно тоже какие то документы потом отправлять на завод?) или можно не уплачивать вообще? перепродаем товар в основном без документов , имеет ли смысл вставать на общеуст.режим?
Администратор
Да, Россия выставляет счет без НДС
Режим налогообложения не имеет никакого значения
Для начала - почитайте в Кодексе статьи, касаемые Там.союза,
По приходу товара из России вам нужно будет сдать до 3 числа след. месяца в статуправление - 1ТС, до 20 числа след. месяца 328.00 и 320.00 в НУ (с этого года хоть на бумажных носителях не надо нести)
Для расчета НДС берете курс перехода границы
И еще раз - сначала Кодекс, я не обучаю, я могу ответить на вопрос, если что не понятно.
Станислав
сдал в нк 870 (4 квартал 2014 г)форму с ошибками. Отозвал. Отзыв принят .Как теперь классифицировать новую 870 как очередная или дополнительная?
Администратор
Попробуйте дополнительную, если не пройдет, то отправите очередную
Гулзира
Здравствуйте, у меня частный детский сад работаю по ИП. и я сдаю отчет по ИП упрощенке 910 форме. Мне поступают деньги на счет из республиканского бюджета за содержание детей, но они перечисляют деньги мне с опозданием.акт оказанных услуг у меня если на 05.08.2014 г. то они мне перечислили деньги в декабре. у меня работников 10. сама 1. средняя заработная плата 30000 тенге на одного человека. Как правильно рассчитать налог по форме? Заранее спасибо!
Администратор
Сделать расчет по 910.00 форме за полугодие - 15000 тенге.
Для того чтоб сделать 910.00 нужно:
1. данные ежемесячно по Доходу, т.е. июль - сумма, август - сумма и т.д. до декабря вкл.
2. Сумма для исчисления ОПВ за ИП
3. Кол-во работников - 10 чел. (в вашем случае)
4. З.п. работников - вы написали 30000 тнг.
Екатерина
Подскажите пожалуйста, ТОО работает по упрощенке, без НДС,(работает директор и еще один человек). В связи с последними изменениями касательно СО - как правильно рассчитывать СО? с дохода ТОО за каждый месяц или с зп директора и второго сотрудника? Думаю что по прежнему с зп директора и сотрудника, т.к. директор не самостоятельно занятое лицо, а тоже наемный работник! Запуталась в кодексе((
Администратор
У вас ТОО а не ИП, и то что вы на Упрощенном режиме, СО это не касается - рассчитываете от Дохода работника.
И "В связи с последними изменениями касательно СО" - это было еще в сентябре 2012г.
Екатерина
Здравствуйте. Я начинающий бухгалтер. У меня возникли затруднения с платежами по формам 701.01 и 700.00. Получается по форме 700.00 начислена сумма налога к примеру 30 000 тг и нужно уплатить ее до 10 апреля 2015 г.. Такая же сумма только разделенная на 4 периода (до 25 февраля, мая, августа и ноября) начисленная по форме 701.01. Это получается что 2 раза проплачивается одна и та же сумма по ЗН и НИ?
Администратор
701.01 - это Расчет на год вперед, т.е. например, за 2014г. вы до 15.02.14 сдали этот расчет и платили в течение года 4 раза по 75000 тнг (300 000 тенг)
700.00 - это Декларация и она подводит итог за прошедший год, т.е. за этот же 2014г. вы заполняете форму и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставите в графу 700.00.012 ИСЧИСЛЕНО НАЛОГОВ, ту сумму которою отражали в 701.01 - 300 000тнг.
700.00.013 и 700.00.014 - это разница между начисленным и исчисленным налогом на имущество, одна из строк заполняется.
Т.к. в течение года идет амортизация имущества, то в основном в 701.01 сумма больше чем в 700.00 (здесь более конкретно рассчитывается) и поэтому идет "к уменьшению". Проверьте свои расчеты, почему у вас в обоих случаях одна сумма.
Сауия
Здравствуйте!Очень хорошие ответы.Много полезного узнала, что то подтвердила для себя.Спасибо большое за ваш труд. У меня к вам тоже есть вопросы. У нас ИП, упрощенка. Виды деятельности: грузоперевозки и сдача жилья для краткосрочного проживания.
1.Первый случай: акт вып.работ и с/ф за усл.грузоперевозки оформлены в декабре, был аванс в декабре,окончательная оплата произведена в январе. Второй случай: наш заказчик услуги и документы получил в декабре, оплатил в январе всю сумму без предоплаты. Вопрос:как правильно отражать доход в ф.910.00? По счетам-фактурам- за 2 полугодие 2014г. или в 1 полугодие 2015г. по поступлению денег?
2.К нам заехал гость для проживания на месяц с 28.12.2014г. по 28.01.2015г.Произвел 100% предоплату 28 декабря. Вопросы:какой датой выписывать акт вып.работ и с/ф и в каком полугодии отражать доход в ф.910.00?.
3.Как правильно прописать в Налоговой учетной политике все эти вопросы, на какую статью ссылаться?
4.Где можно узнать коэф.перевода гсм литры в кг(тонны)? Бензин-0,730, д/т-0,769. Это верно?
Прошу прощения, если что то не так написала.
Администратор
1. По выставленным актам.
2. Сделайте 2 док-та - один за 28,29,30,31.12.14 и второй уже с 01.01 - 28.01.15г. и смотрим ответ №1
3. В Кодексе поищите сами
4. В случае, когда единицей измерения объема при реализации бензина (за исключением авиационного) в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,730)/1000, где:

М - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в тоннах;
V - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в литрах;
0,730 - показатель плотности для всех видов бензина (за исключением авиационного), кг/литр.
В случае, когда единицей измерения объема при реализации дизельного топлива в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,769)/1000, где:

М - объем реализованного дизельного топлива, в тоннах;
V - объем реализованного дизельного топлива, в литрах;
0,769 - показатель плотности для дизельного топлива, кг/литр
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!