Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Диля 21.11.2012 17:29
Извините, но я не поняла Ваш ответ. Если я покажу эту сумму в 7 приложении, двойного налогообложения не получится?

Ответ:
То что вам выставил Субподрядчик (т.е. в этом случае вы купили услуги (товар и т.п.)) вы ставите в 8 приложение, а то что вы выставите счет-факт. Заказчику (это уже ваша реализация товаров (услуг и т.п.)) вы ставите в 7 приложение.
Теперь переходите в основную форму и заполняете, согласно приложений 7 и 8, и разница между этими данными будет либо к уплате НДС, либо к зачету.
Совет: если не знаете как заполняется форма 300.00 читайте правила ее заполнения (я давала ссылки в пред.ответах).
А если не знаете Бухучет, то это уже сложнее - надо учиться.

Тогжан 21.11.2012 12:07
Добрый день. Подскажите, пжт!
ТОО стоит на учете в 2-х НУ, в 1 по месту регистрации, во 2 по месту нахождения. Отправили ошибочно дополнительную декларацию не в ту налоговую, она принята и разнесена, как ее отозвать? Какое то заявление падать, или сдать дополнительную декларацию с "-".

Ответ:
Зайдите а КН, в Налоговые заявления - ОТзыв, заполните вторую часть ИЗМЕНЕНИЯ, тот пункт где отражены коды НУ.

Диля 21.11.2012 11:05
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мы являемся строительной организацией (Подрядчик). У нас есть договор с Заказчиком и суб.подрядчиком, то есть два договора. В конце окончания работы субподрядная организация выставила нам счет-фактуру и акт выполненных работ. И теперь при сдаче 300.00 формы за ІІІ квартал(мы взяли отсрочку), наша организация включает сумму, которую перечислил нам Заказчик на 7-ое приложение или эта сумма показывается только в 8-ом.

Ответ:
Совет: прочитайте названия Приложений 7 и 8, там четко написано, но если не поняли, то Приложение 7 - это ваша реализация, т.е. счет-факт. которые вы выписываете, а прил. 8 - счет-факт. от Поставщиков.

Лаззат 21.11.2012 10:05
Здравствуйте, мы встали на учет по НДС в мае этого года. Предприятие работает с февраля этого года. В 300.00 форме за ІІ квартал полученные счета-фактуры за апрель месяц мы в зачет не брали. Правильно ли это?

Ответ:
да

Венера 20.11.2012 17:14
Добрый день)
Подскажите пожалуйста:
ИП на упрощенном режиме
1.Обязаны ли мы вести учет в базе 1С, или достаточно заполнять книгу расходов и доходов?
2.За работников не уплачивается соцналог (103101), тк уплачивается от начисленных трех процентов заявленного дохода (доход*3%*0,5 - СО)? Либо соцналог за работников уплачивается дополнительно к этой сумме?
3.ИПН самого ИП уплачивается так же с трехпроцентной суммы заявленного дохода (101202), а ИПН (101201) уплачивается только за работников?
4.Можно ли составить акт возврата суммы (по ККА) месяцем позже от выбитого чека (чек - от 01.11.12, акт - от 01.12.12)?

Ответ:
1. Обязаны вести бухучет по НСФО-2 (ищите информацию в инете)
2. Да, по работникам не рассчитывается.
3. Да
4. Внесите в кассу по РКО - "за не предоставленный товар или услугу" и все ККА не трогайте.


Айжан 20.11.2012 15:33
Здраствуйте у меня такой вопрос, я работаю без НДС с марта этого года по упращенке это правильно или есть определенное время подскажите пожалуйста. Айжан.

Ответ:
По-точнее вопрос, какое время, для чего?

Ольга 19.11.2012 14:12
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,если при увольнении или при поступлении работник отработал менее 16-ти календарных дней,то льгота по ИПН в 1МЗП не предоставляется,но если начисленная зарплата меньше чем 1МЗП(то есть 17439)то удерживается ли подоходный налог с этой суммы или нет? Спасибо.

Ответ:
В этом случае: 17439 - 1743,9 (ОПВ) = 15695,1, т.об. вычет 17439 применяется и разница 1743,9 плюсуется к вычету след. месяца текущего года. И ИПН = 0.

Светлана 17.11.2012 15:51
Здравствуйте. Такой вопрос гдето 7-8 лет назад открывала ИП по упрощенке чтотот связанное с питанием в столовой.Дело не пошло,банковский счет даже не открывала, гдето с год сдавала в налоговую пустографки, просто оплачивала обязательные пенсионные отчисления за себя и закрыла ИП.соответственно уже нет никаких бумаг столько лет прошло, а недавно мне приходит письмо из налоговой что я не представила отчет за 2 квартал 2012 года!!?Поход в налоговую выявил что ИП то и не закрыто, а как мне теперь доказать что я его закрывала ? Срок то исковой давности лет 5 всего.Поэтому и бумаги по нему давно выбросила. Что делать?

Ответ:
Напишите письмо, что вами закрыто ИП в 200__ году.
Но вы действительно ЗАКРЫЛИ ИП или просто перестали сдавать отчеты?

Гульшат 16.11.2012 09:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста... у меня такая ситуация, мы выставили счет на оплату ТОО 1, а нам перечислило ТОО 2 за ТОО 1, указав в КНП что перечисляет за товар согласно счета, за ТОО 1. Вопрос: Может ли ТОО 1 написать официальное письмо с просьбой выписать счет-фактуру и накладную, предоставив доверенность на товар?

Ответ:
На сколько я поняла, то между ТОО 1 И ТОО 2 свои взаимозачеты, вас они не касаются, т.к. в Назначение платежа указано "за ТОО 1", то в банке и разносите сразу оплату за ТОО 1, от него и доверенность берите и товар отгружайте.
После сделки подпишите Акт сверки.

Асель 15.11.2012 12:57
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ИП зарегестрировано в Алатауском районе сдаем 910.00, а сам предприниматель прописан в Ауезовском районе города, тогда код налогового органа нужно по месту жительства ставить 6003? И если сдано с кодом Алатауского 6010, то на все отчеты подать заяление на изменение кода НО?

Ответ:
В Кабинете Налогоплательщика в Налоговых заявлениях есть форма на отзыв или изменения отчета, внимательно заполните его по каждому кварталу, там во второй части именно изменить, найдите код НУ по месту жительства и измените.

Мадина 14.11.2012 17:35
Здравствуйте!
ИП на ОУР, с 01 октября перешел на СНР.Годовой отчет 220 форму должны сдать до 31 марта 2013г, или же до 15 ноября 2012г.

Ответ:
до 31 марта 2013г.

Анна 13.11.2012 10:05
ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ. Руководитель хочет оплатить в школу за своего ребенка через компанию, как все это можно провести ?
И на сколько это правильно ? На сколько это корректно и как это отразить в бух учете?

Ответ:
А вы как думаете? В Кодексе искали?
Дети работников это не работники... Найдите информацию в Кодексе по КНП, учитесь работать с информацией в Кодексе, мало ли кто что вам ответит, в том числе и я. А намек я дала.

Сергей 12.11.2012 12:22
Здравствуйте! Мы ИП по упрощенке, за первый квартал этого года указали большую сумму для исчисления налога в 910 форме на 262 028 тенге, за второй квартал указали меньшую сумму в 910 форме на 74 947 тенге. Как нам теперь поступить!?

Ответ:
Не поняла вопроса, какой Доход так и сдавайте отчет, в чем проблема?

Юлия 11.11.2012 13:43
Здравствуйте! Чтобы у меня как у физ.лица был нормальный соц.пакет. Может мне надо себя оформить как работника?

Ответ:
Где будете себя оформлять?

Айгерим 11.11.2012 01:31
Добрый вечер!мы ТОО на ОУР+ плательщики НДС. с 3-кв. не осуществляла свою деятельность,только при отключения раб.телефона была последняя оплата в июле (с учетом НДС). могу ли я отправить 200ф. за 3-кв. по нулям? и должна ли я указать сумму НДС в 300 ф.?Заранее благодарю.

Ответ:
Вообще-то отчеты формируются на основании док-в, если у вас их не было, то значит 300.00, 200.00 пустые, и наоборот.

Лаззат 09.11.2012 17:15
Облагаются командировочные НДС

Ответ:
Ну нет слов, что собрались облагать? И может еще и счет-фактуру выпишите?!!!!

Рита 09.11.2012 11:59
Добрый день! скажите пожалуйста, ип работает упрощенном режиме, с 3 квартала встали в учет по НДС, по 910.00 форме берем только доход, а в 300.00 форме мы можем взять зачет или только начисленные суммы? Спасибо!

Ответ:
В 910.00 Доход (без НДС), а в 300.00 как обычно заполняете и 7 и 8 приложение, т.е. и в зачет и к начислению, разницу к оплате.
Данные по 300.00.007 и 910.00.001 должны быть равны.

Татьяна 09.11.2012 02:35
Здравствуйте. Я работаю по упрощенке. В октябре было превышение 10 млн по доходу. Подала заявление на общеустановленный. Его сделали с 1 ноября.С 10 млн налог понятно 3% а что делать с превышением в 5 млн все за тот же октябрь какой там налог? Заранее благодарна за ответ.

Ответ:
Читаем Кодекс:
Статья 436. Исчисление налогов по упрощенной декларации

1. Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3 процентов.
Изменения в пункт 2, внесенные ЗРК № 200-IV, вводятся в действие с 1 января 2010 г.
2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода.
3. В случае превышения в течение налогового периода суммы фактически полученного дохода над суммой дохода, установленного статьей 433 настоящего Кодекса, исчисление налогов до даты перехода (перевода) на общеустановленный порядок налогообложения либо иной специальный налоговый режим производится по ставке, установленной пунктом 1 настоящей статьи.
4. В случае, указанном в пункте 3 настоящей статьи, корректировке, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, подлежит только сумма налога, исчисленного с суммы дохода, установленного статьей 433 настоящего Кодекса.

Татьяна 09.11.2012 02:22
Добрый день. Я пыталась добиться ответа в налоговой но тщетно. Очень прошу подскажите пожалуйста какие отчеты нужно сдавать ИП на общеустановленном режиме если я перешла на него с 1 ноября 2012 года а ранее была на упрощенке. Есть ли там какие нибудь предварительные отчеты как по КПН? спасибо за уделенное время.

Ответ:
По КНП предварительных расчетов нет в вашем случае, а вот в каких случаях и когда, давайте вы в Кодексе поищите, а если после возникнут вопросы - пишите.

Марина 08.11.2012 23:32
здравствуйте! помогите понять ситуацию. Тоо на упрощенке ежеквартально начисляет дивиденды. то есть в первом квартале 2012г. были начислены 31го марта дивиденды за первый квартал. они попадают в строку 910.00.019В. НО выплачиваются эти дивиденды уже во втором квартале. следовательно их нужно указать в строке 910.00.023, где указывается сумма задолженности? и еще нюанс, в этом квартале выплачиваются дивиденды, которые были начислены в 4-ом квартале 2011г. их, как я понимаю, нужно вносить в строку 910.00.024.
Возникло сомнение, так как в этом случае начисленные дивиденды не будут равны задолженность+ выданные.
Заранее спасибо за разъяснения. очень жду ответа!

Ответ:
Может вам проще делать, начисляйте (создавайте Протокол или Решение) столько сколько готовы выплатить в текущем периоде, тогда не запутаетесь в 910.00, а так создайте табличку по Доходам и дивидендам.

Валентина 08.11.2012 21:27
Здравствуйте! ИП работает по упрощенке. сдает в аренду авто.в тех.паспорте владелец - физ.лицо(ИПшник). необходимо ли сдавать форму 700.00?

Ответ:
Если физ.лицо - нет.
Если на ИП - да.

Татьяна 08.11.2012 17:06
Добрый день.Подскажите мне ,пожалуйста ,руководство желает приобрести аппаратуру в России,имеем ли мы право рассчитываться наличным расчетом или только по валютному счету в банке?Спасибо.

Ответ:
А у вас разве есть валютная касса? И не забудьте по приходу сдать 382.00 и 320.00

Наталья 08.11.2012 16:00
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, я недавно услышала о том, что с 2013 года все кто торгуют на рынке, в торговых домах, будут обязаны зарегистрироваться в качестве ИП? это так? Заранее спасибо!!!

Ответ:
Да, вам в Налоговое Управление.

Ольга 08.11.2012 13:20
Здравствуйте! подскажите пожалуйста если ИП упращенной формы, без кассового аппарата работа только по безналу, может продавать ТМЦ, при этом покупая его на базаре?

Ответ:
Можете, совсем разные счета, с чем вы их связали между собой?

Светлана 06.11.2012 21:38
Добрый вечер! Большое спасибо за предоставленную Вами возможность задать вопрос квалифицированному специалисту и получить правильный ответ. Теперь к самому вопросу: мы по договору закупаем, например,термоса; затем на них делается гравировка. И уже как готовая продукция они продаются заказчику. Объясните, пожалуйста, как в 1С провести все эти процедуры, т.е. как из товара получается готовая продукция. А то у меня на склад приходуются "термоса", а реализуются "термос с гравировкой", и программа, при попытке провести счет-фактуру, естественно, выдает, что нет такого товара на складе. Спасибо.

Ответ:
В вашем случае - это считается производством, т.е. списывать термоса и что вы там для наклеек используете в производство, а затем уже производить Готовую продукцию - ее и продавать. Производство в 1С 7.7 и 8.2 различны, и консультация по ведению правильного учета в 1С платная.

DANA 06.11.2012 00:16
Здравствуйте,КХ-занимаемся растениеводством,работаем по "упрощенке". Вопрос по дизельному топливу:в 2012 году использовали 21748 литров ,как их перевести в тонны? И как высчитывается коэффициент для исчисления суммы к уплате за эмиссии в ОС?

Ответ:
По бензину тонна = V литрах х 0,730 кг/литр : 1000;
По дизельному топливу тонна = V литрах х 0,769 кг/литр : 1000;
Ставка платы с учетом размера повышения ставки , согласно п.9 ст.495 Налогового кодекса

Роза 05.11.2012 13:50
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ИП на ОУР, сам ИП предпенсионный возраст, с какого максимума имеет он право на отчисление ОПВ?

Ответ:
Мах для всех:
ОПВ = 75 * МЗП * 10%
СО = 10*МЗП * 5%

Люда 05.11.2012 08:23
Добрый день, ИП по упрощенке, почему в ф910.00 стр. 910.00.011 выходит в ошибку если не выполняются условия пп2 ст.436 НК или не обращать внимание на ошибку при проверке?

Ответ:
Если не проходите по этой статье - игнорируйте ошибку.

галина 04.11.2012 20:11
как удержать сц.налог с наемного работника с минимальной зарплаты

Ответ:
СН = (МЗП * 11%) - СО

Светлана 01.11.2012 17:14
Здравствуйте, ТОО на упрощенке, в третьем квартале 2012 года нет дохода, нужно ли показывать начисление заработной платы директору и бухгалтеру. Заранее спасибо

Ответ:
Без Дохода, с каких денег будете платить налоги?

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!