Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Анна 30.10.2012 12:43
Здравствуйте!
Как правильно заполнить дополнительную ФНО 870 если в очередной не указала 2-х кратного увеличения?

Ответ:
Все дополнительные отчеты - ставите только РАЗНИЦУ между очередным отчетом и реальными данными, чтоб в итоге (в сумме по строкам очередная + дополн.) получилось то, что должны были сдать.

Гаухар 29.10.2012 23:22
Добрый день! Я создала отчет в СОНО 910 за 3-кв и отправила но патом получила сообщение о том что нужно обновить клиентскую базу и обновила после начала смотреть отчет принят в НУ и разнесён но уведомлении нету, что мне делать подскажите пож.

Ответ:
Откройте в СОНО страничку Уведомления, затем перейдите на среднюю страницу(не помню как наз-ся, нет перед глазами) - заполните данные - В электронном виде, Период и др. и Найти. Уведомления появятся.
Можете зайти в Кабинет Налогоплательщика, там на страничке Журнал форм выставите период и уведите все свои формы.

zhanara 29.10.2012 15:49
Добрый вечер. Скажите пжл. у меня ИП по упрощенке,с мужем открыли магазин продуктовый, работает муж. Нужен ли нам устав или что то в этом роде если у нас нет наемных работников???

Ответ:
Если ИП оформлено на вас, то муж считается наемным работником. Вести нужно учет согласно НСФО-2, если не сможете обращайтесь. НСФО-2 ищите в интернете - изучайте.

zhanara 29.10.2012 14:03
Добрый день. Подскажите пжл.мы с мужем решили открыть продуктовый мегезин и арендуем помещение. 1 - кто должен платить налоги по форме 700.00 и 701.00???
2 - к кому в местном НУ обращаться за помощью заполнения формы 910.00??? (если они вообще такие услуги оказывают). Заранее спасибо.

Ответ:
Кому принадлежит Земля и имущество, сдают данные формы.
На сайте НУ есть правила заполнения форм, в предыдущих моих ответах ищите ссылку.

Елена 25.10.2012 13:25
Добрый день! Такой вопрос. Работник с 1 по 24 сентября в отпуске. Ещё 4 дня отработал в конце месяца. Если налоги считать отдельно, то с з\п ИПН получается с минусом( так как сумма маленькая).Могу согласно ст.166 нк учесть это в след. месяце и заплатить ИПН только с отпускных. Могу рассчитать ИПН с общей суммы выплат за сентябрь( сз\п и отпускных.) Подскажите как будет правильно? Спасибо.

Ответ:
В какой бухгалтерской программе вы работаете?
Если вычет МЗП не возможно вычесть весь, то до конца года этот вычет будет применяться с нарастающим.

Мария 25.10.2012 01:18
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у наемного работника ИП зарплата может быть как МЗП-17439, и если да,то ИПН работника равен 0

Ответ:
Зарплата может быть не ниже МЗП, и ИПН в этом случае действительно 0, но НУ могут позвонить....

Татьяна 24.10.2012 20:13
Здравствуйте.Спасибо за ваши ответы.Подскажите пожалуста.Правомерно ли вообще в 1С-проводить з/плату самому ИП(работаем по упрощенке)(ведь получается он платит самому себе).Ипрограмма 1С вычислит на руки с вычетами(ИПН.ОПВ и СО). Правильно ли я сделала в 910 ф-указала стр.910.00.015-52317(17439*3).стр.910.00.016-2616(872*3).910.00.017-240000(3*80000)-в этом пункте я нечем не вхожу в противоречия с НК? 910.00.018-24000.(3*8000).Правильно ли я понимаю что ОПВ за ИП можно проводить с любой суммы.

Ответ:
У самого ИП - ИПН по коду 101201 - нет. Найдите в предыдущих ответах информацию по этому вопросу.
Насчет заполнения 910.00 - верно

любовь 23.10.2012 22:54
И еще вопрос: ИП ОУР либо УНР обороты хорошие, у нас идет реализация минус все расходы остается чистая прибыль, сам ипшник забирает эту прибыль, как мне ее в 1С проводить на какой счет сажать. при условии что перед самим ипшником у предприятия никаких задолжностей ранее не было типа финпомощи и т.п., спасибо

Ответ:
Думаю, как и в ТОО, вы имеете право выдать суммы после сдачи годового и оплаты налогов.

любовь 23.10.2012 22:46
Еще вопрос: ИП на ОУР, по з/п работникам начисляется ИПН или нет, и если да вычет так же берется в 1МЗП, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления? спасибо

Ответ:
ИПН - начисляется, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления - да.

любовь 23.10.2012 22:38
Добрый вечер. У меня вопрос по ИП УПР и ОУР. Если мы ведем учет в 1С, должны ли мы еще в ручную вести книгу доходов и расходов, и какие регистры вообще должны заполнять, сфера деят-ти кафе. заранее благодарю

Ответ:
Если ведете в 1С - этого достаточно, единственно нужно чтоб правильно разносились док-ты.

Татьяна 22.10.2012 20:27
Здравствуйте.Недавно начала вести ИП по упрощенке.Возникло затруднение в таком вопросе.В ИП самому предпринимателю проводится з.плата-80000 тенге.Соответственно с этой суммы взимается ОПВ иСО 5%.Которые разносятся по 910.00.16 и 910.00.018.А вот где указать ИПН с з.п(80000) предпринимателя? Правильно будет если я их отражу в строке 910.00.020. вместе с работниками. Или их надо плюсовать к строке910.00.013.Заранее благодарю!!!

Ответ:
Нет никакого ИПН -10 % у ИП, он платит 3% с Дохода, вот 1/2 этой суммы и есть ИПН.
СО за ИП - 872 тенге за месяц - что-то мне подсказывает, что вы с 80000 будете считать СО.
Читайте мои предыдущие ответы, Правила заполнения 910.00 и Налоговый Кодекс.
Удачи!

Лаззат 22.10.2012 17:43
Спасибо за полученный ответ. Вы мне очень помогли. Где можно получить основания для оплаты дохода частному лицу, если с ним заключен одноразовый договор (статья НК или положения по бух.учету)?

Ответ:
В Налоговом Кодексе - статьи ИПН.
Я стараюсь не давать ссылки, чтоб вы сами научились работать с Кодексом.

Ирина 22.10.2012 16:07
Добрый день, подскажите пожалуйста:
ИП на упрощенке, не платильщики НДС, как оформить в 1С перечисление денежных средств самому ИПшнику по мимо з/п, суммы с дохода ИП(какие проводки должны быть в платежке и как потом закрыть эти суммы). Я так предполагаю что эти деньги что то вроде дивидендов, но не могу найти, есть ли дивиденды у ИП, или ИПшник в праве распоряжаться своими деньгами как угодно, в принципе налог с дохода уже уплачен, можно ли снимать деньги?

Ответ:
Все верно думаете - списывайте в РКО на 7210 сразу, дивидендов у ИП - нет.

аида 19.10.2012 22:38
Здравствуйте! подскажите пожлуйста если у меня ИП с 2007 года, упращенка, не плательщик НДС и первый год был доход и я платила налоги а после вплоть до августа 2011 года не было дохода и я сдавала по нулям. А с августа 2011 года перевелась в казбек бискии район потому что хотела осуществить деятельность. Теперь есть кое какие обороты а отчет до сих пор сдаю по нулям. Ко мне пришло письмо с налоговой чтобы я объяснила по чему сдаю по нулям. Подскажите пожалуйста что мне делать, дальнейшие манипуляции? Заранее благодарна! Просто я переживаю!

Ответ:
Ну во-первых - зачем, если есть обороты сдавать пустографки, вы же скрываете налоги?
Никакого наказания не предусмотрено при сдаче пустых отчетов, если действительно нет деятельности, так что напишите письмо, что деятельность не велась и планируете начать с такого числа.
Вероятно вам предложат приостановить деятельность, чтоб пустые отчеты не сдавать.

Гуля 18.10.2012 16:37
НДС к зачету по остаткам товаров


Фирма стала плательщиком по НДС с 01 июня, На 1 июня 2012г. есть остатки товара, приобретенные с НДС. Имеет ли право Фирма взять НДС к зачету по оставшемуся товару? Какую сумму НДС взять к зачету на 01 июня 2012?Посчитать пропорциональную? И как правильно отразить зачет по остаткам в форме 300.00.? Если можно показать построчно.

Ответ:
п.1 ст.256 НК РК говорит:

...
5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

Т.е. берете Материальный отчет на 31.05.12г. (лучше в Excel) и по каждому товару вычислите НДС 12%, таким образом сделайте 2 графы:
1. НДС 12% (на счет 1420)
2. Сумма товара без НДС (оставляете на счете 1330)
По ОС с остаточной стоимости - то же самое.

НДС отражаете по остаткам товаров в общей строке 300.00.014, а все нюансы расшифровываете у себя в налоговых регистрах.

Улбосын 18.10.2012 13:19
Добрый день,ИП работает на упрощенке, арендует офис,сдаем отчеты 910 и 300 фому,подскажите пожалуйста кроме этих форм,ИП должен ли сдавать отчеты 700 и 201 форму.Спасибо

Ответ:
700.00 и 201.00 - не сдаете, в предыдущих ответах я давала ссылку на Правила заполнения отчетов, можете прочитать кому сдавать нужно эти формы.

Ирина 18.10.2012 13:02
Добрый день . У меня такая ситуация ТОО на упращенке раньше по форме 910 строка 910.00.014 у нас всегда выходила за минусом и я ставила 0,а щас эта строка выходит с плюсом Вопрос : как я должна теперь оплачивать этот соц налог?

Ответ:
А как другие налоги отплачивали - по кодам 101101 - КНП и 101201-ИПН? Так же и соц.налог платите, его код 103101.
Когда сдаете отчеты в НУ, после разноски их на лицевые - коды можете проверить там, запросив выписку через Кабинет Налогоплательщика или просто Уведомление распечатайте.

гулнара 18.10.2012 11:55
У нас добыча подземных вод. В налоговом кодексе прочитала, но не поняла. откуда я возьму средневзвешенная цена.
Физический объем - 625;
Средневзвешенная цена реализации - ???
Налоговая база – 625 * средневзвешенная цена;
Ставка - 10,6;
Налог на добычу полезных ископаемых - ???;
подскажите пожалуйста!

Ответ:
Мы не работаем с недропльзоватлями, поэтому могу только дать ссылку на ст.341 Нал.Кодекса:
Средневзвешенная цена реализации определяется по следующей формуле:
Ц ср. = (V1 р.п. х Ц1 р. + V2 р.п. х Ц2 р. … + Vn р.п. х Цn р.) / V общ. Реализации, где:
V1 р.п., V2р.п., …. Vn р.п. - объемы каждой партии общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, реализуемых за налоговый период,
Ц1 р., Ц2 р. … + Цn р. - фактические цены реализации общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей по каждой партии в налоговом периоде,
n - количество партий реализованных общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей в налоговом периоде,
V общ. Реализации - общий объем реализации общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей за налоговый период.

кристина 17.10.2012 16:01
в 910 форме в строке 910.00.24 выплачено доходов, какую сумму ставить там как считать эту строку 1 работник в ИП

Ответ:
Выплачено доходов - это сумма, выданная работнику на руки, т.е. з/п минус ИПН и пенс.взн., не забудьте ЗА 3 МЕСЯЦА.

гульнара 17.10.2012 15:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста как заполнить 590,00 форму приложение 5, откуда я возьму средневзвешенная цена. Заранее спасибо!

Ответ:
Зайдите по ссылке http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/2012g/Pages/nedra2012.aspx
там около формы 590.00 есть Правила заполнения, изучите.

Лилия 17.10.2012 15:00
Здравствуйте, у меня ИП по ОУР 1.за самого ИП с зарплатой 30000 тенге ОПВ 3000, СО 1350, ИПН 956, СН 1886 это правильно? 2.ИПН с дохода, если по касс аппар за квартал прошло 25 млн, за товар запл 22 млн, за трансп услуги 1,5 млн то ИПН будет 150000 тенге и когда их оплачивать. Заранее большое спасибо.

Ответ:
1. ИП ОУР соцналог за себя 2 МРП, а за каждого работника 1 МРП (читаем Налоговый Кодекс)
2. ОУР - по окончании года будете сдавать годовой - там и отразите все Доходы и Расходы до 31.03 след. года, оплата Налога в зависимости от сдачи Декларации в течение 10 дней, но не позже 10.04. (тоже Налоговый Кодекс почитайте).

АСель 17.10.2012 14:00
Добрый день! подскажите пожалуйста, у нас ИП на упрощенке, 5 наемных работников. Нужно ли начислять З/П кроме работников и самому ИП в 1С? в 910 форме ОПВ и соц показываем от МЗП (52317 тенге). Заранее спасибо!

Ответ:
Я начисляю в 1С з/плату самому ИП, т.к. потом оплачиваю эти самые Пенс. и Соц отч., чтоб в Оборотке все налоги и отчисления корректно закрывались. При этом вы можете ИП поставить любую з/плату и перечислять Пенс.взносы.
И еще я настраиваю 1С (и 7.7 и 8.2) для корректного исчисления налоговых платежей, ручными проводками вношу только ИЗ 910.00 - КОДЫ 101202 И 103101

Зарина 16.10.2012 20:24
Нужно рассчитать ипн и соц налог
заработная плата 100000 тенге

Ответ:
Ну вы хотя бы написали в каком режиме работаете, кому начисляете зарплату и потом если возникают ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ сложности - может пойдете на Бухгалтерские курсы, там основы вам дадут.

Елена 16.10.2012 19:14
Спасибо за ценные советы.
Скажите ТОО упращенка:
1)отчет по дивидендам за 2012год, в 910форме сдавать в 4кв2012, или в 1кв2013года?
2)ИПН 5% от суммы платить можно частями в течении 2013года или до 25 числа следующим за отчетным месяцем? Или только сами дивиденды могут выплачиваться в течении года?

Ответ:
1. Дивиденды выплачиваются начисляются и выплачиваются по окончание налогового периода, в вашем случае период - квартал, так что можете создать Решение Учредителя (Протокол собрания Учредителей) о выплате Дивидендов и когда выплатите, отразите в 910.00 за этот период.
2. По второму вопросу, давайте сделаем так, вы сначала изучите статьи в Нал. Кодексе, касательно дивидендов и уже если после возникнут вопросы, будем разбираться.

Жанна 16.10.2012 10:07
как исчислить соц.отчисления за ИП. З/п 100000-10%(ОПВ)*5%=4500тенге, правильно ли?

Ответ:
Соц.отчисления у Индивидуального предпринимателя по Упрощ.форме с МЗП, т.е. 17439*5%=872, если ОУР - поищите в Кодексе...

Юля 16.10.2012 09:49
Добрый день.У меня ИП по упрощенке, не сдала вовремя форму 700,т.к. в одном районе инспектор при открытие ИП сказал не надо ,т.к. земля оформлена на меня ,как на частного собственника. Когда я собралась оплатить налог на землю в другом районе,там находится земля, мне предъявляют штраф 30 МРП за несвоевременную подачу 700 формы. Как избежать штраф или уменьшить его. Есть ли смысл писать объяснительную и на в какой форме. Заранее спасибо

Ответ:
Если Земля и (или) Имущество не участвуют в предпринимательской деятельности, то ни 701.01, ни 700.00 не предоставляется. Этот вопрос вам лучше с юристами решить.

Слушаш 13.10.2012 01:43
ИП по УНР сдал отчет 910 форму за 3 квартал 2012 года, обнаружилась ошибка в сумме в указанных доходах (там меньше на 3000 тенге), что делать? Подскажите пожалуйста

Ответ:
Сдаете дополнительный отчет - в тех строках где ошибка, ставите разницу между правильной суммой и сданной в очередной, там где все верно - ничего не ставите.

Юлия 11.10.2012 16:54
Здравствуйте, у меня ИП на упрощенке, магазин автохимии. Нужно ли мне выписывать счет-фактуру на частное лицо, чтобы поставить приход для налоговой. На частное лицо я выписываю расходную накладную и приходный кассовый ордер. Счета-фактуры выписывала только фирмам которые просили. Теперь когда пришло время сдавать отчет в налоговую, сдаю первый раз, мне говорят,что товар который я продала частным лицам нужно было оприходовать на себя, то есть выписать счета-фактуры на свое имя. Скажите,что мне нужно делать?

Ответ:
Все верно делали, данные для формирования 910.00 берете на основание накладных.
"мне говорят,что товар который я продала частным лицам нужно было оприходовать на себя, то есть выписать счета-фактуры на свое имя. Скажите,что мне нужно делать?" - чушь какая-то!!!

Бух 11.10.2012 10:09
Доброе утро! Впервые сдаю отчеты на ТОО. Подскажите последовательность действий и какие формы надо сдавать через каб налогоплательщика и какие налоги оплачивать? ТОО открыли, но пока никаких движений не было.

Ответ:
Выберете по своим данным!

Для всех категорий:

1. Если плательщик НДС - сдается поквартально 300.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

2. Если импортер-экспортер Таможенного союза (Россия,Беларусь) - сдается ежемесячно до 20 числа следующего месяца - 328.00, 320.00.

4. Если имеется Земля, Имущество - сдается 701.01 до 15.02 и 700.00 до 31.03.

5. Если имеется транспорт - сдается 701.00 до 05.07 и 700.00 до 31.03.

6. Если списываете ГСМ, есть вывоз ТБО, то предоставляется ф. 870.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

Теперь отдельно по каждой категории:

1. ИП по общеустановленному режиму –

ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.

2. ИП, ТОО по Упрощенному режиму –

ф. 910.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11)

3. ТОО по ОУР –

ф. 200.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

ф. 100.00 до 31.03

Эвелина 10.10.2012 16:52
Здравствуйте, помогите мне!!!
25 января 2012 года я сдала дополнительную декларацию 701.01 по имуществу, очередную я уже сдавала, сейчас с налоговой пришло уведомления, где я здаю эту сумму с минусом и указываю все в 700.00 форме. Вопрос, может ли налоговая выставить штраф и направить дело в суд?
Заранее спасибо

Ответ:
Ничего не поняла.
Ну попытаюсь, логически вычислить о чем речь: вы сдаете Расчет 701.01 до 20.02 (у вас действительно есть имущество, согласно Налогового Кодекса?), значит до 31.03 след.года вы должны были сдать 700.00 за год, т.е. реально отразить суммы, которые нужно было оплатить, также там отражаются сумы из 701.01, т.об. разница выйдет либо к оплате, либо к уменьшению.
Вопрос: зачем сдавали доп. 701.01?

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!