Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Рита 18.06.2012 15:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в первый раз сталкиваюсь..., покупали ОС (инструменты, компы и т.д.) у заказчиков, они нам продали по остаточной стоимости (н/р: ноутбук- за 7000тенге) ч/з год мы также продали подрядчикам по остаточной сумме уже за 6000 тенге, некоторые ОС даже ниже остаточной продали, какие возникают обязательства у нас по КПН и НДС? (юр/лицо), покупали с НДС и продали с НДС (если нужно делать корр., то как тоже можете подсказать)
Спасибо!

Ответ:
При реализации у Вас уже сработали проводки, НДС 3130 и в конце года КНП сформируется у учетом этих данных (если работаете в 1С).

Раушан 17.06.2012 12:44
Добрый день! Поясните, пожалуйста,по ф.200.00 в какую строке указывать ИПН за самого ИП который начисляется от чистого дохода 10% при ОУР режиме. Заранее благодарна.

Ответ:
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.

Не в 200.00, а в 201.00.

Саида 13.06.2012 08:48
Скажите пожалуйста в приложении №1 форме 320, в строке 320.01.001, нужно писать общую сумму как в строке в деклар. 320.00.001 А (47850) или от этой общей суммы отнимаем НДС(47850-5742=42108) и пишем остаток (42108), я не поняла в правилах вроде написано что без НДС????

Ответ:
1.Заполняете Заявление 328.00
2. Из итоговой строки ф.328.00 берете данные:
для приложения 13 -
А - 00000002
В - 643 (Россия)
С - № и дату ф.328.00 (в правом верхнем углу 328.00)
D - данные столбца 20 ф.328.00 (НДС)
для приложения 1
320.01.001 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 15 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.001 и 320.01.005
320.01.006 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 20 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.006 и 320.01.010
и затем уже заполняете 2 стр. 320.00.001 основной формы, в СОНО и КН предусмотрен автоматический расчет, нажмите правой кнопкой мышки и "Рассчитать" - все суммы сами сядут.
Здесь рассмотрен вариант для одной поставки, для которой заполнены онна ф.328.00 и к ней же ф.320.00.

Саида 10.06.2012 20:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,я начинающий бухгалтер, как заполняется налог.форма 320,ТОО купило запчасть из России на кран для перепродажи,сумма небольшая всего 8700 рублей.
1)Эту сумму я перевожу в тенге и заполняю только раздел "Начисление налога на добавленную стоимость при импорте товара" строку 320.00.001 А, и с этой суммы вывожу НДС и записываю 320.00.001 В, правильно?
2) остальные разделы не заполняю ???
3) заполняю только приложение № 1???
Может можно где нибудь посмотреть образец. Заранее спасибо.

Ответ:
Вам нужно помимо 320.00 формы заполнить Заявление 328.00, а уже на основании 328.00 вы заполняете 320.00, инструкции к этим формам есть на сайте НУ.
Плюс оплатить НДС (Россия код 105109), собрать пакет документов, все прошить-подписать и сдать в НУ до 20 числа сл.месяца.
В 320.00 форме вы заполняете: приложения 1 и 13 и в основной форме на 2 стр.

Viola 10.06.2012 10:29
Добрый день!
я новичок, и мне очень нужна ваша консультация. если ТОО на упрощенке, без НДС, зп только директора, в штате никого больше нету. правильно ли расчет, подскаживет пжст:
100 000 тенге
ОПВ 10000
СН 5400
ИПН 7256,1
СО 4500
И еще, дохода нету с момента открытия, открылся в марте, но квартальный сдала по 0, а вот все выше указанные налоги плачу, просто дело в том что директор планируют уйти на декретный и платим для нее эти налоги для декретного в будущем. правильно ли платить налоги но при этом не имея дохода? спасибо

Ответ:
СН расчитывается не от начисления з/п, а от Дохода (Доход*3% / 2-СО) - остальное верно.
Лучше покажите Доход в пределах з/п + налоги, 3% не такая уж большая сумма получиться.

Лика 07.06.2012 22:01
Здравствуйте !! Скажите пожлуйста есть ли какие то ограничения по дополнительным налоговым отчетам, просто я попала в такую ситуацию. ИП на общеустановленном режиме без наемных сотрудников плательщик НДС, в 2011 году были большие обороты по ИП реализация приходы товаров, Начислялась зар/плата а отчеты сдавались нулевками.

Ответ:
Ограничений нет, только странно, как, если были нулевки и плательщик НДС к вам камеральные проверки не пришли!? И еще, оплаты по налогам были? Иначе после сдачи доп.отчетов сядут начисления и если нет оплаты, то думаю будет не только пеня.

дина 05.06.2012 17:14
Добрый день! Прошу подскажите пожалуйста, при уступке право задолжности, третьему лицу какие проводки должны быть?
я сделала следующие проводки:
Дт 1021- Кт 1210 (сам должник)
Дт 1210- Кт 1021 (новому должнику согласно дог.переуступки)
у меня теперь не идет отчет о движении денежных средств.

Ответ:
"у меня теперь не идет отчет о движении денежных средств" - что именно там не идет? Поставьте галочку "Исключать внутреннее перемещение денежных средств", если в 1С работаете, если вручную формируете, просто смысл поймите.

Маржан 05.06.2012 09:54
Добрый день!У меня ИП до 01июня 2012г работал по патенту (прием платежей). А с 02 июня 2012г перешел на ОУР. Теперь хочу ликвидировать ИП и какие отчетности сдавать и какие действия должны делать? Уже подала рекламу о ликвидации в газету ЗАН.

Ответ:
Эту информацию лучше взять в НУ, мы не занимаемся закрытием ИП, ТОО.

Алмагуль 04.06.2012 13:07
здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда сдается пустографка 910 форма нули нужно ставить и где?

Ответ:
Нет никакой разницы сдаете пустографку или заполненную форму - сроки одни и те же. Смотрите предыдущие ответы, я не раз писала сроки сдачи и оплаты по налогам. Нули ставит не обязательно.

Ганечка 04.06.2012 12:33
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, я создала документ взаимозачета, теперь когда открываю ОСВ за месяц (в 1С 7.7) у меня в строке 1210 сальдо на конец по Дт стало отрицательным. Так должно быть или нет?

Ответ:
Так не должно быть, значит не правильно создан документ Взаимозачет. Проверяйте всё - Договора, Контрагента и др.

Ольга 30.05.2012 08:47
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, открыли новое ИП по упрощенке в апреле 2012 года(грузоперевозки). Какую налоговую отчетность мы должны сдавать (910, 870 до 15.07.2012). Должны ли еще что-то сдавать и в какие сроки?
Заранее благодарю.

Ответ:
Если Грузоперевозки, значит есть авто - до 05.07.12 сдать 701.00 Налог на транспорт и оплатить тоже до 05.07.12, затем до 31.03. - 700.00 годовую.
Срок сдачи отчетов за 2 кв. до 15.08.12, оплата до 25.08.12.

Ольга 30.05.2012 08:39
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, полученные счета-фактуры без НДС должны ли мы отражать в приложении 300.08.
Заранее благодарю

Ответ:
По этому вопросу много спорят надо не надо, в принципе, у меня фирма тоже без НДС, и мой Покупатель однажды указал меня в 307.00 (тогда еще) с нулевым НДС, и мне пришло уведомление, вот ходила писала письмо, что на НДС я не стою и Покупатель тоже указал 0 в столбцах НДС, но грозились даже проверку наслать... Поэтому я не вбиваю счета факт. без НДС в 308.00

Катерина 27.05.2012 17:21
Здравствуйте, ИП на урощенке, выполняет работы по долгосрочным договорам. Как можно провести выдачу денег, если ИП, получив аванс, забирает деньги в 1 квартале, а доход признает по факту выполнения работ, в 3-4 квартале.

Ответ:
"забирает деньги в 1 квартале" - просто Движение Денежных средств, через кассу в подотчет, в последствии уже отчет по Авансовому.
А "доход признает по факту выполнения работ, в 3-4 квартале" - на основание Акта выпол.работ.

Нурия 27.05.2012 16:19
Добрый день. Наша фирма является сельхоз производителями. Соответственно налоги некоторые оплачиваются по льготной ставке, вопрос куда деть сумму соцналог- разницу

Ответ:
Настройте программу, чтоб соц.налог рассчитывался под "сельхоз производителя".

Анна 27.05.2012 16:12
ИП по упращенке открыли в мае поставили грузоперевозки 2,3 квартал сдавали 870.00 в 3 квартале поменяли вид деятельности 870.00 за 4 квартал не сдавали и годовую тоже ,сегодня пришло уведомление что не сдана форма 870 годовая и 700.01 причем здесь 700.01 не пойму помогите разобраться что мы не так сделали

Ответ:
Для начала - 870.00 годовой уже давно нет, за какой год у вас уведомление?
Если были Грузоперевозки - значит было хотя бы одно транспортное средство, которое должно было быть зарегистрировано в НУ и отчет по ф.701.00 - это по налогу на транспорт (до 05.07 сдается и оплачивается), и тогда сдается 700.00 годовая до 31.03.
Какая у вас ситуация я не поняла, как изменили вид деятельности, куда дели транспорт (или аренда)?

Константин 22.05.2012 14:34
здраствуйте!подскажите пожалуйста!такая ситуация!предложили заработать денег оформили ТОО на мое имя!отдали мне документы на него!заплатили 70000тг.теперь приходят письма из налоговой по месту прописки!что мне делать???я не знаю ничего об этом ТОО!

Ответ:
А на что вы надеялись? А если ваша фирма сейчас работает как лжепредприятие? Почитайте какие за это штрафы и наказания предусмотрены.
На вашем месте нужно срочно идти в Налог.Управление и приостанавливать деятельность, хотя бы. Если ваши "добрые друзья" не оставили вам там долгов, то должны приостановить.
А так - вам нужно каждый квартал сдавать отчеты и если на ОУР - годовой.
И не будьте такими наивными - 70000 тенге!!! Штраф за один не сданный отчет составляет около 130 000 тенге.

Жамиля 22.05.2012 09:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста в ТОО по Упрощёнке работникам соц.налог начисляется? И что отражать в 910 по стр 014? какой расчёт?

Ответ:
Почему не читаем Кодекс, там же все написано, да и в 910.00 стоят формулы как вести расчет.
Соц.налог на работников не начисляется как при ОУР.
Например Доход 100000,то
100000*3%=3000
затем 3000/2 = 1500 КНП код 101101 для ТОО
и также Соц. налог 3000/2=1500 и минус все соц.отчисления за квартал по всем работникам.

Марина 20.05.2012 20:30
ТОО на упр.деклорации, сроки уплаты ОПВ, ИПН и СО, всегда плочу каждый месяц, а КПН и СН квартольно, правильно ли это, сошлитесь на статью. пожалуйсто.

Ответ:
Статья 438. Особенности уплаты отдельных видов налогов, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений

Уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, социальных отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов производятся не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

Мадина 20.05.2012 20:10
Подскажите пожалуйста по 910,00 форма у нас 2 налогового органа по месту нахождению и по месту жительству куда платить соц.налог и ИПН ? По месту жительству или по месту нахождению ип

Ответ:
Все налоги по месту нахождения ИП, только пенс. и соц.отч. - по месту жительства.
Если сомневаетесь - запросите акты сверок по обоим НУ и посмотрите куда сели ваши начисления по 910.00.

Майгуль 20.05.2012 12:26
добрый день!Подскажите пжлөста, ТОО упрщенка, плательщик НДС.доход по 910 формеи доход по декларации п оНДС(доход )должны совпадать?какая статья налогового кодекса это регламентирует? или же по 910 форме отражается весь доход(вкл.НДС),а по форме 300.00, отражается доход без НДС.

Ответ:
Я уже отвечала на подобный вопрос, еще раз: НДС это самостоятельный налог и отчет по нему сдается отдельно.
Поэтому в ф.910.00 НДС нигде не учитывается, Доход берется без учета НДС - распечатайте "Журнал регистрации выписанных счет-фактур" сумма "Без НДС" и идет для расчета 910.00.

Ринат 14.05.2012 17:00
сдаю пустографку 910 форму через кабинет НП, работаю по упрощенной форме.
указываю в строке 910.00.015 - Д-д для исч.соц.отчисл. за ИП - 52317 тг.
в строке 910.00.016 - Сумма соц.отч.ИП
- 2616 тг.
остальные нули
работников нет
выдает ошибку в строке 910.00.14 значение должно быть от 1 и до...

в 2011 году проблем небыло, что я должен еще указать?

Ответ:
А зачем вы соц.отчисления показываете, если не работаете?

Ольга 09.05.2012 19:51
Подскажите пожалуйста, ип работает по упрощенной декларации. Для исчисления ОПВ и С/С ставит з/п 25000 тенге, наемников нет. Нужно ли исчислять ИПН у источника выплаты индивидуальному предпринимателю: 25000-2500-17439=5061*10%*3 мес = 1518 тенге. и Начисление ставить в строку 910.00.020 и 910.00.25
Спасибо!

Ответ:
"Нужно ли исчислять ИПН у источника выплаты индивидуальному предпринимателю" - НЕТ.

Ольга 09.05.2012 11:53
Добрый день! ТОО на УНР в фно 910 по какой строке поставить соц.налог? стр.014. я так понимаю относится к ИП?

Ответ:
А какой еще бывает Соц.налог в Упрощенной форме?

Лариса 07.05.2012 23:21
200.00 не работающий ИП на общеустановленом
должен заполнить 200.00.24 по 2 МРП, согласно
ст.358 п. 2 НК РК

Ответ:
Если ИП не работает, не получает Доход, то с каких денег Вы хотите платить налоги? Отправляете пустую форму, ну если хотите платить, то заполняйте форму.
Почему не приостанавливаете деятельность?

Татьяна 07.05.2012 12:22
Добрый день,подскажите мне ,пожалуйста,по форме 300,00 за 1кв. 2012г. В формах 2011г. была строка обороты за нал.расчет и прочие обороты(по счет-фактурам)300.00.01.В данной форме в какую строку ставить за нал. расчет?

Ответ:
Строка 300.00.001 включает все, в 300.07 только по счет-фактурам, будет разница между приложением и строкой 300.00.001

Алекс 04.05.2012 00:10
Здравствуйте.Поясните, пожалуйста,что вписывать в строки формы 910.00.020- ПН ИП + ПН с НР?, а так же 910.00.024- выплачено налогов (работникам? Т.е ЗП- ОПВ). А так же 910.00.028- это ОПН НР + ОПН ПФ? Так же не ясен механизм расчете ПН за НР- Это ЗП-МЗП-ОПН? Но тогда при ЗП в 18000 получается отрицательное значение... Заранее спасибо

Ответ:
Ничего не поняла! Что такое "НР"? Везде написано что куда ставить:
910.00.020 - ИПН с работников, исчисляется как обычно ((ЗП-0ПВ-МЗП) и в случае как у вас получ. отриц. значение, то идет накопительная система по вычету МЗП информация в Кодексе - читайте) и значит ИПН нет к исчислению;
910.00.024 не "выплачено налогов", а "выплачено доходов" "Т.е ЗП- ОПВ" - да.
910.00.024 - ОПВ работников.
Если НР - это нерезидент, то разница между резидентами и нерезид. только в ИПН, так как оплачиваются по разным кодам, для этого и выделены отдельные строки (101201 и 101204)

Татьяна 03.05.2012 13:53
Добрый день! Будьте добры разъяснить мне, ИП на упрощенке без НДС, розничная торговля, 2 наемных работника. Какия перечесления в бюджет я должна выплачивать за наемных работников и какие вычитать с з/пл? ОПВ-10% точно знаю, а вот с ИПН и СО сомневаюсь. заранее благодарна!!!

Ответ:
Начисляете ЗП - самому ИП и 2 работникам:
ИП - облагается только ОПВ и СО,
Работники - ИПН (101201), ОПВ и СО.
и от Дохода исчисляете, согласно Кодекса, налоги по кодам ИПН(КНП) 101202 и СН 103101

Светлана 03.05.2012 12:29
при заполнении формы 201.00 запрашивают категорию налогоплательщика, из 2-х предложенных вариантов мы не подходим ни к одному у нас ИП общеустановленный режим.как быть?

Ответ:
Странно, в шапке вроде категорию выставляют и ОУР первый в 8А, 7-не заполняйте, если без доверителей.

Лена 02.05.2012 10:10
ИП , ОУР. На учет по НДС встали с 01.02.2012. Подскажите, как в Ф300 отразить НДС по остаткам товаров на 01.02.12? И по заполнению приложения по сч-ф полученным: Все заносить или только с НДС?

Ответ:
Я вам могу только посоветовать перечитать инструкцию к 300.00.

Irina 01.05.2012 15:33
Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли при заполнении декларации по упрощенке ссылаться на такие расходы как аренда, командировочные и прочие расходы. Либо только по факту на какую сумму оказали услугу от этой суммы и делать расчет, (вне зависимости от наших внутренних расходов)

Ответ:
Упрощенная форма и подразумевает, что 3% от Дохода ИП, расходы не учитываются.
И потом, где вы видите в 910.00 - Расходы???
Я всем советую, если не читаете Кодекс или не понимаете его, то хоть логику включайте, ну с какой стати вам дадут 3% с условий (Доход - Расход)

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!