Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Сергей
Выдано на руки работникам 720 000 тг, как посчитатать обязательные отчисления?
Администратор
Каким работникам? По ИТД или разовая услуга?
Инна
Инна 08.11.2013 10:07
Здравствуйте!у меня такой вопрос,учредитель ТОО,он же директор внес в кассу деньги,т.к. нужны были средства,а в кассе не хватало.я провожу Дт 1010 Кт 4030 верны ли проводки?и за какой период мы должны вернуть ему эту сумму обратно???и нужен ли договор с учредителем?спасибо!!!

Ответ:
Договор займа возвратной беспроцентной суммы сделайте и счет 3396 вместо 4030



спасибо,а на какой срок делается договор?если не ошибаюсь,то вроде max 3 года?
Администратор
Нет, 1 год.
Лиза
Здравствуйте!помогите пожалуйста,вот такой вопрос:У нас ИП по упрощенке,работаем по банк-клиенту.Нужно перечислить сумму на карточку,в назначении платежа нужно указать:материальная помощь.Хотела узнать,облагается ли мат.помощь каким то налогом???Эта сумма падает на депозит.счет,поэтому за какие-либо услуги мы не можем указать,банк говорит написать только мат.помощь.спасибо
Администратор
У вас абсолютно не связанные вопросы, насчет налогов по материальной помощи - ИП обязано заплатить налоги, такие же как по з/п. (Безвозмездная помощь означает оплату налогов получателем, материальная - у источника выплат.) И есть вроде еще предел - это уже сами найдите в Законах.
По назначению платежа - пишите мат.помощь, а что еще вы хотели написать?
Нина
Здравтвуйте, подскажите пожалуйста! В июле 2013г. мною был выдан клиенту фискальный чек, документы он не потребовал, я посадила его на частное лицо, спустя квартал, он требует от меня счет-фактуру, но мною все отчеты сданы в головной офис. Как объяснить клиенту, что прошло не 5 рабочих дней а квартал. Какой статьей кодекса РК я должна руководствоваться? Спасибо!
Администратор
Не сталкивалась с такой ситуацией, но видела в магазинах, что если сразу не потребовали счет-факт., то не получите ее, а чем они руководствуются не обратила внимание. Сами не искали в Кодексе - статья про оформление счет-факт.
Дарья
Здравствуйте!ТОО по ОУР. У меня вопрос по 300 ф. Я отправила доп. форму 300. Вопрос: В течении какого времени нужно погасить ндс? И могу ли я оплачивать его частями? Заранее благодарю за ответ!
Администратор
Сроки никто не отменял, если вы отправили доп. за 2 квартал, то оплата должна была быть до 25.08, если сейчас платите - будет пени, а может и штраф. Про частичное погашение налогов - очень сомневаюсь что есть такое.
Инна
Здравствуйте!у меня такой вопрос,учредитель ТОО,он же директор внес в кассу деньги,т.к. нужны были средства,а в кассе не хватало.я провожу Дт 1010 Кт 4030 верны ли проводки?и за какой период мы должны вернуть ему эту сумму обратно???и нужен ли договор с учредителем?спасибо!!!
Администратор
Договор займа возвратной беспроцентной суммы сделайте и счет 3396 вместо 4030
Данияр
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сколько % должен платить соц отчислений за себя учредитель ТОО по ОУР? Спасибо.
Администратор
5% как обычно.
Тота
Здравствуйте, у меня в регистре по ИПН и СН в 25 столбце идет минусовая сумма, хотя оплачено полностью за 3 квартал, подскажите что делать.
Администратор
В каком регистре, путь пропишите.
Катерина
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!у нас имеется ТОО и ИП.Наше ИП заплатило по банк-клиенту за наше ТОО,так как в ТОО не было денег на счету.соответственно документы были выставлены на ТОО.какие проводки нужно сделать,чтобы закрыть эту сумму???работаем в 1с 8.спасибо
мой вариант такой:по ТОО
1.Дт 1310-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3310.
3.Дт 3310-Кт 3397(ИП) Взаимозачет
4.Лт 3397-Кт 1030.
Администратор
Делать взаимозачет можно, но для начало нужно чтоб, в вашем случае, ИП имело задолженность перед ТОО и ТОО должно написать письмо ИП, что "Просим вас оплатить в счет наших взаиморасчетов сумму по следующим реквизитам: ______"
Таким образом ИП оплачивает сумму на основании письма, а когда разносите выписку в ИП можете сразу выбирать (изменить)контрагента на ваше ТОО.
В ТОО же как раз делаете взаимозачет между вашимим ИП и Поставщиком, наверно должно было быть так:
сч. 1210 Дт ИП - ваш ИП должн вашему ТОО
сч. 3310 Кт Поставщика (это то что вы описали в п.п.1,2 вашего вопроса),
1. Кт 1210 ИП - Дт 3310 Поставщика
Если же ИП вам не должен, то у вас просто образуется задолженность ИП:
Кт 3397 ИП - Дт 3310 Поставщика
Марал
Здраствуйте. ИП упрощенка. Занимаемся международными грузоперевозками Россия -Казахстан.Собственных машин нет нанимаем и платим за них ИПН. Недавно к нам знакомая принесла памятку с налоговой.

ПАМЯТКА
По отражению доходов, полученных за пределами РК в налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей

Согласно пункту 3 статьи 427 Налогового кодекса, объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан.
Таким образом, доходы, полученные из источников за пределами РК, не относятся к доходам налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации и не отражаются в декларации по форме 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса»
При получении доходов из источников за пределами РК, индивидуальный предпринимать, являющийся субъектом малого бизнеса, не вправе применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Такие доходы подлежат налогообложению только в общеустановленном порядке.
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 184 Налогового кодекса установлено, что к прочим доходам налогоплательщика, подлежащим налогообложению, относятся доходы, полученные из источников за пределами РК и отражаются в форме налоговой отчетности 220.000
Согласно статье 186 НК, декларация по Индивидуальному подоходному налогу (ФНО 220.00) представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.
В соответствие с пунктом 1 статьи 158 НК доходы налогоплательщика, осуществляющего расчеты с бюджетом в общеустановленном режиме, облагаются по ставке 10%.
Получается мы должны перейти на общеустановленный и платить 10% ИПН или же также остаться на упрощенке. Я обращалась в налоговую чтобы получить ответ на свой вопрос но так никто мне не ответил. Говорят мы незнаем дают несколько телефонов и тот же ответ.
Администратор
Напишите официальное письмо в Городское Налоговое управление, также вложите эту памятку и пусть вам дадут письменный ответ, они обязаны его вам предоставить. Но думаю если все ссылки здесь верны, то вы должны перейти на общеустановленный режим
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!