Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Любовь 02.02.2015 14:49
ИП (по упрощенке, без ндс) занимается полиграфическими работами, имеет штат работников, и сам директор(на его имя открыто ИП) имеет оклад(90000 тенге). Как правильно исчислять с/о для директора : с оклада или с 10МЗП*5% ?

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - пример расчета СО (только там на 3 мес., вы сейчас делаете на 6 мес)

Бану 02.02.2015 14:33
Добрый день!
В декларации по форме 100.00 за 2013 г забыла указать соц отчисления. Сейчас хочу подать доп.отчетность на сумму соц отчислений за 2013 г. Нужно ли делать изменения в 9 приложении "Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности". И чем мне это грозит (доп отчетность за прошлый период)?
Большое спасибо заранее.

Ответ:
Делайте дополнительный отчет 100.00 - ни чем не грозит - это же Расходы. Все доп. отчеты делаются как разница, я уже объясняла в ответах как делать

Сабира 02.02.2015 01:18
Здравствуйте, у меня частный детский сад работаю по ИП. и я сдаю отчет по ИП упрощенке 910 форме. у меня работников 10. сама 1. средняя заработная плата 30000 тенге на одного человека. Правильно ли я рассчитала налог по форме? Заранее спасибо!
Доход за полугодие 12500000
007. 375000
008 187500
009. 55511
010 119796
011. 5989
012. 119796
013. 11979
014. 59052
016. 2520000
017. 252000
020. 2520000
021. 126000

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - здесь сначала посмотрите

Роман 31.01.2015 00:16
Добрый день.У меня Ип по упрощенке , необходимо ввезти в КЗ крупную партию РТИ с завода России , они должны выставлять счет без ндс? допустим мы оплатим , товар завезем , дальше нам что делать?как уплачивать ндс?(сразу по приходу товара?а в Россию нужно тоже какие то документы потом отправлять на завод?) или можно не уплачивать вообще? перепродаем товар в основном без документов , имеет ли смысл вставать на общеуст.режим?

Ответ:
Да, Россия выставляет счет без НДС
Режим налогообложения не имеет никакого значения
Для начала - почитайте в Кодексе статьи, касаемые Там.союза,
По приходу товара из России вам нужно будет сдать до 3 числа след. месяца в статуправление - 1ТС, до 20 числа след. месяца 328.00 и 320.00 в НУ (с этого года хоть на бумажных носителях не надо нести)
Для расчета НДС берете курс перехода границы
И еще раз - сначала Кодекс, я не обучаю, я могу ответить на вопрос, если что не понятно.

Станислав 30.01.2015 15:17
сдал в нк 870 (4 квартал 2014 г)форму с ошибками. Отозвал. Отзыв принят .Как теперь классифицировать новую 870 как очередная или дополнительная?

Ответ:
Попробуйте дополнительную, если не пройдет, то отправите очередную

Гулзира 30.01.2015 15:11
Здравствуйте, у меня частный детский сад работаю по ИП. и я сдаю отчет по ИП упрощенке 910 форме. Мне поступают деньги на счет из республиканского бюджета за содержание детей, но они перечисляют деньги мне с опозданием.акт оказанных услуг у меня если на 05.08.2014 г. то они мне перечислили деньги в декабре. у меня работников 10. сама 1. средняя заработная плата 30000 тенге на одного человека. Как правильно рассчитать налог по форме? Заранее спасибо!

Ответ:
Сделать расчет по 910.00 форме за полугодие - 15000 тенге.
Для того чтоб сделать 910.00 нужно:
1. данные ежемесячно по Доходу, т.е. июль - сумма, август - сумма и т.д. до декабря вкл.
2. Сумма для исчисления ОПВ за ИП
3. Кол-во работников - 10 чел. (в вашем случае)
4. З.п. работников - вы написали 30000 тнг.

Екатерина 30.01.2015 09:15
Подскажите пожалуйста, ТОО работает по упрощенке, без НДС,(работает директор и еще один человек). В связи с последними изменениями касательно СО - как правильно рассчитывать СО? с дохода ТОО за каждый месяц или с зп директора и второго сотрудника? Думаю что по прежнему с зп директора и сотрудника, т.к. директор не самостоятельно занятое лицо, а тоже наемный работник! Запуталась в кодексе((

Ответ:
У вас ТОО а не ИП, и то что вы на Упрощенном режиме, СО это не касается - рассчитываете от Дохода работника.
И "В связи с последними изменениями касательно СО" - это было еще в сентябре 2012г.

Екатерина 29.01.2015 18:24
Здравствуйте. Я начинающий бухгалтер. У меня возникли затруднения с платежами по формам 701.01 и 700.00. Получается по форме 700.00 начислена сумма налога к примеру 30 000 тг и нужно уплатить ее до 10 апреля 2015 г.. Такая же сумма только разделенная на 4 периода (до 25 февраля, мая, августа и ноября) начисленная по форме 701.01. Это получается что 2 раза проплачивается одна и та же сумма по ЗН и НИ?

Ответ:
701.01 - это Расчет на год вперед, т.е. например, за 2014г. вы до 15.02.14 сдали этот расчет и платили в течение года 4 раза по 75000 тнг (300 000 тенг)
700.00 - это Декларация и она подводит итог за прошедший год, т.е. за этот же 2014г. вы заполняете форму и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставите в графу 700.00.012 ИСЧИСЛЕНО НАЛОГОВ, ту сумму которою отражали в 701.01 - 300 000тнг.
700.00.013 и 700.00.014 - это разница между начисленным и исчисленным налогом на имущество, одна из строк заполняется.
Т.к. в течение года идет амортизация имущества, то в основном в 701.01 сумма больше чем в 700.00 (здесь более конкретно рассчитывается) и поэтому идет "к уменьшению". Проверьте свои расчеты, почему у вас в обоих случаях одна сумма.

Сауия 27.01.2015 14:03
Здравствуйте!Очень хорошие ответы.Много полезного узнала, что то подтвердила для себя.Спасибо большое за ваш труд. У меня к вам тоже есть вопросы. У нас ИП, упрощенка. Виды деятельности: грузоперевозки и сдача жилья для краткосрочного проживания.
1.Первый случай: акт вып.работ и с/ф за усл.грузоперевозки оформлены в декабре, был аванс в декабре,окончательная оплата произведена в январе. Второй случай: наш заказчик услуги и документы получил в декабре, оплатил в январе всю сумму без предоплаты. Вопрос:как правильно отражать доход в ф.910.00? По счетам-фактурам- за 2 полугодие 2014г. или в 1 полугодие 2015г. по поступлению денег?
2.К нам заехал гость для проживания на месяц с 28.12.2014г. по 28.01.2015г.Произвел 100% предоплату 28 декабря. Вопросы:какой датой выписывать акт вып.работ и с/ф и в каком полугодии отражать доход в ф.910.00?.
3.Как правильно прописать в Налоговой учетной политике все эти вопросы, на какую статью ссылаться?
4.Где можно узнать коэф.перевода гсм литры в кг(тонны)? Бензин-0,730, д/т-0,769. Это верно?
Прошу прощения, если что то не так написала.

Ответ:
1. По выставленным актам.
2. Сделайте 2 док-та - один за 28,29,30,31.12.14 и второй уже с 01.01 - 28.01.15г. и смотрим ответ №1
3. В Кодексе поищите сами
4. В случае, когда единицей измерения объема при реализации бензина (за исключением авиационного) в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,730)/1000, где:

М - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в тоннах;
V - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в литрах;
0,730 - показатель плотности для всех видов бензина (за исключением авиационного), кг/литр.
В случае, когда единицей измерения объема при реализации дизельного топлива в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,769)/1000, где:

М - объем реализованного дизельного топлива, в тоннах;
V - объем реализованного дизельного топлива, в литрах;
0,769 - показатель плотности для дизельного топлива, кг/литр

Оксана 25.01.2015 20:04
Здравствуйте! Можно ли привлекать в ТОО на упрощенке, плательщики НДС найм физического лица по разовому договору гражданско-правового характера? В каком налоговом отчете отразить выплаченные физ.лицу доходы и оплаченный ИПН 10% у источника? Ведь ТОО на упрощенке сдаем ФНО 910.00, а там такие граф нет? Спасибо заранее

Ответ:
В 910.00 есть строка по оплате ИПН (101201) - по ней отражается ИПН 10% и приложить к отчету Налоговый регистр.

Оксана 25.01.2015 19:45
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. ТОО на упрощенке, но плательщик НДС, организовались в октябре 2014 года. Если за 4 квартал 2014 года получили доход 2 млн тенге (в том числе НДС) этот доход отражаем в декларации по НДС в 7 приложении. А в отношении формы 910.00 по КПН, какую сумму нужно отражать в строке Доход,эти же полученные 2 млн ( в том числе НДС) или сумму без НДС =1 785 714?

Ответ:
Я уже не раз отвечала на подобные вопросы:
1. НДС- 300.00 (сдается по-квартально) - заполняется одинаково как по Упрощ.форме, так и на Общеус. режиме.
2 КНП ТОО по Упрощ. режиму (код 101101) - 910.00 (за полугодие) - естественно Доход отражается без учета НДС.

Жанара 23.01.2015 21:58
Здравствуйте. ИП на упрощ.режиме доход получило только в декабре 2014, работников нет. правильно ли заполнена 910 ф за 2 полугодие 2014 г
001. 548000
005. 16440
007. 16440
008. 8220
009. 0
010. 548000
011. 8220
012. 20000
013. 2000
Заранее благодарю за ответ.

Ответ:
Да, все верно

Диана 23.01.2015 21:52
Здравствуйте. Можно узнать если в ТОО на упрощенке числится только директор и его отправили в отпуск без содержания так как ТОО во 2 полугодии не работало, в 910 форме среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата ничего не указываем? Получается 910 ф будет полностью пустая? Заранее спасибо за ответ

Ответ:
Ну если не пустая, то какие данные вы хотите указать?

ИП Нурумов 23.01.2015 17:36
Здравствуйте, при сдаче отчета по упрощенке 910 форма, в доход забыла включить сумму в размере 10000 тенге. Что мне теперь делать, сдать дополнительную 910 форму, в строке доход указать к той сумме доходов +10000 тенге, либо просто 10000 тенге, и что делать по с КПН,СН, там ведь автоматически высчитывается, сумму ОПВ и СО опять указывать? Объясните пожалуйста подробно

Ответ:
Вам нужно понять, что дополнительный отчет - это разница по строкам то что должно быть и то что сдано.
Чтоб вы поняли, сделайте следующее:
1. Создайте форму 910.00 как она должна быть - "правильную".
2. По строкам - вычитайте из "правильной" данные по этим же строкам "очередной"(ту что вы сдали)
3. Разницу вносите в дополнительную.
Т.об. вы поймете, что не надо задваивать свои налоги, у вас будет только три цифры изменены и две из них одинаковые, если СН не равен 0 - это подсказка.

Айжан 23.01.2015 13:35
Добрый день!
Чисто случайно попала на Ваш сайт и нисколько не пожалела, т.к. узнала для себя очень много важной и нужной информации. Хочу выразить благодарность и восхищение за огромный труд, интеллект и терпение с каким Вы отвечаете на вопросы ваших респондентов. Буду и далее пользоваться Вашим сайтом и рекомендовать его своим знакомым и очень надеюсь, что сотрудники наших «налоговых» хоть иногда посещали бы и черпали для себя столько полезной информации, чтобы не вводить в заблуждение, а реально помогать налогоплательщикам.

Ответ:
Спасибо, обращайтесь, чем смогу - помогу

Света 23.01.2015 13:13
Здравствуйте, спасибо за ваши ответы, они мне очень помогают. Скажите,пожалуйста, какова минимальная сумма СО в 2015г.,в прошлом она была 998тг. Заранее благодарю.

Ответ:
СО - минимальная сумма = МЗП * 5%
(2015г. МЗП = 21364*5%=1068,2)

Екатерина 17.01.2015 12:17
Добрый день, я отправила 328 форму и 320. 328 не принята , а 320 принята и разнесена, теперь если я буду заново сдавать 328 то у меня дата будет другая, а в 320 в 7 приложение указана другая дата. Как быть в этой ситауции?

Ответ:
Наверно вы уже разобрались, но по закону вы должны единовременно сдать и 328.00 и 320.00, в вашем случае нужно было отозвать 320.00 и затем сдать все одной датой.

Гульнара 11.01.2015 18:35
Здравствуйте,
Подскажите, как лучше зарегистрироваться, как ТОО или ИП, для открытия частного детского сада.
Спасибо!

Ответ:
Мое мнение - ТОО по Упрощенному режиму, т.е. вы будете платить 3% КНП раз в полгода с Дохода (в этом случае Доход - это, полученные суммы за услуги без вычета Расходов).
Если Расходы будут существенные, т.е. будут приблизительно равны Доходам, то выгоднее Общеустановленный режим налогообложения, тогда (Доходы-Расходы)*20%.

Нуркулов Бауыржан 03.01.2015 20:45
ИП ОУР, за покупки товара не хватило денег, можьно от друга взять деньги за долг или ИП ОУР разрешено взять временный финансовый помощь)

Ответ:
ИП - может вносит свои деньги

Карлыгаш 30.12.2014 22:24
Добрый вечер. Конец года, ИП(упрощенка)сдает 910 форму за 2-ое полугодие. С какой суммы(по выписанным счет факторам ИП или по поступлению денег) вычитаем доход?

Ответ:
По выставленным счет-фактурам, даже если нет оплаты

Бахыт 16.12.2014 17:35
Здравствуйте. Я не давно открыл ИП по строительным услугам. Нашел работу. И сейчас работаю. Скоро мне должены перечислить деньги за работу. Я уот воще не понимаю как мне здавать отчеты. В общем понятия не имею. Я вгт думаю от всей суммы которой мне перечислят. Заплктить 3 процента.это налог. И все что ли? Надо ли мне брать только какие либо бумаги у работодателя? Наряд на закрытие объема работы. И Ещё что то? Это нужно? Ответте Пожалуйста?

Ответ:
Я вам советую не рисковать, найти бухгалтера, который должен вести бухучет и сдавать отчеты, даже если вам говорят, что бухучет не нужен, то вы обязаны составлять налоговые регистры , а их без данных никак не сделать, все первичные документы вы обязаны сохранять (налоговая их проверяет).
Отчет 910.00 тоже не просто 3% и все, там есть еще ваши отчисления ОПВ и СО.
Если вы в Алматы - обращайтесь.

Гани 10.12.2014 14:00
Добрый день,

У меня ИП с упрощенкой. Хочу заключить договор с ТОО на предоставление услуг моего работника. Какие налоги я должен буду платить?

Ответ:
Т.к. работник ваш - то вы ему начисляете зарплату, значит налоги по з/п.
Т.К. будете оказывать услуги ТОО - то с этих сумм рассчитываете на ИП - СО, и 3% - ИПН и СН. И ОПВ - ИП.

Валентина 22.11.2014 19:45
ИП по упрощенке в апреле 2014 года приобрели недвижимость - надо сдавать рачсет Ф701 (как вновь приобретенная) или все-таки только Ф700?????

Ответ:
700.00

Дамеш 17.11.2014 16:29
Здравствуйте!! подскажите,пожалуйста,идут ли на вычеты по КПН расходы соц.характера,такие как:
1.рождение
2.погребение
3.мат.помощь на лечение
4.зубопротезирование
5.годовой абонемент на фитнес
6.санаторий
Заранее спасибо!

Ответ:
Вам лучше Кодекс поизучать, что можно брать на расходы, а что нет, нельзя полагаться на ответы без основания, а мне не когда заниматься вашей работой.

Динара 16.11.2014 21:53
Здравствуйте!!
ТОО на упрощенке с НДС... сумма дохода 10 000 000 тенге в полугодие, в том числе НДС 10 714 тенге.. ИПН 3% по форме 910 считаю 10 000 000 - 10 714= 9 989 286 тенге с него я оплачиваю 3% ипн, 10 714 тенге НДС в бюджет за 2 квартала.. Правильно?!

Ответ:
Если вы плательщик НДС, то все все суммы вы обязаны облагать НДС, как у вас вышло Доход 10 000 000, а НДС 10 714????
10 000 000 * 12/112 = 1 071 428 тенге так рассчитывается в том числе НДС, т.е. 1 071 428 вы должны оплатить в бюджет, если нет прихода с НДС, т.об.
10 000 000 - 1 071 428 = 8 928 571 с этой суммы 3%

Антон К. 12.11.2014 18:46
Здравствуйте! Огромная благодарность за Ваши ответы, все таки не каждый сможет вести эту страницу и так вовремя отвечать! Молодцы!!!

Но все же о насущном. У меня имеется ТОО в г. Астана, в данное время занимаюсь его перевозом в г. Алматы (смена юр. адреса и т.д.). Вопрос вот в чем, сейчас уже подходит время сдачи отчетов до 15 числа и мой бухгалтер в Астане очень сильно заболела и легла в больницу. Т.к. я сейчас нахожусь в г. Алматы, могу ли я как-то сдать отчеты здесь? Если да, то что и какие документы для этого нужны?

За ранее благодарю за ответ! Вы супер!

Ответ:
1. Вам нужен ключ НУ, чтоб сдать отчеты
2. Вообще-то нужно за 3 месяца данные по з/п - СН,ОПВ,СО,ИПН - это 200.00
3. Если плательщик НДС - для 300.00 формы нужна Реализация и Покупка (первичная док-ция)
Ну и - все это должно быть в базе 1С (или в какой ведете учет) - соответственно бухгалтер мог сдать эти отчеты в период с 01.10.14 по 15.11.14.
Думаю у вас проблемы с Бухгалтерией.

Оля 23.10.2014 15:50
Извините, это насчет НДС на товары из Узбекистана. В строке 300.00.016 - по которым зачет не разрешен. А при оформлении ГТД мы оплачиваем НДС.

Ответ:
300.00.015 - по которым зачет не разрешен
300.00.016 - "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00),
в том числе"
300.00 форма должна быть версии 300_00_v18_r122.tar

Татьяна 23.10.2014 14:53
Добрый день.Заключен крнтракт на поставку ТМЗ с Корей,доставка CIP по инкотермс 2010, в бухучете оприходываем ТМЗ в пути на дату отгрузуи по курсу на эту дату. При поступлении ТМЗ на склад в Таможенной декларации курс на дату растоможки. По какому курсу мы должны оприходывать ТМЗ с пути на склад и по какому курсу должны отразить в 300 форме в строке 300.00.017 (оборот освобожден от НДС) НДС мы не уплачиваем. Спасибо.

Ответ:
1. Приход ТМЦ по курсу - ГТД, оплаты, среднему курсу по нескольким оплатам - это зависит от того когда прошла оплата.
Строка 300.00.017 предусматривает заполнение приложения 300.02.

Оля 23.10.2014 11:02
Может, мой вопрос покажется элементарным, но все же. Мы импортируем товары из Узбекистана, в 300 декл. куда напишем эту сумму, имею в виду в разделе "Зачет"?

Ответ:
Прочитайте строку 300.00.016

Галия 14.10.2014 16:22
Здравствуйте! ТОО с ОУР перешел на упрощенный режим с 1 сентября 2014 года.В 200.00 форму за 3 кв. надо включать сентябрь или нет? Или сдаю за 2 месяца?(июль, август)

Ответ:
В 200.00 форму за 3 кв. надо включать сентябрь или нет? - нет
Или сдаю за 2 месяца?(июль, август) - да
И 100.00 будете сдавать вкл. август.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!