Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Гульмира 29.09.2014 16:19
Согласно изменения по исчислению социальных отчислений для ИП по СНР с 14/09/2012 нужно пересдать ф.910 ИП по УПР за период 3-4кв.2012, 1,2,3,4 2013год?

Ответ:
Да

Гульмира 29.09.2014 15:04
Добрый день, подскажите как правильно оформить доки, ТОО работает по упрощенке услуги по грузоперевозке, всегда работали по без налу с ТОО, сейчас предоставляем услуги физ.лицам, я оформляю акт выполненных работ, приходный ордер. фискальный чек - именно это проходит по бух.учету.т.к. физ.лицам мы перевезли, а им доки не нужны. как быть с СФ, я не выписываю, т.к. не знаю реквизиты физ.лица, правомерны ли мои действия? ст. 263 п.15 п/п.4 НК РК могу на это опираться?

Ответ:
Если вы плательщик НДС, то без ИИН физ.лица, прил. 300.07 выдаст ошибку, поэтому счет-факт физ.лицу без ИИН - не выписывать.

Гульнар 22.09.2014 21:05
Здравствуйте!
Могут ли ИП выдавать счета фактуры без печати? Действительно будет это счет фактура
Спасибо заранее!

Ответ:
Да, может ИП работать без печати, но если ИП является плательщиком НДС и выписывает счет-фактуру - я не встречала, чтоб не было печати.

Наталья 19.09.2014 18:33
Здравствуйте.Обнаружила ошибку в названии поставщика 328формы,стоит отзывать ,если налоговая не заметила ошибки, является основанием для отзыва?

Ответ:
В моем случае было, что наше НУ не заметило ошибку, а Россия вернула. Лучше откорректировать.

светлана 17.09.2014 11:51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая сумма соц.отчислений указывается на вычеты в форме 220.00 в строке 200.00.012 2013г. только за ИП или ИП плюс работники.ИП по ОУР

Ответ:
220.00.012 — Социальные отчисления. По этой строке отражаете всю сумму начисленных СО за самого ИП плюс СО за работников.

Алексей 09.09.2014 10:31
Добрый день, ТОО приобрело в 2013году экскаватр из Германии,НДС не оплачивали. В 2014 году продаем экскаватор. Как правильно отразить в 300.00 форме не выполненные обязательства по НДС.
Так ,как в течении 5 лет мы не имели право на реализацию.

Ответ:
5 лет, я так понимаю, еще не прошло, советую обратиться к Таможенным брокерам по этому вопросу или напрямую в НУ, я не сталкивалась с таким случаем.

Галина Вадимовна 03.09.2014 16:18
Здравствуйте! ИП на ОУР плательщик НДС. Нам оказали услугу по сертификации и выставили Акт/Сф Не резидент (РФ), в Сф указали сумму НДС 18%. Подскажите пожалуйста как теперь в ф. 300,00 отразить эту услугу? Если указывать в ст. 300.00.014, то как быть с суммой НДС, так и указывать 18% или всё же как-то иначе? И ещё момент - брать курс рубля на дату выставленной сф? И как правильно в 1С:8.2 отразить услуги Не резидентов? Заранее спасибо за помощь!

Ответ:
1. НДС 18% к вам никакого отношения не имеет.
2. В вашем случае Нерезидент получает Доход - а это возникает КНП нерезидента (читайте Кодекс - там очень много тонкостей - ищите что относиться к вашему случаю)
3. Также возникает НДС нерезидента, тоже самое - читайте Кодекс.

Мейрам 29.08.2014 19:03
Здравствуйте! Подскажите как быть? Мы договорились с российской компанией по покупке лицензионного ПО. Они нам предоставляют накладную, счет на оплату и акт приемки/передачи, но не выдают счет-фактуру, так как работают по упрощенке. А нам нужна счет-фактура. Не подскажете как быть? Других представителей по продаже данного ПО в СНГ нету.

Ответ:
Требуйте, если вам нужно, тем более что НДС в ТС - 0%.

Юлия 26.08.2014 10:18
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!ТОО работает на упрощенном режиме и не является плательщиком НДС, как сажать приходы от поставщиков, которые отписывают нам НДС?

Ответ:
НДС не выделяйте и все - общая сумма ваша себестоимость.

Ольга 21.08.2014 13:23
Добрый день! Нашей ТОО (упр) исполнилось три года.подскажите пожалуйста как подсчитать дивиденды. Заранее спасибо!

Ответ:
Если вы ждали 3 года, чтоб не платить ИПН учредителями, то согласно Протокола (Решения) учредителей (я) - начисляете Дивиденты, согласно, полученного Дохода, не начисляя ИПН - 10%. Если вам нужны проводки по начислению - так и пишите, а лучше сами попробуйте начислить, если сомневаетесь скиньте - проверю.

Алинка-Малинка 18.08.2014 11:18
ТОО импортирует товар из Турции. Общеустановленный режим, плательщики НДС.в тамож.ндс оплатили теперь в НК нужно сдавать отчеты?Если да то в какой строке заполняется и какие суммы нужно брать в зачет?Спасибо!!!

Ответ:
Если вы растаможили товар, то все налоги уже уплачены, в 300.00 отразите сумму НДС по 300.00.16 строке.

gulnur 13.08.2014 17:59
Добрый день. У меня такой вопрос: Сдаю отчеты ИП по упрощенке. Там только один сотрудник сама директриса. В январе, феврале 2014 года начислено ЗП 100000. Дальше она вышла на декретный отпуск. но ИП так и работает. Теперь как мне считать налоги. За два месяца начисления выходит ОПВ 26000 но упрощенке 6 месяцев считаем за 2 месяца 26000 и за 4 месяца по минимальной зарплате считать как будет правильнее. Заранее большое спасибо.

Ответ:
ИП - это индивидуальный предприниматель и у него нет з/п, есть сумма для исчисления ОПВ и это может быть любая от МЗП до 75*МЗП.
Для расчета СО - Доход см. http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla

Наталья 12.08.2014 11:13
Добрый день!подскажите пожалуйста,будет ли являться нарушением,если я вместо с/ф поставлю №п/п,т.к Банк так и не предоставил нам с/ф.Спасибо

Ответ:
Основанием для зачета НДС является счет-фактура - требуйте от банка счет-факт., если услуга оказана с НДС.

Карина 21.07.2014 20:03
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Впервые сдаю 910 форму, ИП на УР, зарегестрировано ИП в середине февраля. Работников нет, только сам ИП. Каким образом делать расчет ПО? А также Соц. отч и соц. налог? В законе о соц. страховании указано , что надо оплачивать от общего дохода, получается солидная сумма. Пример моего расчета: доход за 6 месяцев 1407000, КПН 21105, СО 5990, СН 15115, ПО 11980. Считала все от МЗП за ИП. Это неверно? Прошу помогите понять! Спасибо

Ответ:
СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla
ОПВ - можно от МЗП, в 2014г. - 19966 * 10% = 1996,6, но лучше возьмите от 20000 тенге - удобнее считать 2000 * 6 мес. = 12000 тенге.

Лили 21.07.2014 13:23
Спасибо за ответ. Еще один вопрос: ТОО на упрощенке за 1 полугодие доход 0 тг, по приказу есть только директор ТОО (он же и является учредителем данного ТОО), должна ли я ему начислить зплату, в таком случае, если зпл составляла 100000 тг, то ИПН 54000тг, ОПВ 60000тг, СО 27000тг, а КПН 0тг и СН 0тг. Это правильно? Спасибо.

Ответ:
Если нет дохода, откуда деньги на з/п и налоги? Отправляйте в отпуск без содержания.

и на будущее - ИПН - вычет не предоставляется?

Лили 21.07.2014 10:11
Здравствуйте. У меня такой вопрос:ИП на упрощенке, доход за 1 полугодие 1006040тг, ИПН 15091 тг, СН 15090 тг. Доход для СО беру 1002000 тг, СО 45090тг. Так как превышает СН, то СН 0тг, а СО 15090 тг. В таком случае я занижаю СО, а мне выходить в отпуск по беременности и родам. В НУ мне посоветовали оставить СН 15090тг и оставить сумму СО 45090тг без изменений.Как будет правильно? Заранее благодарю за ответ.

Ответ:
А в налоговой не сказали, что есть статья в Админист.Кодексе за недостоверно предоставленные данные в отчетности?
Я надеюсь вы рассчитывали СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla. При этом у вас и 15090 тенге - не плохие СО.

Гульмира 16.07.2014 13:36
Добрый день. Я ИП открыла в апреле 2014 на ОУР,работников нет,только сама ИП. Подскажите пожалуйста доход с 04.04.14 по 30.06.14 составил 448600 тенге. По 101202 и 103101 исчисляю 3% от дохода. Мне еще сказали что могу ежемесячно отчислять Пенсионку, и я с 50000 тенге отчисляла ПФ 5000 и СО 2500. Получается выплачиваю всего по 101202 6729 (448600*3%=13458/2 итог 6729), 103101 - 0 (6729-СО 7500), 901101 - 15000 (10% ежемясячно с 50000), 902101 - 7500 (5% ежемеячно с 50000). Я сомневаюсь в СО. Как праильно посчитать СО? спасибо

Ответ:
Вы написала по ОУР - это общеустановленный режим, а описываете расчет как по Упрощенному режиму, но будем считать, что Упрощенка.
По СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - только теперь не три месяца а шесть (это на будущее), и в любом случае СО считаются от Дохода - изучайте.

Айсулу 02.07.2014 09:37
На некоторые вопросы язвительные ответы. Спасибо, конечно, и на это. На некоторые вообще нет ответов.

Ответ:
Некоторые вопросы даже трудно понять и потом я трачу свое личное время и отвечаю, и стараюсь направить, задавшего вопрос, чтоб он не на мои ответы ориентировался, а сам мог из Кодекса и Законов выбрать ответы и в дальнейшем доказать, что он прав. А если он скажет, что "там на сайте мне ответили" - как думаете что ему налоговики ответят?

Екатерина 01.07.2014 11:27
Здравствуйте! Сотрудником за проезд представлен железнодорожный билет Алматы - Караганда без фискального чека. Может ли ТОО отнести на вычеты расходы за проезд, подтвержденные железнодорожным билетом, без чека и принять их к авансовому отчету?

Ответ:
Если задаете такой вопрос, то читали статью в Кодексе, относительно авиа и ж/д билетов и выкладывайте сразу к своему вопросу статью и что смущает, возможно и вопрос сам-собой уйдет.

Улбосын 27.06.2014 16:17
Добрый день,ТОО на ОУР подскажите пожалуйста в 200 форме в какой строке нужно отразить ипн за работника, у которых мы арендовали транспорт и удержали с них 10%? Заранее спасибо

Ответ:
Отдельных строк нет, там где ИПН для обычных работников.

Алла 26.06.2014 16:14
Здравствуйте, у нас договор с арендатором. По договору у нас оплата производится каждый месяц. Счет-фактуру на полную сумму выставляем в начале месяца, а перечисление денег на р/с они делают в середине- конце. Все дело в том, что они, в виду отсутствия денег, оплату производят неполностью, частично. Сказали, что оставшуюся задолженность они перечислят в конце года. Правильно ли я делаю, что выставляю счет-фактуру в начале месяца и на полную (договорную) сумму?

Ответ:
Во-первых по аренде, на мой взгляд должно быть так:
- в начале месяца выставляете счет на оплату на текущий месяц;
- в конце месяца выставляете акт + счет-фактуру на оказанную услугу текущего месяца (аренду)
А вот как они оплачивают - тут уже другой вопрос - сверяйтесь ежеквартально актами сверки.

Ольга 23.06.2014 15:23
Здравствуйте!ИП на ОУР,раб.нет.,только сам ИП.Если у нас за май мес.доход всего составил 44000 тг,как посчитать СО?если доход превышает 199660,то там все понятно.199 660*5%=9983-СО,а как быть здесь?спасибо

Ответ:
СО - с дохода 5%.

Катя 23.06.2014 15:17
Добрый день!я начинающий бухгалтер,подскажите пожалуйста правильно я понимаю касательно НДС,мы можем взять в зачет НДС если приобрели товары,а если нам оказали услуги,мы тоже можем взять в зачет? спасибо

Ответ:
НДС берете в зачет, если есть счет-фактура от Поставщика, плательщика НДС, а товар вы приобретаете или услугу - не имеет значения.
Если вы начинающий бухгалтер - читайте Кодекс, там написано, когда вы имеете право брать в зачет НДС.

наталья 19.06.2014 17:43
Добрый день! Скажите пожалуйста, есть ли какое-то ограничение выдачи денежных средств в подотчет?

Ответ:
Сначала - в подотчет вы даете сотруднику на приобретение чего-либо, значит должны давать не более предполагаемой суммы.
Если сумма большая, то это уже проведение по кассе - между 2-мя юр.лицами не более 1000МРП

смайлова Шолпан 19.06.2014 10:17
Я начинающий бухгалтер,прошу подсказать,если начисление ЗП меньше МЗП как облагается ИПН работникам,и как облагается у таких работников с ЗП меньше МЗП ИПН за квартал 2014г
Заранее спасибо!

Ответ:
Если ЗП меньше МЗП - ИПН равен 0, и в последующие месяцы не использованный вычет идет по нарастающей. Читаем Кодекс, не надеемся на ответы, либо на семинары ходите.
И, ЗП не может быть меньше МЗП, только если человек был в отпуске либо увольняется и т.п.

Маша 11.06.2014 11:34
Маша 04.06.2014 10:28
Здравствуйте!идет разница БУ с л/с,получается на л/с больше чем в БУ,все сверила,декларации и оплата идет.,верны ли будут мои проводки на разницу
Дт 5520 - Кт налоги?спасибо


Ответ:
Вообще-то таких проводок нет и потом на какие суммы разница, если это образовалось из-за тыинов, то просто в очередном отчете добавьте 1-2 тенге. А если суммы больше, то ищите ошибку, возможно не сел отчет какой-нибудь, не может быть разницы.


сформировала счет 3130 и л/с в КН,получается сумма оплаты совпадает с л/с,но на сч.3130 идет же закрытие мес,(один раз в квартал)поэтому и идет разница,или я делаю что то не так?спасибо за помощь

Ответ:
Закрытие месяца относительно НДС - суммы между счетами 1420 и 3130 перекрываются и только на одном из счетов остается НДС, этот НДС и должен отразиться у вас в отчете 300.00 "к оплате" либо "к зачету".
Например "к оплате у вас" - 2563 тенге за 1 кв., а оплатите 2600, на лицевом у вас останется 37 тенге.
Также и в оборотке можно найти эти 37 тенге, на начало 2-го квартала вы видите по счету 3130 - 2563 тенге, открываете карточку счета 3130 и видите по дебету оплату 2600 - итог 37 тенге. Т.е. не обращаете внимание в карточке на кредит (там уже собирается НДС за 2 кв.)

Наталья 10.06.2014 10:38
Здравствуйте,подскажите пожалуйста Аптека работает на ОУР,ожидается превышение 30000 МРП,что теперь с НДС?И можем ли мы встать с января след. года на упрощенку?

Ответ:
С аптеками я не работаю, но по-моему там применяют раздельный метод учета НДС - лучше получите консультацию в НУ.
Насчет Упрощенки - прочитайте Кодекс, если вы не превышаете пределы, то почему нет?!

Гули 09.06.2014 11:32
Добрый день, у нас Ип сняли с НДС от 25.12.13 г. Моему контр агенту заблокировали счет какие Формы она должна сдать чтоб открыть ей банковский счет? Заранее благодарю

Ответ:
Сходите в НУ, вам там все скажут что делать. Думаю будете отзывать формы, а не сдавать.

Юлия 05.06.2014 12:52
Добрый день!
У нас ИП ОУР, скажите я в 220 форме беру на вычет СО за директора ИП или нет?

Ответ:
Прочитайте в правилах заполнения 220.00 информацию по строке 220.00.012.

Маша 04.06.2014 12:28
Здравствуйте!идет разница БУ с л/с,получается на л/с больше чем в БУ,все сверила,декларации и оплата идет.,верны ли будут мои проводки на разницу
Дт 5520 - Кт налоги?спасибо

Ответ:
Вообще-то таких проводок нет и потом на какие суммы разница, если это образовалось из-за тыинов, то просто в очередном отчете добавьте 1-2 тенге. А если суммы больше, то ищите ошибку, возможно не сел отчет какой-нибудь, не может быть разницы.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!