Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Гулзира 30.01.2015 15:11
Здравствуйте, у меня частный детский сад работаю по ИП. и я сдаю отчет по ИП упрощенке 910 форме. Мне поступают деньги на счет из республиканского бюджета за содержание детей, но они перечисляют деньги мне с опозданием.акт оказанных услуг у меня если на 05.08.2014 г. то они мне перечислили деньги в декабре. у меня работников 10. сама 1. средняя заработная плата 30000 тенге на одного человека. Как правильно рассчитать налог по форме? Заранее спасибо!

Ответ:
Сделать расчет по 910.00 форме за полугодие - 15000 тенге.
Для того чтоб сделать 910.00 нужно:
1. данные ежемесячно по Доходу, т.е. июль - сумма, август - сумма и т.д. до декабря вкл.
2. Сумма для исчисления ОПВ за ИП
3. Кол-во работников - 10 чел. (в вашем случае)
4. З.п. работников - вы написали 30000 тнг.

Екатерина 30.01.2015 09:15
Подскажите пожалуйста, ТОО работает по упрощенке, без НДС,(работает директор и еще один человек). В связи с последними изменениями касательно СО - как правильно рассчитывать СО? с дохода ТОО за каждый месяц или с зп директора и второго сотрудника? Думаю что по прежнему с зп директора и сотрудника, т.к. директор не самостоятельно занятое лицо, а тоже наемный работник! Запуталась в кодексе((

Ответ:
У вас ТОО а не ИП, и то что вы на Упрощенном режиме, СО это не касается - рассчитываете от Дохода работника.
И "В связи с последними изменениями касательно СО" - это было еще в сентябре 2012г.

Екатерина 29.01.2015 18:24
Здравствуйте. Я начинающий бухгалтер. У меня возникли затруднения с платежами по формам 701.01 и 700.00. Получается по форме 700.00 начислена сумма налога к примеру 30 000 тг и нужно уплатить ее до 10 апреля 2015 г.. Такая же сумма только разделенная на 4 периода (до 25 февраля, мая, августа и ноября) начисленная по форме 701.01. Это получается что 2 раза проплачивается одна и та же сумма по ЗН и НИ?

Ответ:
701.01 - это Расчет на год вперед, т.е. например, за 2014г. вы до 15.02.14 сдали этот расчет и платили в течение года 4 раза по 75000 тнг (300 000 тенг)
700.00 - это Декларация и она подводит итог за прошедший год, т.е. за этот же 2014г. вы заполняете форму и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставите в графу 700.00.012 ИСЧИСЛЕНО НАЛОГОВ, ту сумму которою отражали в 701.01 - 300 000тнг.
700.00.013 и 700.00.014 - это разница между начисленным и исчисленным налогом на имущество, одна из строк заполняется.
Т.к. в течение года идет амортизация имущества, то в основном в 701.01 сумма больше чем в 700.00 (здесь более конкретно рассчитывается) и поэтому идет "к уменьшению". Проверьте свои расчеты, почему у вас в обоих случаях одна сумма.

Сауия 27.01.2015 14:03
Здравствуйте!Очень хорошие ответы.Много полезного узнала, что то подтвердила для себя.Спасибо большое за ваш труд. У меня к вам тоже есть вопросы. У нас ИП, упрощенка. Виды деятельности: грузоперевозки и сдача жилья для краткосрочного проживания.
1.Первый случай: акт вып.работ и с/ф за усл.грузоперевозки оформлены в декабре, был аванс в декабре,окончательная оплата произведена в январе. Второй случай: наш заказчик услуги и документы получил в декабре, оплатил в январе всю сумму без предоплаты. Вопрос:как правильно отражать доход в ф.910.00? По счетам-фактурам- за 2 полугодие 2014г. или в 1 полугодие 2015г. по поступлению денег?
2.К нам заехал гость для проживания на месяц с 28.12.2014г. по 28.01.2015г.Произвел 100% предоплату 28 декабря. Вопросы:какой датой выписывать акт вып.работ и с/ф и в каком полугодии отражать доход в ф.910.00?.
3.Как правильно прописать в Налоговой учетной политике все эти вопросы, на какую статью ссылаться?
4.Где можно узнать коэф.перевода гсм литры в кг(тонны)? Бензин-0,730, д/т-0,769. Это верно?
Прошу прощения, если что то не так написала.

Ответ:
1. По выставленным актам.
2. Сделайте 2 док-та - один за 28,29,30,31.12.14 и второй уже с 01.01 - 28.01.15г. и смотрим ответ №1
3. В Кодексе поищите сами
4. В случае, когда единицей измерения объема при реализации бензина (за исключением авиационного) в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,730)/1000, где:

М - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в тоннах;
V - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в литрах;
0,730 - показатель плотности для всех видов бензина (за исключением авиационного), кг/литр.
В случае, когда единицей измерения объема при реализации дизельного топлива в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,769)/1000, где:

М - объем реализованного дизельного топлива, в тоннах;
V - объем реализованного дизельного топлива, в литрах;
0,769 - показатель плотности для дизельного топлива, кг/литр

Оксана 25.01.2015 20:04
Здравствуйте! Можно ли привлекать в ТОО на упрощенке, плательщики НДС найм физического лица по разовому договору гражданско-правового характера? В каком налоговом отчете отразить выплаченные физ.лицу доходы и оплаченный ИПН 10% у источника? Ведь ТОО на упрощенке сдаем ФНО 910.00, а там такие граф нет? Спасибо заранее

Ответ:
В 910.00 есть строка по оплате ИПН (101201) - по ней отражается ИПН 10% и приложить к отчету Налоговый регистр.

Оксана 25.01.2015 19:45
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. ТОО на упрощенке, но плательщик НДС, организовались в октябре 2014 года. Если за 4 квартал 2014 года получили доход 2 млн тенге (в том числе НДС) этот доход отражаем в декларации по НДС в 7 приложении. А в отношении формы 910.00 по КПН, какую сумму нужно отражать в строке Доход,эти же полученные 2 млн ( в том числе НДС) или сумму без НДС =1 785 714?

Ответ:
Я уже не раз отвечала на подобные вопросы:
1. НДС- 300.00 (сдается по-квартально) - заполняется одинаково как по Упрощ.форме, так и на Общеус. режиме.
2 КНП ТОО по Упрощ. режиму (код 101101) - 910.00 (за полугодие) - естественно Доход отражается без учета НДС.

Жанара 23.01.2015 21:58
Здравствуйте. ИП на упрощ.режиме доход получило только в декабре 2014, работников нет. правильно ли заполнена 910 ф за 2 полугодие 2014 г
001. 548000
005. 16440
007. 16440
008. 8220
009. 0
010. 548000
011. 8220
012. 20000
013. 2000
Заранее благодарю за ответ.

Ответ:
Да, все верно

Диана 23.01.2015 21:52
Здравствуйте. Можно узнать если в ТОО на упрощенке числится только директор и его отправили в отпуск без содержания так как ТОО во 2 полугодии не работало, в 910 форме среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата ничего не указываем? Получается 910 ф будет полностью пустая? Заранее спасибо за ответ

Ответ:
Ну если не пустая, то какие данные вы хотите указать?

ИП Нурумов 23.01.2015 17:36
Здравствуйте, при сдаче отчета по упрощенке 910 форма, в доход забыла включить сумму в размере 10000 тенге. Что мне теперь делать, сдать дополнительную 910 форму, в строке доход указать к той сумме доходов +10000 тенге, либо просто 10000 тенге, и что делать по с КПН,СН, там ведь автоматически высчитывается, сумму ОПВ и СО опять указывать? Объясните пожалуйста подробно

Ответ:
Вам нужно понять, что дополнительный отчет - это разница по строкам то что должно быть и то что сдано.
Чтоб вы поняли, сделайте следующее:
1. Создайте форму 910.00 как она должна быть - "правильную".
2. По строкам - вычитайте из "правильной" данные по этим же строкам "очередной"(ту что вы сдали)
3. Разницу вносите в дополнительную.
Т.об. вы поймете, что не надо задваивать свои налоги, у вас будет только три цифры изменены и две из них одинаковые, если СН не равен 0 - это подсказка.

Айжан 23.01.2015 13:35
Добрый день!
Чисто случайно попала на Ваш сайт и нисколько не пожалела, т.к. узнала для себя очень много важной и нужной информации. Хочу выразить благодарность и восхищение за огромный труд, интеллект и терпение с каким Вы отвечаете на вопросы ваших респондентов. Буду и далее пользоваться Вашим сайтом и рекомендовать его своим знакомым и очень надеюсь, что сотрудники наших «налоговых» хоть иногда посещали бы и черпали для себя столько полезной информации, чтобы не вводить в заблуждение, а реально помогать налогоплательщикам.

Ответ:
Спасибо, обращайтесь, чем смогу - помогу

Света 23.01.2015 13:13
Здравствуйте, спасибо за ваши ответы, они мне очень помогают. Скажите,пожалуйста, какова минимальная сумма СО в 2015г.,в прошлом она была 998тг. Заранее благодарю.

Ответ:
СО - минимальная сумма = МЗП * 5%
(2015г. МЗП = 21364*5%=1068,2)

Екатерина 17.01.2015 12:17
Добрый день, я отправила 328 форму и 320. 328 не принята , а 320 принята и разнесена, теперь если я буду заново сдавать 328 то у меня дата будет другая, а в 320 в 7 приложение указана другая дата. Как быть в этой ситауции?

Ответ:
Наверно вы уже разобрались, но по закону вы должны единовременно сдать и 328.00 и 320.00, в вашем случае нужно было отозвать 320.00 и затем сдать все одной датой.

Гульнара 11.01.2015 18:35
Здравствуйте,
Подскажите, как лучше зарегистрироваться, как ТОО или ИП, для открытия частного детского сада.
Спасибо!

Ответ:
Мое мнение - ТОО по Упрощенному режиму, т.е. вы будете платить 3% КНП раз в полгода с Дохода (в этом случае Доход - это, полученные суммы за услуги без вычета Расходов).
Если Расходы будут существенные, т.е. будут приблизительно равны Доходам, то выгоднее Общеустановленный режим налогообложения, тогда (Доходы-Расходы)*20%.

Нуркулов Бауыржан 03.01.2015 20:45
ИП ОУР, за покупки товара не хватило денег, можьно от друга взять деньги за долг или ИП ОУР разрешено взять временный финансовый помощь)

Ответ:
ИП - может вносит свои деньги

Карлыгаш 30.12.2014 22:24
Добрый вечер. Конец года, ИП(упрощенка)сдает 910 форму за 2-ое полугодие. С какой суммы(по выписанным счет факторам ИП или по поступлению денег) вычитаем доход?

Ответ:
По выставленным счет-фактурам, даже если нет оплаты

Бахыт 16.12.2014 17:35
Здравствуйте. Я не давно открыл ИП по строительным услугам. Нашел работу. И сейчас работаю. Скоро мне должены перечислить деньги за работу. Я уот воще не понимаю как мне здавать отчеты. В общем понятия не имею. Я вгт думаю от всей суммы которой мне перечислят. Заплктить 3 процента.это налог. И все что ли? Надо ли мне брать только какие либо бумаги у работодателя? Наряд на закрытие объема работы. И Ещё что то? Это нужно? Ответте Пожалуйста?

Ответ:
Я вам советую не рисковать, найти бухгалтера, который должен вести бухучет и сдавать отчеты, даже если вам говорят, что бухучет не нужен, то вы обязаны составлять налоговые регистры , а их без данных никак не сделать, все первичные документы вы обязаны сохранять (налоговая их проверяет).
Отчет 910.00 тоже не просто 3% и все, там есть еще ваши отчисления ОПВ и СО.
Если вы в Алматы - обращайтесь.

Гани 10.12.2014 14:00
Добрый день,

У меня ИП с упрощенкой. Хочу заключить договор с ТОО на предоставление услуг моего работника. Какие налоги я должен буду платить?

Ответ:
Т.к. работник ваш - то вы ему начисляете зарплату, значит налоги по з/п.
Т.К. будете оказывать услуги ТОО - то с этих сумм рассчитываете на ИП - СО, и 3% - ИПН и СН. И ОПВ - ИП.

Валентина 22.11.2014 19:45
ИП по упрощенке в апреле 2014 года приобрели недвижимость - надо сдавать рачсет Ф701 (как вновь приобретенная) или все-таки только Ф700?????

Ответ:
700.00

Дамеш 17.11.2014 16:29
Здравствуйте!! подскажите,пожалуйста,идут ли на вычеты по КПН расходы соц.характера,такие как:
1.рождение
2.погребение
3.мат.помощь на лечение
4.зубопротезирование
5.годовой абонемент на фитнес
6.санаторий
Заранее спасибо!

Ответ:
Вам лучше Кодекс поизучать, что можно брать на расходы, а что нет, нельзя полагаться на ответы без основания, а мне не когда заниматься вашей работой.

Динара 16.11.2014 21:53
Здравствуйте!!
ТОО на упрощенке с НДС... сумма дохода 10 000 000 тенге в полугодие, в том числе НДС 10 714 тенге.. ИПН 3% по форме 910 считаю 10 000 000 - 10 714= 9 989 286 тенге с него я оплачиваю 3% ипн, 10 714 тенге НДС в бюджет за 2 квартала.. Правильно?!

Ответ:
Если вы плательщик НДС, то все все суммы вы обязаны облагать НДС, как у вас вышло Доход 10 000 000, а НДС 10 714????
10 000 000 * 12/112 = 1 071 428 тенге так рассчитывается в том числе НДС, т.е. 1 071 428 вы должны оплатить в бюджет, если нет прихода с НДС, т.об.
10 000 000 - 1 071 428 = 8 928 571 с этой суммы 3%

Антон К. 12.11.2014 18:46
Здравствуйте! Огромная благодарность за Ваши ответы, все таки не каждый сможет вести эту страницу и так вовремя отвечать! Молодцы!!!

Но все же о насущном. У меня имеется ТОО в г. Астана, в данное время занимаюсь его перевозом в г. Алматы (смена юр. адреса и т.д.). Вопрос вот в чем, сейчас уже подходит время сдачи отчетов до 15 числа и мой бухгалтер в Астане очень сильно заболела и легла в больницу. Т.к. я сейчас нахожусь в г. Алматы, могу ли я как-то сдать отчеты здесь? Если да, то что и какие документы для этого нужны?

За ранее благодарю за ответ! Вы супер!

Ответ:
1. Вам нужен ключ НУ, чтоб сдать отчеты
2. Вообще-то нужно за 3 месяца данные по з/п - СН,ОПВ,СО,ИПН - это 200.00
3. Если плательщик НДС - для 300.00 формы нужна Реализация и Покупка (первичная док-ция)
Ну и - все это должно быть в базе 1С (или в какой ведете учет) - соответственно бухгалтер мог сдать эти отчеты в период с 01.10.14 по 15.11.14.
Думаю у вас проблемы с Бухгалтерией.

Оля 23.10.2014 15:50
Извините, это насчет НДС на товары из Узбекистана. В строке 300.00.016 - по которым зачет не разрешен. А при оформлении ГТД мы оплачиваем НДС.

Ответ:
300.00.015 - по которым зачет не разрешен
300.00.016 - "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00),
в том числе"
300.00 форма должна быть версии 300_00_v18_r122.tar

Татьяна 23.10.2014 14:53
Добрый день.Заключен крнтракт на поставку ТМЗ с Корей,доставка CIP по инкотермс 2010, в бухучете оприходываем ТМЗ в пути на дату отгрузуи по курсу на эту дату. При поступлении ТМЗ на склад в Таможенной декларации курс на дату растоможки. По какому курсу мы должны оприходывать ТМЗ с пути на склад и по какому курсу должны отразить в 300 форме в строке 300.00.017 (оборот освобожден от НДС) НДС мы не уплачиваем. Спасибо.

Ответ:
1. Приход ТМЦ по курсу - ГТД, оплаты, среднему курсу по нескольким оплатам - это зависит от того когда прошла оплата.
Строка 300.00.017 предусматривает заполнение приложения 300.02.

Оля 23.10.2014 11:02
Может, мой вопрос покажется элементарным, но все же. Мы импортируем товары из Узбекистана, в 300 декл. куда напишем эту сумму, имею в виду в разделе "Зачет"?

Ответ:
Прочитайте строку 300.00.016

Галия 14.10.2014 16:22
Здравствуйте! ТОО с ОУР перешел на упрощенный режим с 1 сентября 2014 года.В 200.00 форму за 3 кв. надо включать сентябрь или нет? Или сдаю за 2 месяца?(июль, август)

Ответ:
В 200.00 форму за 3 кв. надо включать сентябрь или нет? - нет
Или сдаю за 2 месяца?(июль, август) - да
И 100.00 будете сдавать вкл. август.

Гульмира 29.09.2014 16:19
Согласно изменения по исчислению социальных отчислений для ИП по СНР с 14/09/2012 нужно пересдать ф.910 ИП по УПР за период 3-4кв.2012, 1,2,3,4 2013год?

Ответ:
Да

Гульмира 29.09.2014 15:04
Добрый день, подскажите как правильно оформить доки, ТОО работает по упрощенке услуги по грузоперевозке, всегда работали по без налу с ТОО, сейчас предоставляем услуги физ.лицам, я оформляю акт выполненных работ, приходный ордер. фискальный чек - именно это проходит по бух.учету.т.к. физ.лицам мы перевезли, а им доки не нужны. как быть с СФ, я не выписываю, т.к. не знаю реквизиты физ.лица, правомерны ли мои действия? ст. 263 п.15 п/п.4 НК РК могу на это опираться?

Ответ:
Если вы плательщик НДС, то без ИИН физ.лица, прил. 300.07 выдаст ошибку, поэтому счет-факт физ.лицу без ИИН - не выписывать.

Гульнар 22.09.2014 21:05
Здравствуйте!
Могут ли ИП выдавать счета фактуры без печати? Действительно будет это счет фактура
Спасибо заранее!

Ответ:
Да, может ИП работать без печати, но если ИП является плательщиком НДС и выписывает счет-фактуру - я не встречала, чтоб не было печати.

Наталья 19.09.2014 18:33
Здравствуйте.Обнаружила ошибку в названии поставщика 328формы,стоит отзывать ,если налоговая не заметила ошибки, является основанием для отзыва?

Ответ:
В моем случае было, что наше НУ не заметило ошибку, а Россия вернула. Лучше откорректировать.

светлана 17.09.2014 11:51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая сумма соц.отчислений указывается на вычеты в форме 220.00 в строке 200.00.012 2013г. только за ИП или ИП плюс работники.ИП по ОУР

Ответ:
220.00.012 — Социальные отчисления. По этой строке отражаете всю сумму начисленных СО за самого ИП плюс СО за работников.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!