Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Жанар
ИП сменил прописку в июне 19 г. 5 платежей по ОПВ и СО сели на код УГД по старому адресу, и шестой платеж сел на код УГД по новому адресу. В 910 форме за 1 полугодие указали код УГД по новому адресу. Получили уведомление с налоговой о недоимке. Как теперь исправить отчет?
Администратор
ДД! Вообще так не должно быть, налоговая должна сама была остатки по оплате вам перекинуть на новый адрес. Подождите.
Еще вариант - они перенесут одной суммой ваши платежи и у вас будет, что вы не ежемесячно платили, а разом, тоже уведомление (может этот случай?)
Запросите выписки на 26.08.19 по ОПВ и СО в кабинете по 2-м налоговым, проверьте что они сделали.
Если ничего не поменяется, думаю вам нужно отправить 2 доп отчета,
в первом отминусовать ОПВ и СО за 5 мес.,
во втором поставить начисления по ОПВ и СО за 5 мес. и указать код налогового по старому адресу. Но это уже в последнюю очередь.
Олеся
Здравствуйте, если в доп фно 910.00 был указан неверно период, можно ли сделать допик за минусом и допик за правильный период?
Администратор
ДД!
Зайдите в КН на страничку Заявления, там есть Заявление на отзыв, откроете его, и на 2-й странице есть возможность исправить период (только внимательно ставьте галочки).
Камшат Нурлыбаевна
Добрый день!
Обращаемся к Вам для разъяснения следующего вопроса.
Ситуация: ТОО объявили банкротом и сняли с плательщика НДС.
На балансе имеется производственная база, которая была выставлена на продаже и продана за 100 млн. тенге, что соответственно превысило 30 000 МРП.
Вопрос:
1) Как выписать счет- фактуру с учетом НДС или Без НДС?
2) Необходимо ли встать на учет как плательщик НДС?
3) Как в счет-фактуре указать сумму в 100 млн. тенге с учетом НДС или Без НДС?

Спасибо!
Администратор
ДД! Вы обязаны встать на НДС и выписать счет-факт с НДС.
Манура
не комерческая организация профсоюз могу ли списать сумму на оснований накладного отпуск товара и акта выполенных работ с печатью. без счет фактуры
Администратор
ДД! Счет-фактура выписывается в обязательном порядке если вы являетесь плательщиком НДС, если нет, то можно не выписывать.
Асель
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем разница 700 и 701 формы? и как заполнит 700 форму?
Администратор
ДД! Если посмотрите на название этих форм, то увидите даже там различие, не говоря о сроках сдачи и оплаты. Было бы проще, если б вы написали ИП вы или ТОО, но ...
1. 701.01 - «Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01)" - расчет это значит, что вы, подавая эту форму (а подаете вы ее до 15.02. и на текущий год) будете оплачивать платежи в течение текущего года.
2. 700.00 - «Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00)» - это годовая форма (итог за прошедший год) ее вы подаете до 31.03 и отражаете данные по прошедшему году.
3. 700.00 без 701.01 сдают ИП, естественно имеющие объекты налогообложения.
4. Правила как заполняются формы можете посмотреть здесь https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33985222#pos=184;-50
Олеся
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить. 24.01.19 года оплачивали пенсионные и социальные отчисления за декабрь месяц, но в квитанции об оплате сотрудник казпочты, написал период 01.2018. Вроде проверяла, но не посмотрела период. Теперь когда собралась сдавать отчет, увидела. Как быть? производить возврат через отделение казпочты, или написать письмо в налоговую что учли за декабрь, или у них не имеет значение указанный период? подскажите пожалуйста
Администратор
ДД! Если у вас ОПВ не доходят до мах, то ничего страшного, период не важен, оплаты сядут в лицевом в день оплаты.
Сергей
Здравствуйте! Подскажите, ипн по ОУР ставка 10% - уплачивается с прибыли за минусом расходов или с учетом вычетов, это прибыль от реализации товара минус размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) или стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов. Т.е. если по первому случаю получается, что покупая товар, мне уже включили сумму НДС, потом эту разницу я опять буду оплачивать уже ИПН?
Администратор
ДД! Я так поняла, что вы ИП по ОУР.
Вы обязаны вести бухучет, тем более что продаете товар и еще НДС (только не поняла являетесь плательщиком или нет).
1. В любом случае, запомните, каждый налог имеет свой код и свою деклаларию, для НДС 300.00 ежеквартальная, для ИПН - 220.00 (ИП ОУР), т.об если вы плательщик НДС, то НДС сразу при поступлении товара уходит на счет 1420 и когда продаете на 3130, каждый квартал сдаете 300.00 и разница либо остается в зачете либо оплачиваете.
2. Вы не плательщик НДС, тогда просто этот НДС уходит в себестоимость товара.
3. Сейчас до 31.03 вы должны сдать 220.00 - в этой форме вы указываете всю свою реализацию (без НДС, если плательщик НДС) и все свои расходы, остатки товара и если изучите инструкцию по заполнению 220.00, то еще имеете право на вычет 12*МЗП.
И в конечном итого Доход-Расход = Прибыль * 10%.
Обращайтесь +7 707 831 51 68 г.Алматы (можем работать он-лайн), не рискуйте, то что вы так вопрос задали - вы не в курсе бухучета и тем более налогового учета.
Марина
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, открыли ТОО на упрощенном режиме 25.10.2018 года, без НДС. Единственный учредитель назначил сам себя директором (есть соответствующее решение и приказ) больше сотрудников нет. Имеет ли право директор не начислять себе зарплату? И как в этом случае заполнять форму 910? И какие налоги подлежат уплате?
Заранее благодарю
Администратор
ДД! Если есть Доход, т.е. реализация товаров (услуг), то з.п. обязаны начислять, если нет Дохода, то нет налогов (с чего платить?).
Отчет сдается в этом случае пустой.
И если не знаете как ведется учет по Упрощенной форме налогообложения, то изучайте либо обращайтесь к нам. А также не забудьте про бухучет.
Ольга
Здравствуйте. ИП по упрощенке, с 2015 года по 2020 приостановлена деятельность. Несколько лет являюсь помощником по передвижению у матери инвалида-колясочницы, заключаю как физическое лицо договор ГПХ с обществом инвалидов на оказание этой услуги. Согласно новому закону должна выплачивать с июля этого года ОПВ. Пошла сдавать 200 форму за третий квартал, её не принимают, надо ликвидироваться, я по срокам не успеваю, посоветовали поменять вид деятельности , возобновить, и сдавать отчетность уже в январе по упрощенке за полугодие, но с июля по октябрь с меня уже удержали ИПН 10%, теперь мне снова за эти месяцы подавать ИПН? И если да, то как я могу вернуть уже удержанные с меня деньги?
Администратор
Добрый день!
1. Сдайте 200.00 электронно до 15.11.18 (может на бумажном носителе у вас просто не приняли). https://pro1c.kz/news/zakonodatelstvo/fizlitsa-poluchivshie-dokhody-po-dogovoram-gpkh-dolzhny-samostoyatelno-predstavlyat-deklaratsiyu-po-/ почитайте
2. если возобновите деятельность ИП, то только с этого числа будут считаться и уплачиваться налоги и отчисления, т.е. если в ноябре возобновите, то за ноябрь ОПВ и СО
3. по возврату ИПН, только если вы договоритесь с фирмой, которая вам оплачивает, чтоб они убрали док-ты по вашим услугам июль-сентябрь, а вы при возобновлении сделали док-ты на общую сумму за полгода, тогда то, что они вам выдали уже на руки, будет считаться авансом и в последствии вы просто получите остаток. Что касается ИПН который они уплатили, просто у них будет переплата по нему, к вам он ужео не касается.
Решайте сами как вам удобно работать, но мое мнение при принятии закона по оплате ОПВ по ГПХ - лучше по упрощенке ИПН+СН - 3% платить, чем 10% с вас удерживают.
Алла
Добрый день ИП на упрощенке оплата ИПН за работников по месячно уплачено до сдачи 910, но с нарушением сроков оплаты, 13 августа оплачено за янв, фев, мар, апр, май,июнь, июль, оплачена пеня.
Будет штраф или предупреждение?
если штраф то 5 МРП, или 5 МРП за 6 месяцев, или на первый раз предупреждение, 14 августа сдали 910
Администратор
Я не могу точно отвечать по штрафам, мы стараемся не доводить до такого и соответственно не засорять голову лишней иформацией.
Думаю вам не начислили никакого штрафа, т.к. у вас уже уплачено все.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!