Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Гульнар 22.09.2014 21:05
Здравствуйте!
Могут ли ИП выдавать счета фактуры без печати? Действительно будет это счет фактура
Спасибо заранее!

Ответ:
Да, может ИП работать без печати, но если ИП является плательщиком НДС и выписывает счет-фактуру - я не встречала, чтоб не было печати.

Наталья 19.09.2014 18:33
Здравствуйте.Обнаружила ошибку в названии поставщика 328формы,стоит отзывать ,если налоговая не заметила ошибки, является основанием для отзыва?

Ответ:
В моем случае было, что наше НУ не заметило ошибку, а Россия вернула. Лучше откорректировать.

светлана 17.09.2014 11:51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая сумма соц.отчислений указывается на вычеты в форме 220.00 в строке 200.00.012 2013г. только за ИП или ИП плюс работники.ИП по ОУР

Ответ:
220.00.012 — Социальные отчисления. По этой строке отражаете всю сумму начисленных СО за самого ИП плюс СО за работников.

Алексей 09.09.2014 10:31
Добрый день, ТОО приобрело в 2013году экскаватр из Германии,НДС не оплачивали. В 2014 году продаем экскаватор. Как правильно отразить в 300.00 форме не выполненные обязательства по НДС.
Так ,как в течении 5 лет мы не имели право на реализацию.

Ответ:
5 лет, я так понимаю, еще не прошло, советую обратиться к Таможенным брокерам по этому вопросу или напрямую в НУ, я не сталкивалась с таким случаем.

Галина Вадимовна 03.09.2014 16:18
Здравствуйте! ИП на ОУР плательщик НДС. Нам оказали услугу по сертификации и выставили Акт/Сф Не резидент (РФ), в Сф указали сумму НДС 18%. Подскажите пожалуйста как теперь в ф. 300,00 отразить эту услугу? Если указывать в ст. 300.00.014, то как быть с суммой НДС, так и указывать 18% или всё же как-то иначе? И ещё момент - брать курс рубля на дату выставленной сф? И как правильно в 1С:8.2 отразить услуги Не резидентов? Заранее спасибо за помощь!

Ответ:
1. НДС 18% к вам никакого отношения не имеет.
2. В вашем случае Нерезидент получает Доход - а это возникает КНП нерезидента (читайте Кодекс - там очень много тонкостей - ищите что относиться к вашему случаю)
3. Также возникает НДС нерезидента, тоже самое - читайте Кодекс.

Мейрам 29.08.2014 19:03
Здравствуйте! Подскажите как быть? Мы договорились с российской компанией по покупке лицензионного ПО. Они нам предоставляют накладную, счет на оплату и акт приемки/передачи, но не выдают счет-фактуру, так как работают по упрощенке. А нам нужна счет-фактура. Не подскажете как быть? Других представителей по продаже данного ПО в СНГ нету.

Ответ:
Требуйте, если вам нужно, тем более что НДС в ТС - 0%.

Юлия 26.08.2014 10:18
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!ТОО работает на упрощенном режиме и не является плательщиком НДС, как сажать приходы от поставщиков, которые отписывают нам НДС?

Ответ:
НДС не выделяйте и все - общая сумма ваша себестоимость.

Ольга 21.08.2014 13:23
Добрый день! Нашей ТОО (упр) исполнилось три года.подскажите пожалуйста как подсчитать дивиденды. Заранее спасибо!

Ответ:
Если вы ждали 3 года, чтоб не платить ИПН учредителями, то согласно Протокола (Решения) учредителей (я) - начисляете Дивиденты, согласно, полученного Дохода, не начисляя ИПН - 10%. Если вам нужны проводки по начислению - так и пишите, а лучше сами попробуйте начислить, если сомневаетесь скиньте - проверю.

Алинка-Малинка 18.08.2014 11:18
ТОО импортирует товар из Турции. Общеустановленный режим, плательщики НДС.в тамож.ндс оплатили теперь в НК нужно сдавать отчеты?Если да то в какой строке заполняется и какие суммы нужно брать в зачет?Спасибо!!!

Ответ:
Если вы растаможили товар, то все налоги уже уплачены, в 300.00 отразите сумму НДС по 300.00.16 строке.

gulnur 13.08.2014 17:59
Добрый день. У меня такой вопрос: Сдаю отчеты ИП по упрощенке. Там только один сотрудник сама директриса. В январе, феврале 2014 года начислено ЗП 100000. Дальше она вышла на декретный отпуск. но ИП так и работает. Теперь как мне считать налоги. За два месяца начисления выходит ОПВ 26000 но упрощенке 6 месяцев считаем за 2 месяца 26000 и за 4 месяца по минимальной зарплате считать как будет правильнее. Заранее большое спасибо.

Ответ:
ИП - это индивидуальный предприниматель и у него нет з/п, есть сумма для исчисления ОПВ и это может быть любая от МЗП до 75*МЗП.
Для расчета СО - Доход см. http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla

Наталья 12.08.2014 11:13
Добрый день!подскажите пожалуйста,будет ли являться нарушением,если я вместо с/ф поставлю №п/п,т.к Банк так и не предоставил нам с/ф.Спасибо

Ответ:
Основанием для зачета НДС является счет-фактура - требуйте от банка счет-факт., если услуга оказана с НДС.

Карина 21.07.2014 20:03
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Впервые сдаю 910 форму, ИП на УР, зарегестрировано ИП в середине февраля. Работников нет, только сам ИП. Каким образом делать расчет ПО? А также Соц. отч и соц. налог? В законе о соц. страховании указано , что надо оплачивать от общего дохода, получается солидная сумма. Пример моего расчета: доход за 6 месяцев 1407000, КПН 21105, СО 5990, СН 15115, ПО 11980. Считала все от МЗП за ИП. Это неверно? Прошу помогите понять! Спасибо

Ответ:
СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla
ОПВ - можно от МЗП, в 2014г. - 19966 * 10% = 1996,6, но лучше возьмите от 20000 тенге - удобнее считать 2000 * 6 мес. = 12000 тенге.

Лили 21.07.2014 13:23
Спасибо за ответ. Еще один вопрос: ТОО на упрощенке за 1 полугодие доход 0 тг, по приказу есть только директор ТОО (он же и является учредителем данного ТОО), должна ли я ему начислить зплату, в таком случае, если зпл составляла 100000 тг, то ИПН 54000тг, ОПВ 60000тг, СО 27000тг, а КПН 0тг и СН 0тг. Это правильно? Спасибо.

Ответ:
Если нет дохода, откуда деньги на з/п и налоги? Отправляйте в отпуск без содержания.

и на будущее - ИПН - вычет не предоставляется?

Лили 21.07.2014 10:11
Здравствуйте. У меня такой вопрос:ИП на упрощенке, доход за 1 полугодие 1006040тг, ИПН 15091 тг, СН 15090 тг. Доход для СО беру 1002000 тг, СО 45090тг. Так как превышает СН, то СН 0тг, а СО 15090 тг. В таком случае я занижаю СО, а мне выходить в отпуск по беременности и родам. В НУ мне посоветовали оставить СН 15090тг и оставить сумму СО 45090тг без изменений.Как будет правильно? Заранее благодарю за ответ.

Ответ:
А в налоговой не сказали, что есть статья в Админист.Кодексе за недостоверно предоставленные данные в отчетности?
Я надеюсь вы рассчитывали СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla. При этом у вас и 15090 тенге - не плохие СО.

Гульмира 16.07.2014 13:36
Добрый день. Я ИП открыла в апреле 2014 на ОУР,работников нет,только сама ИП. Подскажите пожалуйста доход с 04.04.14 по 30.06.14 составил 448600 тенге. По 101202 и 103101 исчисляю 3% от дохода. Мне еще сказали что могу ежемесячно отчислять Пенсионку, и я с 50000 тенге отчисляла ПФ 5000 и СО 2500. Получается выплачиваю всего по 101202 6729 (448600*3%=13458/2 итог 6729), 103101 - 0 (6729-СО 7500), 901101 - 15000 (10% ежемясячно с 50000), 902101 - 7500 (5% ежемеячно с 50000). Я сомневаюсь в СО. Как праильно посчитать СО? спасибо

Ответ:
Вы написала по ОУР - это общеустановленный режим, а описываете расчет как по Упрощенному режиму, но будем считать, что Упрощенка.
По СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - только теперь не три месяца а шесть (это на будущее), и в любом случае СО считаются от Дохода - изучайте.

Айсулу 02.07.2014 09:37
На некоторые вопросы язвительные ответы. Спасибо, конечно, и на это. На некоторые вообще нет ответов.

Ответ:
Некоторые вопросы даже трудно понять и потом я трачу свое личное время и отвечаю, и стараюсь направить, задавшего вопрос, чтоб он не на мои ответы ориентировался, а сам мог из Кодекса и Законов выбрать ответы и в дальнейшем доказать, что он прав. А если он скажет, что "там на сайте мне ответили" - как думаете что ему налоговики ответят?

Екатерина 01.07.2014 11:27
Здравствуйте! Сотрудником за проезд представлен железнодорожный билет Алматы - Караганда без фискального чека. Может ли ТОО отнести на вычеты расходы за проезд, подтвержденные железнодорожным билетом, без чека и принять их к авансовому отчету?

Ответ:
Если задаете такой вопрос, то читали статью в Кодексе, относительно авиа и ж/д билетов и выкладывайте сразу к своему вопросу статью и что смущает, возможно и вопрос сам-собой уйдет.

Улбосын 27.06.2014 16:17
Добрый день,ТОО на ОУР подскажите пожалуйста в 200 форме в какой строке нужно отразить ипн за работника, у которых мы арендовали транспорт и удержали с них 10%? Заранее спасибо

Ответ:
Отдельных строк нет, там где ИПН для обычных работников.

Алла 26.06.2014 16:14
Здравствуйте, у нас договор с арендатором. По договору у нас оплата производится каждый месяц. Счет-фактуру на полную сумму выставляем в начале месяца, а перечисление денег на р/с они делают в середине- конце. Все дело в том, что они, в виду отсутствия денег, оплату производят неполностью, частично. Сказали, что оставшуюся задолженность они перечислят в конце года. Правильно ли я делаю, что выставляю счет-фактуру в начале месяца и на полную (договорную) сумму?

Ответ:
Во-первых по аренде, на мой взгляд должно быть так:
- в начале месяца выставляете счет на оплату на текущий месяц;
- в конце месяца выставляете акт + счет-фактуру на оказанную услугу текущего месяца (аренду)
А вот как они оплачивают - тут уже другой вопрос - сверяйтесь ежеквартально актами сверки.

Ольга 23.06.2014 15:23
Здравствуйте!ИП на ОУР,раб.нет.,только сам ИП.Если у нас за май мес.доход всего составил 44000 тг,как посчитать СО?если доход превышает 199660,то там все понятно.199 660*5%=9983-СО,а как быть здесь?спасибо

Ответ:
СО - с дохода 5%.

Катя 23.06.2014 15:17
Добрый день!я начинающий бухгалтер,подскажите пожалуйста правильно я понимаю касательно НДС,мы можем взять в зачет НДС если приобрели товары,а если нам оказали услуги,мы тоже можем взять в зачет? спасибо

Ответ:
НДС берете в зачет, если есть счет-фактура от Поставщика, плательщика НДС, а товар вы приобретаете или услугу - не имеет значения.
Если вы начинающий бухгалтер - читайте Кодекс, там написано, когда вы имеете право брать в зачет НДС.

наталья 19.06.2014 17:43
Добрый день! Скажите пожалуйста, есть ли какое-то ограничение выдачи денежных средств в подотчет?

Ответ:
Сначала - в подотчет вы даете сотруднику на приобретение чего-либо, значит должны давать не более предполагаемой суммы.
Если сумма большая, то это уже проведение по кассе - между 2-мя юр.лицами не более 1000МРП

смайлова Шолпан 19.06.2014 10:17
Я начинающий бухгалтер,прошу подсказать,если начисление ЗП меньше МЗП как облагается ИПН работникам,и как облагается у таких работников с ЗП меньше МЗП ИПН за квартал 2014г
Заранее спасибо!

Ответ:
Если ЗП меньше МЗП - ИПН равен 0, и в последующие месяцы не использованный вычет идет по нарастающей. Читаем Кодекс, не надеемся на ответы, либо на семинары ходите.
И, ЗП не может быть меньше МЗП, только если человек был в отпуске либо увольняется и т.п.

Маша 11.06.2014 11:34
Маша 04.06.2014 10:28
Здравствуйте!идет разница БУ с л/с,получается на л/с больше чем в БУ,все сверила,декларации и оплата идет.,верны ли будут мои проводки на разницу
Дт 5520 - Кт налоги?спасибо


Ответ:
Вообще-то таких проводок нет и потом на какие суммы разница, если это образовалось из-за тыинов, то просто в очередном отчете добавьте 1-2 тенге. А если суммы больше, то ищите ошибку, возможно не сел отчет какой-нибудь, не может быть разницы.


сформировала счет 3130 и л/с в КН,получается сумма оплаты совпадает с л/с,но на сч.3130 идет же закрытие мес,(один раз в квартал)поэтому и идет разница,или я делаю что то не так?спасибо за помощь

Ответ:
Закрытие месяца относительно НДС - суммы между счетами 1420 и 3130 перекрываются и только на одном из счетов остается НДС, этот НДС и должен отразиться у вас в отчете 300.00 "к оплате" либо "к зачету".
Например "к оплате у вас" - 2563 тенге за 1 кв., а оплатите 2600, на лицевом у вас останется 37 тенге.
Также и в оборотке можно найти эти 37 тенге, на начало 2-го квартала вы видите по счету 3130 - 2563 тенге, открываете карточку счета 3130 и видите по дебету оплату 2600 - итог 37 тенге. Т.е. не обращаете внимание в карточке на кредит (там уже собирается НДС за 2 кв.)

Наталья 10.06.2014 10:38
Здравствуйте,подскажите пожалуйста Аптека работает на ОУР,ожидается превышение 30000 МРП,что теперь с НДС?И можем ли мы встать с января след. года на упрощенку?

Ответ:
С аптеками я не работаю, но по-моему там применяют раздельный метод учета НДС - лучше получите консультацию в НУ.
Насчет Упрощенки - прочитайте Кодекс, если вы не превышаете пределы, то почему нет?!

Гули 09.06.2014 11:32
Добрый день, у нас Ип сняли с НДС от 25.12.13 г. Моему контр агенту заблокировали счет какие Формы она должна сдать чтоб открыть ей банковский счет? Заранее благодарю

Ответ:
Сходите в НУ, вам там все скажут что делать. Думаю будете отзывать формы, а не сдавать.

Юлия 05.06.2014 12:52
Добрый день!
У нас ИП ОУР, скажите я в 220 форме беру на вычет СО за директора ИП или нет?

Ответ:
Прочитайте в правилах заполнения 220.00 информацию по строке 220.00.012.

Маша 04.06.2014 12:28
Здравствуйте!идет разница БУ с л/с,получается на л/с больше чем в БУ,все сверила,декларации и оплата идет.,верны ли будут мои проводки на разницу
Дт 5520 - Кт налоги?спасибо

Ответ:
Вообще-то таких проводок нет и потом на какие суммы разница, если это образовалось из-за тыинов, то просто в очередном отчете добавьте 1-2 тенге. А если суммы больше, то ищите ошибку, возможно не сел отчет какой-нибудь, не может быть разницы.

Анна 04.06.2014 12:20
не могу закрыть одну сумму Embarassed - 16 775тг,подскажите пожалуйста как можно закрыть чтоб не висела красным эта сумма?

Добрый день!подскажите пожалуйста зависла сумма на счете 1610,как быть?есть поступление,а оплатило наше ИП,документы выставлены на ТОО

Дт 3310 Кт 1610

Дт 1310 Кт 3310

Дт 1420 Кт 3310

на счете 1610, - 16775тенге

Ответ:
Найдите "Взаимозачет" в 1С

Оксана 30.05.2014 16:12
Как рассчитать зарплату ипэшнику?
22 000
ИПН 1980
ОПВ 2200
Соц отчисл 1100
Получается на руки - 17 820 (22000-1980-2200)
Верно ли это?

Ответ:
У ИП нет зарплаты и все что вы написали НЕ ВЕРНО. Во-первых - по по какому режиму работает ИП, найдите и почитайте Кодекс. На моем сайте есть расчеты по СО с примерами.
Например, ИПН код 101202 для ИП по УНР - 3%/2 от дохода, а по Общеус. - годовой отчет. По соц. налогу уже сами поищите.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!