Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Сауия 09.04.2014 23:19
Здравствуйте! У меня ИП ОУР юрид.услуги. Хочу открыть доп.вид деятельности - грузоперевозки. Грузовая машина оформлена на меня как на физ.лицо. Какие необходимо провести действия по оформлению документов, операции и проводки по бух.учету? Какие налоговые обязательства возникают? А также возникает вопрос: можно просто издать приказ на использование данной машины в целях получения дохода? (т.е. не переоформлять техпаспорт). Спасибо.

Ответ:
В Налоговой заполните Заявление на доп. вид деятельности и др.Заявление по регистрации авто (нужно чтоб 870.00 садилась).

Улбосын 09.04.2014 16:37
Добрый день,подскажите пожалуйста, покупатель купил товар за наличный расчет, а через несколько дней вернул товар частично,мною оформлена счет фактура и накладная на возврат, а чек на возврат нужно ли пробивать через ккм?

Ответ:
Какой чек? Вы же деньги возвращаете, значит Расходный кассовый ордер оформляете - возврат денежных средств Покупателю.

Жанна 09.04.2014 11:15
При регистрации СБОР был как за средний бизнес, а в реальности и по штату и по оборотам мы не тянем на средний, и отчеты сдаются как за малый, Могут ли нас оштрафовать за это Налоговая? Статьи? Законы?
или стат управление?

Ответ:
А самим поискать?

Татьяна 08.04.2014 14:27
Нам пришло уведомление убрать с зачета НДС т.к. поставщик решением суда признан Лжепредприятием, с 300,00 я убрала сумму товара и НДС, А как быть с 100,00 я должна убрать товар с поступление,остаток товара измениться на конец 2012 г. Изменится на начало 2013 а на конец 2013 он измениться или нет ? И как по бухгалтерии у меня будет если товар весь продан. Получается остатки товара не будут идти с 100,00 формой ? Или я не понимаю ? У меня это в первые.

Ответ:
Когда такое случается, в 1С вы также должны все отредактировать. А как с товаром быть в 100.00 - нужно убирать из поступления, если товар был куплен и в течение года продан, то остатки не должны измениться.

Яна 07.04.2014 16:37
Добрый день! Мы падали документы на регистрацию частного детского садика (ТОО на ОУР, не плательщик НДС). Подскажите пожалуйста какие отчеты в налоговую мы должны сдавать и необходим ли нам кассовый аппарат? Заранее благодарю.

Ответ:
Лучше уточните все в Налоговой, ну ТОО по ОУР 200.00 - квартальную, 870.00 - загрязнение если есть а вот годовую 100.00 или какую не знаю.
Кассовый аппарат - нужен, если расчеты будете проводить наличным путем.

Наталья 03.04.2014 14:26
Добрый день!подскажите пожалуйста,перевели деньги директору на карточку в другой банк,(через банк-клиент).Назнач.платежа:Пополнение карточки.(на личные нужды)Какие следует сделать проводки?Какую операцию выбрать в исход.платежном поручении?Спасибо

Ответ:
Деньги выдаются работнику (в т.ч. и Директору) только как
1. заработная плата
2. "в подотчет"

Дина 01.04.2014 10:41
Добрый день!Просьба нужна Ваша консультация. ТОО состоит на ОУР, является плательщиком НДС, во "-м квартале 2013года была реализация товара, которая не была в наличии на складе базы 1С, в накладной стоит галочка в "не формировать проводки по ТМЦ", такая же ситуация была проведена и в 3-м кв.2013г.все это время учет велся приходящим бухгалтером. Эти товары затем были куплены тем же периодом, каким она была произведена продажа, но Доп.ФНО 300.00 за 2 и 3 кв.2013г не начислялась, будет ли нарушение если сейчас доначислить т.е сдать доп.ФНО 300.00 за 2, 3 кв.2013г. данные нжны для сдачи годового отчета КПН за 2013г. У ТОО иметтся продление сдачи КПН за 2013г

Ответ:
Я так понимаю у вас 1С 7.7 - эта галочка "не формировать проводки по ТМЦ" влияет только на списание товара со счета 1330, а по проводкам Дт/Кт должны быть отражены счета 1210, 3130, так что посмотрите внимательно в приложение 300.07 - есть там эти счета-фактуры или нет.
Если все-таки нет, то формируйте допы - доплачивайте НДС, возможно будут только пени.

Света 31.03.2014 14:53
Здравствуйте!Шеф вовремя не дал документы в бухгалтерию и говорит мы 2012 год оказывали услуги, и мне передает акты выполненных работ и договор за 2012 год и просит вытащить счет фактуру за 2014 год,так как та организация просит счет -фактуру, но я ему обьяснила согласно акта выпол.х работ за 2012 год и счет фактура должно быть за 2012 год и вытащила счет фактуру за 2012 год теперь надо сдать доп.отчет за 2012 год мы на упрощенке теперь штрафы или пеню надо платить, так как вовремя не сдали отчет

Ответ:
Если в 1С был сформирован Акт выполненных работ (счет-фактура проводки не формирует) - то проводки уже были сформированы и эти данные должны были отразится в Оборотке и соот-во в отчете.

Катя 28.03.2014 14:35
Катя 27.03.2014 10:10
Добрый день!Подскажите пожалуйста,в доп.ф.100 по прил.100.09 за 2012 год,вносится сумма на разницу или полностью пределанное прил.100.09?спасибо


Ответ:
Я УЖЕ ОТВЕЧАЛА КАК ДЕЛАТЬ ДОП.ОТЧЕТ:
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений


Добрый день!уже писала вам,но вы не отвечаете на вопрос,как тогда быть со ст.70 п.1,п.2.написано - про налоговые обязательства
а в п.2 - про изменение всех остальных данных

Ответ:
Это был совет, а делайте как считаете нужным, вам доказывать свою правоту.

Карина 28.03.2014 00:44
Здравствуйте!
Открыла компанию 20 марта, я являюсь директором и учредителем в одном лице, в компании числится один работник. Но я 9 апреля ухожу в декрет. Подскажите пожалуйста, как грамотно дальше действовать? Я же не могу быть в декрете, и делать с моей компании отчисление( платить за себя налоги) . Может на место, себя найти временно директора на год и за него платить налоги.? Как быть подскажите?

Ответ:
А вы собираетесь только налоги платить или работать?
1. Если работать не будете - сдаете за 1 кв. - отчеты по вашему режиму налогообложения и годовой за 2014г. (если ОУР) и приостановите деятельность.
2. Если будете работать - можете назначить директора.

Дина 27.03.2014 18:44
Здравствуйте! При покупке авиабилетов Отрар Тревел выдал счет накладную, а при сдаче деклараций ф.300.00 нужно указывать компанию перевозчика Эйр Астана. Как забить накладную от Отрар Трэвел или от Эйр Астана. Буду признательна за помощь.

Ответ:
Т.к. счет-фактуры у вас нет от Эйр Астана - то в 8 приложении 300.00 формы у вас этих данных не будет, а вот по стоке 300.00.013 данные отразятся.
А покупку вы делаете от Отрар Тревел - это для годового.

Света 27.03.2014 18:17
Добрый день!Заполнила отчеты по ф.300 вручную через Кабинет Налогоплательщика, так как СОНО не было и по ошибке набрала счет-фактуру отнесение в зачет сумму НДС по счетам фактурам, выписанным самим собой.Теперь по этой строке - минусом сдала дополнительный отчет ,но налоговая требует чтобы я еще дополнительный отчет сдала с корректировкой НДС.Раз дополнительный отчет минусом сдала она же автоматически должна же отминусоваться.Если допонительно сдать то придется еще раз налоги платить голова ничего не соображает

Ответ:
Вы не правильно сдали допол. по 300.00, чтоб внести исправления нужно было не "по этой строке - минусом сдала".
1. Номер строки должен быть следующий за последней, т.е. если в очередной была последняя 36, то вы ставите 37 и один в один дублируем строку только с минусом (сторно).

Катя 27.03.2014 12:10
Добрый день!Подскажите пожалуйста,в доп.ф.100 по прил.100.09 за 2012 год,вносится сумма на разницу или полностью пределанное прил.100.09?спасибо

Ответ:
Я УЖЕ ОТВЕЧАЛА КАК ДЕЛАТЬ ДОП.ОТЧЕТ:
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).

Настя 26.03.2014 22:05
Добрый вечер!Помогите пожалуйста разобраться,сдаю годовой первый раз,вроде все понятно,но есть вопрос:Если у нас по итогам года есть разница между БУ и НУ (ф.100),такое может быть,я знаю,потому как некоторые операции отражаются только в НУ,а в БУ нет.У нас идет разница:например в БУ -5 200 000(Убыток),а в НУ ф.100,- 3 500 000,разница в 1 700 000 (в нее входят займы,и т.д)но еще остается 535 000тг.,эта сумма почти такая же что и в 2012г,(УБЫТОК)в БУ,я так понимаю что эта сумма входит в эту разницу?или я не права?если да,должна ли она где-то отразиться?хотя это БУ.Заранее спасибо.

Ответ:
Попытаюсь сказать совсем просто:
1. НУ в 100.00 - это обороты за год.
2. БУ в 100.07 - это остатки на начало (а это и предыдущие периоды по сч.5500) и конец года, а проще - это Бухгалтерский баланс.
Совет: налоговая очень не любит когда убыток у вас отразится, будут вызывать и требовать, чтоб убрали, поэтому обратите внимание на строку 100.00.009 IX - отразите там сумму, чтоб в последующем вы могли ее использовать, а в этом году хоть маленькую, но прибыль покажите.

Аим 26.03.2014 19:01
Огромное спс за внимание ваше.) в 2013 году все провести (с надеждой в глубине души а вдруг пронесет с проверкой)))))))). И еще вопрос, с 2012 финансовую отчетность на ряду с КПН предаствалять в налоговые органы не требуется вроде? и обязаны ли законом ТОО проводить аудиторскую проверку для утверждения фин.отчетности?. (раз уж "нарвалась" спрошу все , что волнует меня)) ) СПС!!!

Ответ:
Спросить конечно проще, чем самой поискать в Кодексе ответы, но никогда не доверяйте ответам просто так, подтверждайте законом. Вот дайте мне ссылки о том что вы пишите.

Алия 26.03.2014 18:01
Добрый день!Подскажите пожалуйста как правильно внести сумму на разницу в строки за 2012г в допол.форму

стр.100.00.042 нужно 253 258,сдано -29 564,программа (КН)считает 282 822(-29564)

стр.100.00.043 убираем т.к убытка нет,сдано в 2012г. 29 564.

Какую сумму мне сейчас указать в доп.ф.- 29 564 или 0.???

спасибо.

Ответ:
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).

Аим 26.03.2014 16:39
У нас газета (ТОО) , часть квадрата набирает ИП (согласно договора,вся оплата проходит через ип)но при этом ИП должно возмещать часть стоимости квадрата но мы от ТОО не выставили счет за 2012 год. Теперь хотели выставить за 2 года. СПС!

Ответ:
Зачем подставлять себя, делайте в 2013 году, на сумму 2-х лет.

Света 26.03.2014 16:14
Добрый день!Подскажите пожалуйста по ф.100 соц.отчисл ставим в графе 100.00.012, а соцналог по какой графе указать подскажите пожалуйста.

Ответ:
Строка наз-ся "Налоги ...", нет перед глазами формы.

Наталья 26.03.2014 14:18
Добрый день!подскажите пожалуйста,обязательно ли должны совпадать суммы на ЛС в КН и в 1с?спасибо

Ответ:
Должны совпадать - естественно, погрешность может быть в тиынах, т.к. оплачиваем с тиынами, а отчеты сдаем без них.

Елена 25.03.2014 15:39
Здравствуйте!Подскажите пож.как в 1с 8.2 указать уплату за ндс если нет ни чека,ни платежки.Можно ли ввести остаток по счету 3130?

Ответ:
А как была проведена оплата? Если по банку - то в выписке отражена эта оплата, если по квитанции - то через авансовый отчет проведите (приложите акт сверки по лицевому счету 105101 из КН).
Но очень похоже, что у вас проблемы не с 1С даже, а с бухгалтерией.

любовь 25.03.2014 14:08
Добрый день подскажите пожалуйста расчет по соцотчислениям в 2014г. для ИП с работниками на УНР и для ИП на ОУР с работниками

Ответ:
Для ИП по Упрощенке - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla,
Для ИП по ОУР - я в предыдущих ответах отвечала, поищите, либо в Кодексе почитайте, если что не понятно выгружайте статью, задавайте вопрос.

Алиса 24.03.2014 21:54
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как правильно заполнить в ф.100 Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов?и обязательно ли ее заполнять?В 2012 году убыток -157254,в 2013 Доход 253 258(КПН 20% 50 652тг.)
Если ставим в строку 100.00.028,100.00.031-253 258
100.00.032 -157 254,то
стр.100.00.033 ставит 96 004 и уже с этой суммы считает 20% (19 201)
или,если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603

как все таки будет правильно?спасибо

Ответ:
"стр.100.00.033 ставит 96 004 и уже с этой суммы считает 20% (19 201)" - ТАК ВЕРНО.
"если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603" - где у вас такое получается?

Саша 22.03.2014 00:11
Здравствуйте!помогите разобраться по УК:Сделаны проводки Дт 5110 Кт 5030 объявлен УК -сумма 100 000
Дт 1010 Кт 5110 оплачен УК
ТОО открыто в 2011.сч.5030 я так понимаю закроется только при закрытии ТОО.?Может ли в бух.балансе в графе ИТОГО КАПИТАЛ:быть сумма с "минусом"?В каком случае УК нужно увеличивать?или УК может постоянно быть 100 000?Спасибо за помощь!

Ответ:
УК на счете 5030 - остается не изменным, а вот Капитал -прочитайте из чего он формируется.

Асия 21.03.2014 20:19
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение м\у ф.100 и прил.100.07,ф.100 убыток -113 164,а в прил.100.07 -157 255(так же и в ОСВ).получается так и оставить в прил.100.07 по ОСВ,а ф.100 с дополнениями.?Как быть?я так понимаю что расхождение имеет право быть,т.к ф.100 НУ,а 100.07 БУ.

Расхождение из-за % по без% ЗАЙМУ.спасибо

Ответ:
100.07 - это данные по бухучету

Галина 20.03.2014 15:31
Какая форма годовой отчетности представляется потребительским кооперативом садоводческого общества,ф.130 или ф.100, если нет никаких доходов, кроме членских вносов. По моему статья 134 НК сформулирована не корректно."кроме потребительских кооперативов... надо уточнить, что создающих доход.

Ответ:
Я знаю что без Доходов - ф. 130.00, но также знаю, что с прошлого года дачники стали, на всякий случай, сдавать и 100.00.

Рита 20.03.2014 12:18
Добрый день!Подскажите пожалуйста,можем ли мы выставить АВР,сч/ф,чек в Россию за оказанные услуги в РК?(сделали пласт.карты)?получается должны выставить в рублях что ли?Никогда не сталкивалась с такой ситуацией.Спасибо

Ответ:
По Договору какая валюта стоит, в той и выписывайте доки. При этом, я так понимаю у вас "Товар" и это Экспорт по Тамож.союзу - читайте в Кодексе, что должны будете сделать помимо этих док-в.

Ольга 19.03.2014 16:10
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как быть....В ОСВ за год формирует по счету 5500, "Нераспределенная прибыль непокрытый убыток" - 145 254,
а ф.100 садится сумма - 101 164.Эта разница возникает из-за без% займа,% на пользование займом,ставлю в "Прочие доходы" сумма 39372,в 1с эта сумма не должна отражаться в БУ,т.к займ краткосрочный. И другая сумма это уплачен.СН,в ОСВ он идет как начисленный а в ф.100 уплаченный(СТАВЛЮ ВРУЧНУЮ) т.к база ставит начисленный.Помогите разобраться....ведь сумма в ОСВ и ф.100 в нашем случае "убыток" должны быть равны.или может я не правильно понимаю...Надеюсь на помощь.Спасибо

Ответ:
У вас ОСВ не отражается по счетам, отредактируете ее, Доход/убыток за год собирается на счете 5510.
1. СН и др. налоги в Расходы относятся только те суммы которые начислены и УПЛАЧЕНЫ в этот период, если за декабрь не оплатили в декабре - задолженность перейдет на 2014г.
В идеале, конечно, в ОСВ и годовом Доход/Убыток должны быть одинаковы, но почитайте Кодекс, не все так гладко...

Алина 19.03.2014 16:04
Алина 17.03.2014 11:22
Здравствуйте!У нас ТОО на ОУР.ТОО арендует у своего ИП оборудование,есть договор по аренде.,в размере 60 000тг.Но эти суммы быв.бухгалтер не отражал в 1с.,за 2013г. Что нам сейчас можно сделать?можем ли мы провести в конце года РКО на всю сумму?подскажите пожалуйста как провести по проводкам?в ф.100 в какой строке отразиться эта сумма?спасибо


Ответ:
По-моему вам не РКО важен, а документы на аренду, чтоб взять их на Расходы в годовом ТОО.
Если в 4 кв. вы проведете всю сумму за год, то до 25.02.14 вы должны были оплатить 3% от этой суммы по ИП.
1. Отправьте доп.910 за 4 кв. и оплатите 3% за ИП.
2. По ТОО возьмите эту сумму на Расходы.

спасибо.только у нас ИП с дек.2013 перешло на ОУР,тогда должны уплатить 10%за дек и 3% за окт,нояб.2013 правильно или нет?отражаем и в 220 и в 910ф.?а в ТОО в ф.100 за 2013г в какой строке должна отразиться?100.00.030? Спасибо

Ответ:
Что-то вы совсем запутались.
1. 910.00 сдаете за окт.- ноябр. - 3% с Дохода
2. 220.00 за декабрь и если у вас не хватает расхода включите сумму за аренду, отразится в Прочих расходах(чек на всю сумму пробейте).
100.00 у вас нет, для ИП ОУР - годовая 220.00
Очень похоже, что впервые годовые делаете, берите литературу - читайте, есть вебинары на баланс.kz

Дмитрий 19.03.2014 14:22
Добрый день. У меня свое ИП по упрощенке . В 910 форме по строке доходы показываю сумму 1-2 млн в квартал. В доходах принимаемых для исчисления соц. отчислений и НПФ показываю МЗП. Размер алиментов не устроил бывшую супругу. Судебный исполнитель сделал запрос в НК. Там дали справку о доходах ИП. Теперь судебный исполнитель предьявил сумму алиментов к уплате с учетом доходов по 910 форме, сделав ссылку на Постановление Правительства РК № 776 от 15.07.2002г. .
Прав ли судебный исполнитель взяв для расчета не сумму для исчисления ОПВ, а сумму доходов ИП, ведь там не учтены расходы, а только выручка. И вообще как считаются правильно по закону алименты для ИП по упрощенке.

Ответ:
Здесь больше юридический вопрос, а не бухгалтерский.
И то что вы принимаете сумму для исчисления ОПВ - это не оклад, а именно сумма для исчисления ОПВ. А вот по соц.отчисл. вы с сентября 2012г. должны были исчислять с Дохода, а не с МЗП ссылка http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla.
И еще если вы вели бухгалтерский учет, т.е. у вас есть документы на ваши Расходы и Доходы, то можете оспорить и предоставить в суд Бухгалтерский баланс, Отчет о движении денежных средств и главное Отчет о доходах, именно по Бухгалтерскому учету, а не по Налоговому (как вам посчитали).

Имканям 18.03.2014 16:07
Подскажите пожалуйста у меня патент но два года как сдаю 910 и 870 формы и отчеты принимались, только в этом году мне сообщает что у меня нет режима, как так? И что мне делать? Остаться с патентом или переходит на упрощенку? а по потенту какие формы я должна была заполнять? А если все таки переходить на упрощенку , то как?

Ответ:
С этими вопросами в налоговую

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!