Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Айгуль 18.03.2014 15:06
ип открыла в начале декабря, на учет НДС встала в конце декабря, надо ли сдавать 910 форму за 4 квартал 2013? какие отчеты должны сдавать ИП?

Ответ:
Вы обязаны были сдать Первоначальные 910.00 (если Упрощ.режим) и 300.00 за 4 квартал 2013г. до 15.05.14.
Если вы в течение 10 дней не подавали Заявление на Упрощ. режим, то автом-ки становитесь на Общеуст. режим - 300.00 и 200.00 - за 4 кв.2013г. до 15.02.2014г., 220.00 до 31.03.14 - годовой.

Бакыт 17.03.2014 17:46
Добрый день
Какие проценты на 1 квартал ОПВ ИПН СН Соц отч

Ответ:
Может хоть режим налогообложение укажите?

Алина 17.03.2014 13:22
Здравствуйте!У нас ТОО на ОУР.ТОО арендует у своего ИП оборудование,есть договор по аренде.,в размере 60 000тг.Но эти суммы быв.бухгалтер не отражал в 1с.,за 2013г. Что нам сейчас можно сделать?можем ли мы провести в конце года РКО на всю сумму?подскажите пожалуйста как провести по проводкам?в ф.100 в какой строке отразиться эта сумма?спасибо

Ответ:
По-моему вам не РКО важен, а документы на аренду, чтоб взять их на Расходы в годовом ТОО.
Если в 4 кв. вы проведете всю сумму за год, то до 25.02.14 вы должны были оплатить 3% от этой суммы по ИП.
1. Отправьте доп.910 за 4 кв. и оплатите 3% за ИП.
2. По ТОО возьмите эту сумму на Расходы.

Ольга 16.03.2014 17:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, берется ли в зачет НДС при покупке грузового траснпорта юрлицом?

Ответ:
В Кодексе прочтите, если после этого вопрос возникнет - выложите статью и спросите.

Анна 16.03.2014 00:23
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,у меня на сч.3130 и сч.1420 на конец периода есть суммы,хотя они должны быть либо на сч.3130 либо на сч.1420,что я делаю не так?в чем моя ошибка?заранее спасибо.

Ответ:
Такое бывает, если в прошлую оплату НДС внесен больше, но лучше проверьте через ОСВ по счетам, выбираете один и тот же НДС (например при переносе данных с 1С 7.7)

Наталья 16.03.2014 00:18
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,какой проводкой закрыть НДС?оплатили в 2014 году,за 4 кв.2013г Дт 3130 Кт 1030.,просто он был начислен в другой базе,а оплатили уже по новой 1С,поэтому минус на сч.3130.Верна ли моя проводка Дт 1420 Кт 3130? Спасибо

Ответ:
Ну если НДС был начислен, то при переносе остатков он должен был остаться на 3130. При оплате счет 3130 сам перекрывается.

Ирина 15.03.2014 22:27
Здравствуйте!Нужна срочная консультация.Подскажите пожалуйста: ИП по упрощенке, приобретает автомобиль по договору купли-продажи (с целью перепродажи и получения дохода), через день продает его ЮЛ или другому ИП по безналичному расчету.Какие документы должны предоставить покупателю, кроме договора купли-продажи. Какие налоги требуется уплатить в этом случае. Знаю что 10% с дохода( с имущественного дохода) , и3% с дохода ИП .бухгалтер говорит, что 3% не с суммы дохода,а с общей суммы продажи. Права ли она? Если не права, то на какую статью НК ссылаться. Спасибо

Ответ:
Если вы ИП по Упрощенной форме - то ваше налоговое обязательство 3% со всего дохода.
"Знаю что 10% с дохода( с имущественного дохода)" - разве это к вам относится, а не к вашему продавцу(я так поняла вы купили у частного лица)?
Если есть еще какая-то информация - скиньте о чем вы говорите.
По поводу документов - в ЦОНе есть список, что нужно для переоформления авто.

Светлана 14.03.2014 23:55
А если 328 форма заполнена правильно ошибка только в 320 форме. Все равно надо переделывать две формы? Спасибо

Ответ:
Да, читайте в Кодексе.

Светлана 14.03.2014 21:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сдала 328 и 320 формы в НУ и все приняли. Потом заметила что в 320 форме неправильная сумма (вместо тысяч написала миллионы). Мне нужно отозвать ее. Значит ее надо сделать за минусом? Или можно написать заявление на отзыв примерно как на 328 форму? Спасибо.

Ответ:
320.00 сдается дополнительная(минусовая), только она сдается с 328.00 вместе, если не успеете договориться с Налоговиком, который принимал, что донесете дополнительную с минусом, то придется отзывать 328.00 и снова сдавать 328.00 и 320.00 доп.

андрей 13.03.2014 15:26
я открыл ип лет 10 назад но некаких налогов не плотил что мне грозит

Ответ:
Вам с этим вопросом в налоговую.
За "не предоставление отчетов" в Административном кодексе поищите.

Индира 13.03.2014 10:59
Здравствуйте! у меня к Вам вопрос: если не было импорта в феврале, нужно ли сдавать 328,320 ф ?нулями? или можно и не сдавать?

Ответ:
Таможенный союз формы 320 и 328 нулевые не нужно сдавать.
А вот если за январь вы сдали статуправление по ТС, то теперь до конца года до 03 числа каждый месяц обязаны сдавать и пустые в обязательном порядке.

Наталья 12.03.2014 10:17
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно откорректировать ф.100 за 2012г.добавилась сумма "Другие доходы"стр. 100.00.013,стр.В вычетах поменялись строка 100.00.018III(Прибретено ТМЗ,работ и услуг всего),стр.100.00.018IV(расходы по нач.доходам раб.).
Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!


еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?

Ответ:
Зачем все усложнять?
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).

Марина 10.03.2014 13:57
Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, ТОО предоставляет услуги спецтехники (фронтальные погрузчики), какую форму путевого листа мы должны использовать для данной спецтехники? Расход идёт не по км/ч, а по моточасам. Возможно ли предприятию самим разработать форму пут.листа и утвердить её приказом? Или же можно использовать Российские бланки? Заранее благодарна за ответ!

Ответ:
Думаю можно утвердить форму вместо путевого листа, как удобно, но путевой лист вроде не только для расходов топлива используется, но и на передвижение транспорта для ГАИ (или Полиции).

маришка 06.03.2014 15:21
Здравствуйте!поджскажите пожалуйста,мы же можем взять всю сумму и поставить ее в доход,если был взнос от учредителя в кассу?тогда как я понимаю мы можем и не начислять %,по без% займу.

Сделала проводки Дт 1010 Кт 3050,какую проводку следует сделать,если ставим всю эту сумму в доход?Дт 3050 Кт 6280???

если взнос был в 2012 году,а выдали в 2013 году,в СГД пойдет за 2012 или 2013год?

Заранее спасибо

Ответ:
Вам нужно, наверно, бухучет почитать, ну при чем здесь проводки и годовой отчет?
В годовом отражаются
- Доходы - это то что вы реализовали товар (оказали услуги и т.п.)
- Расходы - это услуги оказанные вам, налоги оплаченные и исчисленные (СН, СО, транс., имущ., экология) счет 7210, списанная себестоимость реализов. товара сч. 7010
- Курсовая разница - либо доход, либо расход
и все, разница между Доход-Расход и есть сумма для исчисления КНП.
я образно все написала - все это есть в Кодексе, что является Доходом и что можно отнести на Расходы, читайте, а в пред-м ответе я про взнос писала.

Хотите отнести эту сумму в Доход - сделайте реализацию или услугу своему Учредителю и пусть этот внос считается как авансовый платеж.

Маришка 05.03.2014 15:58
Добрый день!подскажите пожалуйста,была сделана проводка Дт 1010 Кт 4030,на сумму 1,5 млн.тенге,поступление от учредителя,в конце года всю сумму мы ему вернули.В какой строке ф.100 эта сумма должна отразиться,заранее спасибо!

Ответ:
Если это была безвозмездно оказанная помощь от учредителя, то это просто движение денежных средств - в Балансе (последнее приложение в 100.00)

Алиса 05.03.2014 13:01
Алиса 05.03.2014 07:59
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?


Ответ:
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.



Спасибо,с 300 ф.все понятно,в стр.100.00.009,получается оно(ОС) не должно отражаться?или я вас не правильно поняла?

Ответ:
Правильно поняли, в итоге строка 100.00.009.III + 100.02.002 должно равняться 300.00.021

Алиса 05.03.2014 09:59
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?

Ответ:
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.

Амир 05.03.2014 03:54
Здравствуйте!
ТОО на упрощенке.Сдавали в налоговую за январь месяц 328 и 320 форму за январь 2014 года 06 февраля. 04 марта поехали забирать, в налоговой штампики проставили, формы все разнесены по статусам,но сказали отозвать 328 потому что не указан адрес покупателя и сдать допку по 320. Каковы последствия отзыва отчета за январь месяц? Будут ли штрафы?

Ответ:
Вам должно было выставлено Уведомление, в нем есть срок исполнения, если не исполните во время будут штрафы, а так отзываете 328, заново ее формируете и с доп.320 сдаете все заново. В доп. 320 прил.13 правильно заполните строки, как 300.00 допы делаете.

Света 04.03.2014 21:22
Добрый вечер! участвуем на тендере сказали баланс за 2012 год и баланс за 4-ый квартал 2013 года ,не понятно шефу говорю, что так не делается 1,2,3 квартал куда девать и остатки брать на конец отчетного периода 2012 год на начало отчетного как быть остаток брать за 2012 года или за 1,2,3-ий кварталы 2013 года так наверное. годовой баланс за 2013 год полностью отправим но он уперся нет за 4 квартал 2013год и все.Отчеты срок до 31 марта ,так что давайте мне 4 квартал 2013 год.Помогите как быть остатки на начало года за 2012 год брать или за 2013 год баланс последнего 3-го квартала брать .

Ответ:
Насколько я знаю пакет док-в по Тендеру, то там просят Баланс за последний календарный год и за последний целый квартал(полугодие и т.п.). Я на вашем бы месте вложила за 2013г.(годовой же у вас готов) полностью и 2012г если они требуют.

Елена 03.03.2014 15:36
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у нас ТОО-общеустановленный режим, купили металлический контейнер 20-ти тонник за 248000 тенге 14 ноября 2013 года, оприходовали как ОС по коду КОФ:Сооружения-Цистерны, резервуары и контейнеры металлические прочие, есть сомнения, что неправильно выбрала код КОФ. Соответственно расчет текущих платежей по форме 700.01 не сдала.Правильно ли я выбрала код КОФ, если нет, какой есть вариант, чтобы избежать штрафа?

Ответ:
Эти коды для формирования 701.01 не нужны, вы сделали "Принятие к учету ОС"? - это я про 1С 8.2
Ну вообще-то не очень понятно почему не сдали 701.01, можно же и в ручную поставить все, если не получилось в 1С сформировать.

Олеся 28.02.2014 23:17
Здравствуйте!Помогите разобраться,с такой ситуацией:Пришло уведомление за 1 кв.2012г по ф.200.,как выяснилось предыдущий бухгалтер сдавала просто пустографки,хотя деятельность была.Я сдала доп.за 1 кв.2012 с суммами,все это оплатила сейчас в 2014 году.Сейчас выяснилось,что она так же сдала и за 2 кв.2012г.Как быть с годовым отчетом за 2012 год?Забить всю з\п в 2012г и сдавать корректировку?Надеюсь на вашу помощь!Спасибо.

Ответ:
Сделайте все правильно: откорректируйте отчеты 200.00 и затем и в годовом отразите правильные цифры.

Анна 28.02.2014 23:13
Добрый день!подскажите пожалуйста,какие проводки нужно сделать при "Превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного
налога.
1 кв.2013 превышение 12601 тенге
2 кв.2013 к уплате 130 997,оплатили Дт 3130 Кт 1030
3 кв.2013 превышение 50 433
4 кв.2013 к уплате 13 676,не оплачивали т.к было превышение
можно ли сделать такие проводки: Дт 3130 Кт 1420?

Спасибо.

Ответ:
Если вы работаете в 1С, программа сама все перекрывает по НДС - Закрытие периода.
А то что вы написали с трудом понимаю что вы хотите перекрыть, в конце квартала после Закрытия периода НДС должен остаться либо в Дт 1420, либо в Кт 3130

Наталья 28.02.2014 23:09
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какими проводками закрыть сумму по НДС?сделана проводка на нач.2012 г.ввод нач.остатков Дт 1420 Кт 000 сумма 16 402,перенесена по балансу (ф.100)т.к база за 2011 г.полетела.,теперь эту сумму нужно закрыть,т.к она весит в ОСВ.спасибо

Ответ:
Если эта сумма НДС стоит на счете 1420, значит она должна быть и на лицевом 105101 в НУ, проверьте. Зачем ее закрывать?

Светлана 24.02.2014 13:52
Здравствуйте! я незнаю как сопоставить ф.300 и ф.100 у нас покупка больше чем реализация отпускали товары на меньшую сумму шеф на свои деньги приобрел товары со счетами фактур,та фирма договор на приобретение товаров перенес на следующий год

Ответ:
Вам нужно понять зачем вы 300 и 100 сравниваете, строки 100.00.001 и 300.00.006 должны быть равны и строки по покупке 100.00.009.III.А и 300.00.021 также одинаковые должны быть, единственное исключение в покупке ОС, ОС в приложении отражается.

Ирина 23.02.2014 16:31
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста , у меня ИП по упрощенки . Сдала расчет форма 701, нужно сдавать форму 700, если на ип есть недвижимость и земля. Спасибо.

Ответ:
С 2014г. 701 как раз не нужно сдавать, а 700.00 надо.

Юлия 21.02.2014 14:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Вопрос такой: мы сдали 700.01 на 2014 год, а по НК РК индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенке с 2014 года не сдают расчет платежей. Теперь нам обязательно нужно отозвать эту форму в налоговом управлении, или ничего страшного в этом нет и пусть останется?
Спасибо.

Ответ:
Если налоговики попросят отозвать - отзовите, а так думаю ошибки нет.

Артем 19.02.2014 11:05
Добрый день я на упрашенке хочу стать плательщиком НДС со 2 квартала. Отразиться ли 1 квартал в конце года и вообще при отчетах в ну?

Ответ:
Вы что-то совсем запутались, НДС это самостоятельный налог, сдается (оплачивается ежеквартально).
А что вы имеете ввиду про "в конце года", если вы по упрощенке?

Екатерина 17.02.2014 13:44
Добрый день!
ИП в отпуске по уходу за ребенком до 1 года. Деятельность не приостанавливали. В ГЦВП сказали, что если будут перечисления ОПВ и СО, то ежемесячное пособие будет меньше. А не перечислять ОПВ и СО нельзя. Можно сделать какую-то доверенность на родственника и отправлять ОПВ и СО на него? Или что лучше сделать? Помогите разобраться.
Спасибо.

Ответ:
Просто примите вашего родственника как работника, и начисляйте ему з/п и платите ОПВ, СО.
Не забудьте про ИПН за работника.

ТОО ATS 17.02.2014 12:51
Добрый день, ежедневно непрерывно нами отпускается ГСМ на основании договоров, заключенных на год. На основании расходной заправочной ведомости течении вахты 15 дней составляется накладная на общее количество и выписывается счет-фактура. При переходе дней вахты на след месяц- то период закрывается предыдущим месяцем. То есть счет-фактура выписывается не соблюдая 5дней после совершения оборота. Не является ли это ошибкой?

Ответ:
Кодекс почитайте.

Наталья 16.02.2014 00:13
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у нас ТОО и ИП.Может ли наше ТОО выписать сч\ф ИП?Директор один и тот же.Спасибо.

Ответ:
Почему нет, для НУ это совершенно две разные фирмы, и вы друг для друга всего лишь Контрагенты.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!