Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Наталья
Добрый день! по ТОО в 1 и 2 квартале 2012 года проходили обороты по реализации, что было отражено в форме 300, ФНО 200 сдавалась по нулям так как з/плата не начислялась, учредитель сам проводил сделки, НУ выставляет уведомление о том что произошло нарушение ст.161, 359 НК, в ответ на уведомление ТОО поясняет что работники на этот период не нанимались, но в НУ настаивает на начислении минимальной з/п директору с начала года
начислении налогов и штраф. Правомерно ли это?
Администратор
Да, если проходят обороты, значит кто-то работал (и не важно что сам Директор) и значит должна начисляться з/п и оплачены налоги.
В следующий раз думайте логически и "ОПЛАЧЕНЫ НАЛОГИ" здесь главное!
Диля
Извините, но я не поняла Ваш ответ. Если я покажу эту сумму в 7 приложении, двойного налогообложения не получится?
Администратор
То что вам выставил Субподрядчик (т.е. в этом случае вы купили услуги (товар и т.п.)) вы ставите в 8 приложение, а то что вы выставите счет-факт. Заказчику (это уже ваша реализация товаров (услуг и т.п.)) вы ставите в 7 приложение.
Теперь переходите в основную форму и заполняете, согласно приложений 7 и 8, и разница между этими данными будет либо к уплате НДС, либо к зачету.
Совет: если не знаете как заполняется форма 300.00 читайте правила ее заполнения (я давала ссылки в пред.ответах).
А если не знаете Бухучет, то это уже сложнее - надо учиться.
Тогжан
Добрый день. Подскажите, пжт!
ТОО стоит на учете в 2-х НУ, в 1 по месту регистрации, во 2 по месту нахождения. Отправили ошибочно дополнительную декларацию не в ту налоговую, она принята и разнесена, как ее отозвать? Какое то заявление падать, или сдать дополнительную декларацию с "-".
Администратор
Зайдите а КН, в Налоговые заявления - ОТзыв, заполните вторую часть ИЗМЕНЕНИЯ, тот пункт где отражены коды НУ.
Диля
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мы являемся строительной организацией (Подрядчик). У нас есть договор с Заказчиком и суб.подрядчиком, то есть два договора. В конце окончания работы субподрядная организация выставила нам счет-фактуру и акт выполненных работ. И теперь при сдаче 300.00 формы за ІІІ квартал(мы взяли отсрочку), наша организация включает сумму, которую перечислил нам Заказчик на 7-ое приложение или эта сумма показывается только в 8-ом.
Администратор
Совет: прочитайте названия Приложений 7 и 8, там четко написано, но если не поняли, то Приложение 7 - это ваша реализация, т.е. счет-факт. которые вы выписываете, а прил. 8 - счет-факт. от Поставщиков.
Лаззат
Здравствуйте, мы встали на учет по НДС в мае этого года. Предприятие работает с февраля этого года. В 300.00 форме за ІІ квартал полученные счета-фактуры за апрель месяц мы в зачет не брали. Правильно ли это?
Администратор
да
Венера
Добрый день)
Подскажите пожалуйста:
ИП на упрощенном режиме
1.Обязаны ли мы вести учет в базе 1С, или достаточно заполнять книгу расходов и доходов?
2.За работников не уплачивается соцналог (103101), тк уплачивается от начисленных трех процентов заявленного дохода (доход*3%*0,5 - СО)? Либо соцналог за работников уплачивается дополнительно к этой сумме?
3.ИПН самого ИП уплачивается так же с трехпроцентной суммы заявленного дохода (101202), а ИПН (101201) уплачивается только за работников?
4.Можно ли составить акт возврата суммы (по ККА) месяцем позже от выбитого чека (чек - от 01.11.12, акт - от 01.12.12)?
Администратор
1. Обязаны вести бухучет по НСФО-2 (ищите информацию в инете)
2. Да, по работникам не рассчитывается.
3. Да
4. Внесите в кассу по РКО - "за не предоставленный товар или услугу" и все ККА не трогайте.

Айжан
Здраствуйте у меня такой вопрос, я работаю без НДС с марта этого года по упращенке это правильно или есть определенное время подскажите пожалуйста. Айжан.
Администратор
По-точнее вопрос, какое время, для чего?
Ольга
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,если при увольнении или при поступлении работник отработал менее 16-ти календарных дней,то льгота по ИПН в 1МЗП не предоставляется,но если начисленная зарплата меньше чем 1МЗП(то есть 17439)то удерживается ли подоходный налог с этой суммы или нет? Спасибо.
Администратор
В этом случае: 17439 - 1743,9 (ОПВ) = 15695,1, т.об. вычет 17439 применяется и разница 1743,9 плюсуется к вычету след. месяца текущего года. И ИПН = 0.
Светлана
Здравствуйте. Такой вопрос гдето 7-8 лет назад открывала ИП по упрощенке чтотот связанное с питанием в столовой.Дело не пошло,банковский счет даже не открывала, гдето с год сдавала в налоговую пустографки, просто оплачивала обязательные пенсионные отчисления за себя и закрыла ИП.соответственно уже нет никаких бумаг столько лет прошло, а недавно мне приходит письмо из налоговой что я не представила отчет за 2 квартал 2012 года!!?Поход в налоговую выявил что ИП то и не закрыто, а как мне теперь доказать что я его закрывала ? Срок то исковой давности лет 5 всего.Поэтому и бумаги по нему давно выбросила. Что делать?
Администратор
Напишите письмо, что вами закрыто ИП в 200__ году.
Но вы действительно ЗАКРЫЛИ ИП или просто перестали сдавать отчеты?
Гульшат
Здравствуйте, подскажите пожалуйста... у меня такая ситуация, мы выставили счет на оплату ТОО 1, а нам перечислило ТОО 2 за ТОО 1, указав в КНП что перечисляет за товар согласно счета, за ТОО 1. Вопрос: Может ли ТОО 1 написать официальное письмо с просьбой выписать счет-фактуру и накладную, предоставив доверенность на товар?
Администратор
На сколько я поняла, то между ТОО 1 И ТОО 2 свои взаимозачеты, вас они не касаются, т.к. в Назначение платежа указано "за ТОО 1", то в банке и разносите сразу оплату за ТОО 1, от него и доверенность берите и товар отгружайте.
После сделки подпишите Акт сверки.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!