Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Елена
Здравствуйте. ТОО упращенка. Вопрос:
1)дивиденды начисляются с чистого дохода сч6010нераспределенная прибыль? с этой суммы 5% к уплате?
2)в ф910 в строку 910.00.019 указывать сумму начисленных дивидендов (это те самые 5%)?
3) при уплате 5% какой указывать КБК?
Администратор
Для начала прочитайте - ст. 156 Налогового Кодекса.

Если ведете учет в 1С - делайте "Закрытие периода" и тогда Доход будет собираться на 5510, в конце года эту сумму нужно перекинуть на 5520.
1.Дт 5520-Кт 3030-(начисл.дивиденты).
2.Дт 3030-Кт 3190-(удержан 5% налог).
3.Дт 3030-Кт 1010-(выданы дивиденты за минусом налога).
4.Дт 3190-Кт 1030-(перечислен в бюджет ИПН удер. у источ.выплат).
2. Начисленные дивиденды - это не налог 5%
3. КБК - 101201
Елена
ТОО работало по упрощенке, в середине года перешло на общеустановленный режим, форма 100.00 будет сдаваться за период с момента перехода на общеустановленный режим или же с начала года????
Администратор
С момента перехода.
Нурлан
Добрый день! Меня интересует такой вопрос: у меня ИП и я не веду деят-сти. Могу ли я сдавать отчет 910.00 полностью пустой?
Администратор
Да. Но лучше приостановите деятельность, если не хотите закрывать ИП.
Елена
Здравствуйте. У меня ИП на упрощёнке(услуги).С сентября приостанавливаю деятельность.Могу ли я не закрывать фирму,должна ли сдавать отчётность(пустографки) и какие налоги обязана платить в этом случае?Спасибо.
Администратор
Если приостанавливаете, то отчеты не сдаются, кроме имущества и транспорта, если они у вас есть.
Елена
Здравствуйте, подскажите, если Вам сдать на обслуживание заполнение и отправку формы 328 и 320 сколько это будет стоить?
Администратор
Здравствуйте, стоимость зависит от количества позиций товара, т.е. сколько в счет-фактуре наименований, потому что их нужно будет все внести и без ошибок, стоимоть 10-ти первых строк - 10 000 тенге, последующие 10 позиций - 5 000 тенге и т.д.
Я собираю пакет док-в, прошиваю и готовую папку со сданными отчетами отдаю вам, в налоговую вы сдаете сами.

Например - 28 позиций в счет-фактуре, тогда стоимость будет
первые 10 - 10 000
с 11 по 20 - 5 000
с 21 по 28 - 5 000
_________________
ИТОГО: 20 000

И еще, я не беру заполнять и сдавать эти формы в скоростном режиме, я все планирую, в противном случае у меня просто не будет времени.
Статуправление от 15 000 тенге.
дина
Добрый день! подскажите пожалуйста, тоо поздно получила счет фактуру за 2 квартал, как нужно будет счет фактуру показать в приложении по ндс 300.008, нужно будет дополнительную строку открыть? и еще один момент, во 2-м квартале ошибочно выделили по одной счет фактуре сумму ндс, (счет фактура должна быть без НДС) как нужно будет откорректировать данную строку? Спасибо
Администратор
Исправления в 300.00 приложения 300.07 и 300.08:
1. Если нужно убрать счет-факт. из реестра, создаете доп. 300.00 переходите в прилож. 300.07 или 300.08 и ставите номер строки СЛЕДУЮЩИЙ за номером (последним) в очередной форме, т.е. если в очередной последняя строка 21, то в доп. ставите 22 и затем сторнируете ту строку которую нужно удалить, т.е. суммы ставите с минусом, а все остальное как есть.
2. Если нужно заменить одну счет-факт. другой (ошиблись, например, в номере или РНН), то выполняете действия, описанные в п.1, а затем след. строкой - "23" вводите верные данные по счет-фактуре.
3. Если нужно добавить в реестр счет-факт., то номер строки будет так же как в п.1 СЛЕДУЮЩИЙ за последним в очередной форме, в нашем примере "22" - вводите пропущенную счет-факт.
любовь
здравствуйте, вопрос по туристической фирме, мы являемся как туроператорами так и турагентами.
мы у казтура покупаем тур на 100000 накручиваем свои 15000 и продаем физ.лицу, мой оборот по реализации какой я должна брать? с 1 января в законе пишут что общий, но по сути я то имею только 15000, а если брать все обороты я попадаю под ндс, чего нам не хотелось бы. такая же ситуация у нас с отелями за границей. что нужно сделать чтоб я могла смело ставить в реал-ю только свои накрутки.заранее спасибо
Администратор
Но сначала, вы же покупаете Тур, а затем продаете его за 115000 тенге, также как товар вы покупаете и продаете с наценкой.
По НДС - вам Казтур продает с НДС? Тогда будете ставить НДС в зачет, и разницу по НДС, после продажи Тура, затем платить в НУ. Там правда заморочка будет с авиабилетами, но это уже другой вопрос.
Если вы на ОУР - то КНП 20% с 15000, если на Упрощ., то со 115000 - 3%.
любовь
добрый день, у ИП налог на транспорт считается также как и у ТОО? Если в ИП машины оформлены на самого инд.предпринимателя(физ.лицо) нам нужно договор аренды с ним составлять чтоб машины могли работать в ИП и в дальнейшем списывать гсм и запчасти или не нужно.спасибо
Администратор
Налог на транспорт рассчитывается у всех одинаково, согл. НК, буть то физ.лицо, ИП или ТОО.
Если тех.паспорт оформлен на физ.лицо - договор и зарегистрировать в НУ.
Наталья
Здравствуйте! ИП на ОУР, плательщик НДС. В августе первый раз ввозится товар из РФ. ДО 20 сентября должен сдать ф.320 и ф.328. Достаточно ли это сделать только вчерез кабинет налогоплательщика или надо еще на бумажном носителе в налоговую обязательно? Заранее большое спасибо!
Администратор
Не только на бумажном носителе 320.00 и 328.00 (4 экз. прошить) в НУ, а еще и пакет документов прошитый и пронумерованный приложить:

Следует проверить пакет документов по импорту товаров из стран ТС для принятия на учет в бухгалтерском учете:
1. Договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, импортированные на территорию Республики Казахстан с территории государства - члена таможенного союза, спецификации к договорам.
2. Счет-фактура, оформленный с соблюдением положений статьи 276-17 Кодекса «О налогах…»;
3. Товаросопроводительные документы: международная автомобильная накладная, железнодорожная транспортная накладная, товарно-транспортная накладная, накладная единого образца, багажная ведомость, почтовая ведомость, багажная квитанция, авианакладная, коносамент либо другие документы, предусмотренные законодательством.
4. Если перевозка осуществлялась автотранспортом - талон о пересечении границы (выдается на таможне при переходе границы).
5. Договор перевозки с транспортной организацией, счет-фактура перевозчика, акт выполненных работ.
6. Другие документы в соответствии с требованиями учета на Вашем предприятии и законодательства.
Зря вы тянули до 20 числа, у вас могут не принять, если вы где-нибудь ошиблись, в заполнении или расчетах, если ошибку обнаружат при приеме - настаивайте, чтоб приняли и затем уже высылали уведомления, чтоб вы исправили ошибки.
Иначе штраф за не сданную отчетность, в этом случае, около 600000 тенге, и как вы поняли без сдачи на бум.носителе - отчет считается не сданным.
любовь
добрый день, вопрос: ИП покупает машины они будут оформляться на физлицо или как, и как нам их отражать в бухучете,и по налогу на транспорт нужно будет сдавать декларацию или нет, в нк какие документы и отчеты нужно будет сдавать. заранее благодаю
Администратор
Сначала определитесь на кого будет оформлено авто, на ИП или физ.лицо.
Если на ИП, то будете сдавать 701.00 и 700.00 и 870.00.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!