Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Асема 08.11.2019 17:13
Добрый день! Как сдать 220 по уведомлению за 2018?
Протокол ошибок Не полная расшифровка в приложении " Расходы налогоплательщиков не являющих плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам"
Налоговый период 01.01.2018 - 31.12.2018
Сумма нарушения 390 720.0 тенге.
Вопрос: ИП на 10% МЗП * 12 месяцев высчитывается с дохода? Какие вычеты из дохода законны?

Ответ:
дд!
У вас вопрос и то, что указано в протоколе ошибок о совсем разных данных.
1. в Уведомлении вам сказано, что вы не заполнили либо не полностью заполнили приложение 220.01 - там указываются все ваши поставщики и сумма этого приложения должна быть равна строке 220.00.011 III.
2. https://kolibri-buh.kz/informaciya-dlya-ip-po-obscheustano прочитайте, вам будет полезно.
3. если вы работаете на Общеустановленном режиме, то обязаны вести бухучет, тогда бы проблем с составлением 220.00 у вас не возникло бы. Обращайтесь, буду рада помочь. +7 707 831 51 68 Анна

Жанна 31.10.2019 17:42
Добрый день,
Подскажите пож-та, сдала по уведомлению 700.00 ФНО за 2018 г., однако не разнеслась сумма Налога на имущество. Направила Заявление на отзыв данной ФНО. Статус Заявления "Обработан", но статус 700.00 ФНО не поменялся с "Разнесена" на "Отозван". Какие можно предпринять действия по устранению данной ситуации?

Ответ:
Сейчас отчетный период, тормозит обработка статусов. Ну думаю у вас все уже обработалось.

Данияр 28.10.2019 11:29
Добрый день. Хотел спросить, я учредитель ТОО упрощенки, 17.10.2019 года открыл ИП упрощенку. Могу я в ТОО и ИП работать по упрощенному режиму? Или я должен поменять режим на общеустановленный? В налоговом сказали чтоб я поменял режим ИП с упрощенного на общеустановленный.

Ответ:
Добрый вечер!
Согласно ст.683 (2019г.) п.5:

Статья 683. Условия применения специального налогового режима
5) юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим или особенности налогообложения;
ИП не является юридическим лицом, поэтому вы можете работать, и как ИП по упрощ.режиму и являться Учредителем ТОО, которое работает на Упрощ.режиме:
ИП — только физическое лицо!!!
Согласно ст. 35 Предпринимательского кодекса РК. 1.Государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Гульнара 24.10.2019 13:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста нас ИП на упрощенке.
1.Как правильно платить налоги за полугодие по банковским выписка(по поступлениям денежных средств) или по выписанным счет фактурам и актам?
2.К нам пришло камеральное уведомление, сказано что занизили доход за 2018г на 1378050тг сумманарушения 41342тг. теперь когда заполняем дополнительную форму там где Доходпишем 1378050тг и Сумма ипн подлежащегок уплате выходит 20671тг это правильно или должно быть 41342тг?

Ответ:
добрый!
1. В строку 910.00.001 - по выписанным счет фактурам и актам.
2. Если вы действительно не верно указали сумму по строке 910.00.001, то указываете там разницу между сданной суммой и верной/
То, что вам пишет налоговая, нельзя слепо делать то, что они хотят. Все проверяйте и доказывайте свои данные.

Talgat 11.10.2019 17:11
По камеральному контролю, выявлена разница между строками формы 300.00.021 и формы 100.00.009. Разница вышла из-за прихода импорта ТМЗ с ЕАЭС по курсу на дату прихода и датой к уплате НДС.Вопрос,в какую форму отчета нужно отнести разницу по импорту из стран ЕАЭС или же написать ответ с объяснениями в УГД?

Ответ:
ДД! Каким образом у вас 2 курса?
НДС к оплате рассчитывается по курсу перехода границы (см. Налоговый кодекс, что является основанием), т.е. сумму, указанную в счет-фактуре от Импортера в валюте вы умножаете на курс нацбанка (эта и есть сумма, которую указывают с строке 300.00.016 II A) затем умножаете на 12% - это НДС к оплате.

Баян 07.10.2019 17:30
Добрый день!! Можно ли сдавать дополнительный расчет 701.01 после сдачи декларации 700.00 за этот период. Корректировка по причине неправильного расчета.

Ответ:
ДОбрый! Вы должны были все откорректировать в 700.00 за год, там бы и вышло к оплате, либо в зачет.
Дополнительную 700.00 отправьте - меньше пени насчитает

Татьяна 24.09.2019 17:18
Приятно удивленна , что получила быстрый, компетентный и бесплатный ответ на свой вопрос! Большое спасибо, удачи вашему сайту!

Ответ:
Спасибо!

Татьяна 24.09.2019 16:34
Здравствуйте, ИП на УР в конце декабря 2017г произошло превышение придельного дохода.В январе 2019г пришло уведомление о переходе на ОУР. За 2018г сдали 220.00 форму первоначальную, в графе 220.04.001 указали балансовую стоимость здания. Пришло уведомление камерального контроля о завышении балансовой стоимости, т.к на конец 2017г. нет никаких показателей. Какие надо сделать исправления?

Ответ:
Добрый день!
В отчете ничего исправлять не нужно, напишите объяснительную, что были на упрощенке и данную форму сдавать не нужно было и т.д. И приложите документ на здание, в котором указана дата приобретения.

Малика 14.08.2019 17:18
Здравствуйте! Такая ситуация: сдала форму 870.01 за 1 кв.2019г. (плата за эмиссии в окр.среду). Начала готовить за 2 кв. 2019г., поняла, что ошиблась в 1 квартале по строкам 870.01.001 - остаток норматива на начало квартала, 870.01.005 - остаток норматива на конец квартала. Указала объем сбросов больше, чем надо. Фактический объем по строке 870.01.003 указала верно и сумма декларации остается без изменений. Если я отправлю допик к 1 кв.2019 по двум строкам 870.01.001 и 870.01.005 за минусом разницы, то это будет верным? По строке 870.01.003 поставлю 0, сумма выйдет тоже 0. Заранее спасибо )))

Ответ:
Добрый день!
Вы все правильно написали.

Жанар 14.08.2019 13:58
ИП сменил прописку в июне 19 г. 5 платежей по ОПВ и СО сели на код УГД по старому адресу, и шестой платеж сел на код УГД по новому адресу. В 910 форме за 1 полугодие указали код УГД по новому адресу. Получили уведомление с налоговой о недоимке. Как теперь исправить отчет?

Ответ:
ДД! Вообще так не должно быть, налоговая должна сама была остатки по оплате вам перекинуть на новый адрес. Подождите.
Еще вариант - они перенесут одной суммой ваши платежи и у вас будет, что вы не ежемесячно платили, а разом, тоже уведомление (может этот случай?)
Запросите выписки на 26.08.19 по ОПВ и СО в кабинете по 2-м налоговым, проверьте что они сделали.
Если ничего не поменяется, думаю вам нужно отправить 2 доп отчета,
в первом отминусовать ОПВ и СО за 5 мес.,
во втором поставить начисления по ОПВ и СО за 5 мес. и указать код налогового по старому адресу. Но это уже в последнюю очередь.

Олеся 05.04.2019 11:24
Здравствуйте, если в доп фно 910.00 был указан неверно период, можно ли сделать допик за минусом и допик за правильный период?

Ответ:
ДД!
Зайдите в КН на страничку Заявления, там есть Заявление на отзыв, откроете его, и на 2-й странице есть возможность исправить период (только внимательно ставьте галочки).

Камшат Нурлыбаевна 14.03.2019 10:23
Добрый день!
Обращаемся к Вам для разъяснения следующего вопроса.
Ситуация: ТОО объявили банкротом и сняли с плательщика НДС.
На балансе имеется производственная база, которая была выставлена на продаже и продана за 100 млн. тенге, что соответственно превысило 30 000 МРП.
Вопрос:
1) Как выписать счет- фактуру с учетом НДС или Без НДС?
2) Необходимо ли встать на учет как плательщик НДС?
3) Как в счет-фактуре указать сумму в 100 млн. тенге с учетом НДС или Без НДС?

Спасибо!

Ответ:
ДД! Вы обязаны встать на НДС и выписать счет-факт с НДС.

Манура 02.03.2019 11:45
не комерческая организация профсоюз могу ли списать сумму на оснований накладного отпуск товара и акта выполенных работ с печатью. без счет фактуры

Ответ:
ДД! Счет-фактура выписывается в обязательном порядке если вы являетесь плательщиком НДС, если нет, то можно не выписывать.

Асель 01.03.2019 11:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем разница 700 и 701 формы? и как заполнит 700 форму?

Ответ:
ДД! Если посмотрите на название этих форм, то увидите даже там различие, не говоря о сроках сдачи и оплаты. Было бы проще, если б вы написали ИП вы или ТОО, но ...
1. 701.01 - «Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01)" - расчет это значит, что вы, подавая эту форму (а подаете вы ее до 15.02. и на текущий год) будете оплачивать платежи в течение текущего года.
2. 700.00 - «Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00)» - это годовая форма (итог за прошедший год) ее вы подаете до 31.03 и отражаете данные по прошедшему году.
3. 700.00 без 701.01 сдают ИП, естественно имеющие объекты налогообложения.
4. Правила как заполняются формы можете посмотреть здесь https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33985222#pos=184;-50

Олеся 12.02.2019 12:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить. 24.01.19 года оплачивали пенсионные и социальные отчисления за декабрь месяц, но в квитанции об оплате сотрудник казпочты, написал период 01.2018. Вроде проверяла, но не посмотрела период. Теперь когда собралась сдавать отчет, увидела. Как быть? производить возврат через отделение казпочты, или написать письмо в налоговую что учли за декабрь, или у них не имеет значение указанный период? подскажите пожалуйста

Ответ:
ДД! Если у вас ОПВ не доходят до мах, то ничего страшного, период не важен, оплаты сядут в лицевом в день оплаты.

Сергей 09.02.2019 20:30
Здравствуйте! Подскажите, ипн по ОУР ставка 10% - уплачивается с прибыли за минусом расходов или с учетом вычетов, это прибыль от реализации товара минус размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) или стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов. Т.е. если по первому случаю получается, что покупая товар, мне уже включили сумму НДС, потом эту разницу я опять буду оплачивать уже ИПН?

Ответ:
ДД! Я так поняла, что вы ИП по ОУР.
Вы обязаны вести бухучет, тем более что продаете товар и еще НДС (только не поняла являетесь плательщиком или нет).
1. В любом случае, запомните, каждый налог имеет свой код и свою деклаларию, для НДС 300.00 ежеквартальная, для ИПН - 220.00 (ИП ОУР), т.об если вы плательщик НДС, то НДС сразу при поступлении товара уходит на счет 1420 и когда продаете на 3130, каждый квартал сдаете 300.00 и разница либо остается в зачете либо оплачиваете.
2. Вы не плательщик НДС, тогда просто этот НДС уходит в себестоимость товара.
3. Сейчас до 31.03 вы должны сдать 220.00 - в этой форме вы указываете всю свою реализацию (без НДС, если плательщик НДС) и все свои расходы, остатки товара и если изучите инструкцию по заполнению 220.00, то еще имеете право на вычет 12*МЗП.
И в конечном итого Доход-Расход = Прибыль * 10%.
Обращайтесь +7 707 831 51 68 г.Алматы (можем работать он-лайн), не рискуйте, то что вы так вопрос задали - вы не в курсе бухучета и тем более налогового учета.

Марина 06.11.2018 16:56
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, открыли ТОО на упрощенном режиме 25.10.2018 года, без НДС. Единственный учредитель назначил сам себя директором (есть соответствующее решение и приказ) больше сотрудников нет. Имеет ли право директор не начислять себе зарплату? И как в этом случае заполнять форму 910? И какие налоги подлежат уплате?
Заранее благодарю

Ответ:
ДД! Если есть Доход, т.е. реализация товаров (услуг), то з.п. обязаны начислять, если нет Дохода, то нет налогов (с чего платить?).
Отчет сдается в этом случае пустой.
И если не знаете как ведется учет по Упрощенной форме налогообложения, то изучайте либо обращайтесь к нам. А также не забудьте про бухучет.

Ольга 02.11.2018 19:38
Здравствуйте. ИП по упрощенке, с 2015 года по 2020 приостановлена деятельность. Несколько лет являюсь помощником по передвижению у матери инвалида-колясочницы, заключаю как физическое лицо договор ГПХ с обществом инвалидов на оказание этой услуги. Согласно новому закону должна выплачивать с июля этого года ОПВ. Пошла сдавать 200 форму за третий квартал, её не принимают, надо ликвидироваться, я по срокам не успеваю, посоветовали поменять вид деятельности , возобновить, и сдавать отчетность уже в январе по упрощенке за полугодие, но с июля по октябрь с меня уже удержали ИПН 10%, теперь мне снова за эти месяцы подавать ИПН? И если да, то как я могу вернуть уже удержанные с меня деньги?

Ответ:
Добрый день!
1. Сдайте 200.00 электронно до 15.11.18 (может на бумажном носителе у вас просто не приняли). https://pro1c.kz/news/zakonodatelstvo/fizlitsa-poluchivshie-dokhody-po-dogovoram-gpkh-dolzhny-samostoyatelno-predstavlyat-deklaratsiyu-po-/ почитайте
2. если возобновите деятельность ИП, то только с этого числа будут считаться и уплачиваться налоги и отчисления, т.е. если в ноябре возобновите, то за ноябрь ОПВ и СО
3. по возврату ИПН, только если вы договоритесь с фирмой, которая вам оплачивает, чтоб они убрали док-ты по вашим услугам июль-сентябрь, а вы при возобновлении сделали док-ты на общую сумму за полгода, тогда то, что они вам выдали уже на руки, будет считаться авансом и в последствии вы просто получите остаток. Что касается ИПН который они уплатили, просто у них будет переплата по нему, к вам он ужео не касается.
Решайте сами как вам удобно работать, но мое мнение при принятии закона по оплате ОПВ по ГПХ - лучше по упрощенке ИПН+СН - 3% платить, чем 10% с вас удерживают.

Алла 30.09.2018 18:39
Добрый день ИП на упрощенке оплата ИПН за работников по месячно уплачено до сдачи 910, но с нарушением сроков оплаты, 13 августа оплачено за янв, фев, мар, апр, май,июнь, июль, оплачена пеня.
Будет штраф или предупреждение?
если штраф то 5 МРП, или 5 МРП за 6 месяцев, или на первый раз предупреждение, 14 августа сдали 910

Ответ:
Я не могу точно отвечать по штрафам, мы стараемся не доводить до такого и соответственно не засорять голову лишней иформацией.
Думаю вам не начислили никакого штрафа, т.к. у вас уже уплачено все.

Айнур 29.08.2018 17:51
Добрый день! подскажите какой предел дохода в 2018г у ИП общеустановленном режиме

Ответ:
В Общеустановленном режиме никогда не было пределов по Доходу ни по ИП ни по ТОО.
Но не пропустите предел по НДС - 30 000 МРП за календарный год.

Умида 24.08.2018 18:32
Добрый вечер! У меня ИП упрощенка. ИП зарегистрирован в ауэзовском районе а работаем в бостандыкском. По не знанию я все налоги оплатила и отчет 910 форму сдала в ауэзовском. Теперь у меня долг висит в бостандыкском по всем пунктом. И как мне быть, чтобы обошлось без штрафа?

Ответ:
Зайдите в КН, страница Заявления - Отзыв нал.отчет. - на 2 странице Измените код налоговой и по месту нахожд. и по месту жительства. Шапку в форме также не забудьте заполнить.

Турсын 02.08.2018 15:21
ИП по ОУР, в 220.00 за 2012г. указал ТМЗ на конец налогового периода 135500тг. С 1.02.13г перешел на УР, сдал 220.00 за 2013г. "нулевку". Выставили уведомление - расхождение по переносу остатков ТМЗ с 2012г на 2013г. Как правильней: сдать допку за 2013г, показать эту сумму только в строке220.00.009I - ТМЗ на начало налогового периода. Или еще эту же сумму показать на конец налогового периода?

Ответ:
ДД! Однозначно "На начало...2013г" вы должны поставить ту цифру, которую указали "На конец ... 2012г", что касается нулевки - за месяц если не было реализации-поступления товара, то ставьте ту же сумму, иначе у вас Доход вылезет.
Всегда делайте все правильно.

Ольга 30.07.2018 13:32
Добрый День!
Подскажите, пожалуйста. Может ли ИП продавать товар, который куплен им как физ лицом, товар был куплен на ebay, стоит больше 1000 евро и прошел там. очистку?
Заранее спасибо!

Ответ:
Если есть все приходные документы, с оплатой пошлин, почему нет.
Единственно если код ТНВэД подпадает в перечень изъятий, то ЭСФ нужно выписывать.

Максат 22.07.2018 21:13
Здравствуйте! Я отправил форму 910 за 1 полугодие 2018 года. Статус уже разнесена. У меня работников нет, только сам ИП. После отправки я узнаю что среднесписочная численность работников должно быть 0, а не 1 (как прежде было). Как мне исправить эту ошибку? Вообще это серезная ошибка или можно так оставить?

Ответ:
Можете Отозвать форму и заново отправить как нужно, срок до 15.08.
Среднесписочная численность влияет на расчет уменьшения 3%, в вашем случае ничего не меняется, но лучше все делать правильно.

Халима 19.07.2018 12:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как нам быть. ТОО работает на ОУР, зарегистрирован по юр .адресу ТОО в ДГД по г. Шымкент, еще ТОО арендует склад в г. Алматы , КММ зарегистрирован по месту нахождения объекта в Алмате, теперь налоговики ДГД по городу Алматы говорят зарегистрироваться как филиал , сдавать отчеты и платить налоги им. Правы ли они?

Ответ:
Правы.
Если в Шымкенте вы просто зарегистрированы, то перерегистрируйте юр.адрес В Алматы и филиал не нужно создавать.

Молдир 29.06.2018 00:25
Здравствуйте , ТОО (ОУР),приостанавливаем деятельность ,за 2кв нужно форму 200 сдать ,но во 2 квартале не было прихода денег ,тогда могу нулевку сдать ? (была реализация по счет фактуре 2кв ,которая указана форме 300 ,но поступление денег не было ) то есть смотрим что мы выписали счет фактуру и показываем цифры Ф 200 или не с чего платить и показываем нулевку ? Спасибо надеюсь не запутала )))

Ответ:
С опозданием отвечаю - сдавать отчеты нужно за период, который уже идет, плюс, с НДС нужно сняться и 100.00 не забудьте.
Насчет "денег не поступало" - никого это интересует, это ваше движение ДС.

Ширзат 16.06.2018 14:46
Здравствуйте. ТОО на упрощенке. Доход "0". Помимо 910 формы, надо ли что-то сдавать/платить ежемесячно?

Ответ:
Ничего

Светлана 31.05.2018 16:09
Добрый день. Можно ли брать на вычеты пени за несвоевременное перечисление ОПВ, Соцотчисления, и мед. страхования? Заранее спасибо.

Ответ:
Нет

Диана 14.03.2018 12:23
Добрый день!Вопрос такой, в форме 300 в графе 300.00.013 сумма указана на 42 тенге больше чем в Приложении 8 к форме 300.Пример: в графе 300.00.013 сумма 972 тг., а в приложении 930 тг. Что делать в этом случае подскажите пожалуйста?
Правильная сумма указана в приложении, машинально как то поставила в графе 300.00.013 не правильную сумму, но уведомления не приходило ничего и ошибок не выдала программа при сдаче.На носу годовой, мне ведь могут выставить уведомление из за того что расхождения на 42 тг. будет?В общем подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации?!Заранее СПАСИБО)

Ответ:
ДД! Отправляйте доп. отчет, чтоб строка 300.00.013 должна быть корректна заполнена.

Светлана 13.03.2018 13:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Мы ИП на ОУР, Начисляем СО 3,5%,Соц налог за ИП 2 МРП, и 1МРП за наемника. Оплату СН оплачивать на минусом СО в совокупе по всем включая ИП или по человечкам высчитывать?

Ответ:
ДД! По каждому человеку высчитывайте СН.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!