Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Гули
Добрый день, НДС за 1 квартал 2020 г по решению суда оплатили в 2024 г. Не могу сдать доп декларацию 300.00 за 1 квартал 2020 г за истечением срока исковой давности. Можем ли мы взять в зачет оплаченную сумму, если да, то как?
Мы покупали оборудование методом зачета, по ГТД пошла ошибка, виноваты и мы, и брокеры. Суд решил, что этим методом мы не можем пользоваться, так как встали на учет по НДС на следующий день оформления. но в основной 300.00 за 1 квартал 2020 г мы эту сумму в зачет не брали. Оплатили НДС, теперь как показать ее?
Администратор
Если я вас правильно поняла, то ГТД у вас оформлена до постановки на НДС и значит в тот момент вы должны были в себестоимость отнести этот НДС. Затем, как только встали на НДС, имели право все ОС и ТМЦ купленные до этого, с НДС, ввести в 300.00 по остаткам. (у меня есть видео https://youtu.be/D7A2hohwSKE). я это описала, чтоб вы правильно заполнили доп.отчет.

И думаю, вы должны в налоговую отнести на бумажном носителе доп.форму 300.00 и решение суда не забудьте. Если у вас в СОНО не удается отправить, то только они сами это могут сделать.
Гули
Добрый день, НДС за 1 квартал 2020 г по решению суда оплатили в 2024 г. Не могу сдать доп декларацию 300.00 за 1 квартал 2020 г за истечением срока исковой давности. Можем ли мы взять в зачет оплаченную сумму, если да, то как?
Администратор
Добрый день, какой зачет? В вашем случае, вероятно, что вы взяли уже в зачет по документам лжепредпринимателей и теперь их убрали и то, что было взято - вы и оплатили.
Евгения
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ИП за 2 месяца оплатил за себя СО больше, чем положено (не вычитал ОПВ), а все остальные месяцы правильно, как это отразить в форме 910? Указать сумму дохода и сумму отчислений, которую положено оплатить или ту, которую он оплатил по факту с переплатой?
Администратор
Добрый день, в доп.отчетах всегда разница указывается, чтоб очеред + доп - вышла та сумма, которая должна и быть.
Светлана
Добрый день!
Закрыли ИП в январе, а в августе начислили нам пеню по соц.платежам. Как я теперь могу оплатить эти копейки? Также в приложении каспия от лица ИП? Или...?
Администратор
Да, можете по Каспи оплатить, ИП это же физлицо. Единственно, оплатить вы сможете не менее 100 тнг. Если согласны с начислением, то оплачивайте.
Надежда
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, за июль 23 года отправила соц отчисления за ИП больше ( не отняла пенсионку). Могу ли я теперь соц отчисления за август 23 года оплатить меньше на эту сумму? Или нужно подавать заявление на зачет в счёт предстоящих платежей? ( но там не указывается месяц ). Спасибо заранее)
Администратор
Можете оплатить меньше, но учтите, если у вас оплата с МЗП, то ОПВ не вычитаются, т.е. нижний предел для СО 70000 тнг.
Дана
Здравствуйте! Вместо кбк 101202 оплатила 101201, теперь выходит задолженность. Написала налоговое звявление только вчера на переброс. За сколько дней рассматривается зачвление? И будет ли пеня и штраф за это?
Администратор
В целях оптимизации государственной услуги сокращено проведение зачетов и возвратов излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет, пени

с десяти до пяти рабочих дней.

Данная норма вводится в действие с 1 января 2021 года.
Анастасия
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сдала 910 за 1 полугодие 2023 года, по ИПН вышла задолженность по УГД, а эта сумма ИПН по КБК 101202 отразилась на Аппарат акима, хотя оплата была на УГД. Теперь что нужно сделать? дать доп декларацию с - суммы на аппарат акима и 2 доп с + на УГД? Что бы данные отразились правильно
Администратор
Здравствуйте, не совсем поняла, но опишу как должно было быть:
Ип сдал 910.00, ИПН отразится по коду 101202 и по УГД какой код указан по "Месту нахождения ИП".

Возможно, вы указали БИН по строке 910.00.027, то лучше обратится в свой УГД, они вроде сами перебрасывают либо подскажут точнее что нужно делать.

У меня есть по имуществу и земле обязательство указывать БИН аппарата.... и там они сами все перекидывают.
Кристина
Сдали отчёт , пишет что проставлены лишние графы, 910.00022, 910.00.023 в этих обоих графах указаны одни и те же данные , правильно ли это ?
Администратор
Ответ дан для 2023г.

Для начала, строка 910.00.022 заполняется, если есть сотрудники:

в строках с 910.00.022 I по 910.00.022 VI указывается сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных с выплаченных доходов физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода.

Что касаемо строки 910.00.023 - эту строку мы будем заполнять с 1 января 2024г:

в строках с 910.00.023 I по 910.00.023 VI указывается сумма обязательных пенсионных РАБОТАДАТЕЛЯ, исчисленных с выплаченных доходов физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода.

Таким образом, вам нужно строку 910.00.023 обнулить, отправив доп. отчет по этим строкам с минусом.

https://www.instagram.com/kolibribuh/
Ольга
Добрый день! Сдали 910 форму за 1 полугодие 2023 год, доход отразили не весь, создаем дополнительную , указываем доход и расчитывается только ИПН, почему не расчитывается Соц.налог?
Администратор
Добрый день!
Для начала, уточним, что вы правильно делаете дополнительный отчет - заполняете только те ячейки по которым не верно указали данные и только разницу - верно?
Если да, то продолжаем, вероятно у вас либо по строке 910.00.011 сумма больше чем СН, другой вариант - поставьте нули в строку 910.00.010 (011 сама заполниться).
Ну а проще - поставьте вручную, только не ошибитесь.
Заман
Здравствуйте! Сдал первичный отчёт по доходам ИП урощёнка, выяснилось, что имеется пеня по соц. отчислениям и пенсионке. После оплаты пени нужно сдавать дополнительный отчёт? Если да, то что указывать/не указывать в форме 910?
Чтобы ошибочно НЕ УДВОИТЬ доходность и налоги??? Спасибо заранее!
Администратор
Здравствуйте, нет не нужно сдавать доп отчет по данным уплаты пени. Доп.отчеты сдаются только если не верно указали данные по налогам и перечислениям.
Подписывайтесь на мой инстаграм - https://www.instagram.com/kolibribuh/
yuotube.com - https://www.youtube.com/channel/UCP2tQ288T5xmdc5PA___M6Q
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!