Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Асыл
добрый день.Я начинающий бухгалтер. ИП работает по упращенке встали учет на НДС. 3 -4 кв.сдали 300 форму. теперь 2 полугодие по упращенке 910 форме я должна сдать. Какую сумму я должна указать в доходе от всей суммы или стоимость без НДС.
Администратор
Я же вам ответила, что НДС имеет свой учет и свой отчет, в 910.00 форме берете "Стоимость без НДС".
Татьяна
Добрый день уважаемые бухгалтера.
Организация, НЕ плательщик НДС. Заполняю 100.00 форму.
Вопрос: Был импорт с РФ, ставим стоимость поступившего товара в 100.00 как в 328-ой? или по БУ? разные суммы идут, из за перекоса курса.
И второй вопрос: В какой графе отражать наш уплаченный НДС за этот импорт? я же имею права взять его на вычет?

Заранее спасибо!
Администратор
Добрый день!
1. Вообще-то у вас должна сумма быть одна и та же, что в 328.00, а курсовые разницы отражаются по строкам "Прочие доходы - Прочие расходы" - почитайте инструкцию заполнения формы.
2. НДС вы должны были ввести в себестоимость товара.

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!
Асыл
добрый день.
1вопрос:23.12.2016г. выставлено счет фактура но оплата поступает частично с 2017г. теперь по упращенке910 форме 2 полугодие как правильно указать доход по счет фактуре или по поступление доход по банке на 2017г.
2 вопрос:ИП начал перешли во 2 полугодие НДс .как правильно указать по упращенке доход по всей стоимости или стоимость поставки без НДС . Спасибо.
Администратор
Добрый день!
1. Отчет 910.00 формируется по данным накладным (актам, счет-факт), когда вам поступила оплата не имеет значения для 910.00 - так что вы должны отразить Доход во 2 полуг.2016г.
2. НДС не учитывается в 910.00, у этого налога есть свой учет и свой отчет 300.00 который сдается ежеквартально (в вашем случае, если вы перешли во втором полугодии - вы должны были сдать 300.00 за 3 квартал и сейчас за 4 квартал).

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!
Гулсара
Добрый день! Мы получили мотивированный отказ о подтверждении факта уплаты налога на добавленную стоимость. ошибка в 320 форме вместо декабрь 2016 заполнили декабрь 2017 г. Нами в тот же период была отправлена еще одна 320 за декабрь по второму заявлению 328. Могу ли я отозвать первую 320 с неправильным периодом , т.к. она методом изменения не отзывается измененный период не входит в период действия шаблона отзываемой формы. Могу ли я отозвать первую 320 форму и отправить дополнительную ко второй 320 включив в нее первую 328.в которой ошибок нет
Администратор
Добрый день! Дело в том, что вы должны сдать 328.00 и 320.00 одновременно.
Т.об. вам нужно отозвать 328.00 (заполнить бланк для отзыва 328.00 и в ручную отнести в налоговою, по другому никак), затем заново отправить 328.00 и допол. 320.00 (ту которая у вас указана в мотивир.отказе) и в этой 320.00 вы должны указать в последнем приложении - если у вас была строка 2, то ставите 3 - и в этой строке минусуете то, что было в очередной по строке 2 и в строку 4 ставите данные новой 328.00 - регистр. номер и сумму, если сумма не меняется в итоге получаем 0.
Ну и на 2 странице 320.00 - ничего не ставим, если в очередной суммы верные.
Что касается декабря 2017г. - если сможете отзовите, я просто не пробовала, не знаю сработает или нет. Если нет, то в налоговой узнайте как.
И СОВЕТ: я сдаю к каждой 328.00 свою 320.00, т.к. если вы в 320.00 укажете несколько 328.00 и в одной из них будет ошибка, то придется все 328.00 отзывать, затем заново отправлять.

Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!
Алия
Добрый день, прошу вас помочь нам советом. ТОО зарегистр. в мае 2016 на ОУР. Сдана ф.910 за 1полуг 2016 т.к. думали что упращенка. Теперь сказали отозвать 910 и сдать ф.200 за 2кв 2016. Затем отпр.уведомл о переходе на Упращ режим с ОУР. Если с 1 окт 2016г перейдем на упращенку, то нужно ли сдавать ф.200 за 3 кв 2016? Или уже сразу 910 за 2 полуг ? Спасибо. С/у Алия
Администратор
Добрый день! Если с октября вы перейдете на Упрощенный режим, вы должны будете сдать:
1. форму 200.00 за 3 кв.16 до 15.11.16
2. форму 100.00 за 2016г. (период май-сентябрь) до 31.03.17 (лучше сразу сдать вместе с п.1).
3. форму 910.00 за 2 полугодие 2016 - до 15.02.17.
виктор
Злравствуйте. Слышал что придумали закон о том что нужно в обязательном порядке заполнить что то в центре занятости. иначе штраф. О чем реч и это реально так?
Администратор
http://balans.kz/viewtopic.php?t=60688&highlight= тут почитайте
Лариса
Добрый день. ИП на ОУР. Ип в обменном пункте купил валюту (чека нет) по одному курсу. Положил в банк на валютный счет.для оплаты поставщику.На дату пересечения границы курс был другой. Как отразить в бух.учете ? документов подтверждающих обмен нет.какие проводки будут в 1С?
Ирана
Проясните, пожалуйста, ситуацию с формой 100.
ТОО на упрощенке без ндс.
На конец 2015 года у ТОО на счёту остались накопленные средства в евро ( копились , что бы сделать закуп товара в 2016 году).
Соответственно была положительная курсовая разница.
Возникает ли у ТОО обязательство предоставления формы 100 тк положительная курсовая разница будет прочими доходами ?
За 2015 год в целом ТОО прибыли не получило.
Налоги платило с оборота .
Ктатьяна
Добрый вечер! Если Ип 910.00 за 1е полугодие был оборот 36 000
только в мае месяце,работников нет.Как оплачивать опв и со?только за май(когда был доход)или за весь период 6 мес
Гость
Помогите пожалуйста. ИП упрощенка, ИПН работникам платит или нет? Мне тут сказали, что ипн работникам не платят, только пенс отчисления и соц отчисления. При зарплате 138104 тенге по 13810, со 6214 тенге, только это платит ИП в бюджет?
Администратор
У вас проблемы! Зачем вы гадаете, кто что сказал... У нас есть Кодекс, есть правила заполнения 910.00.
1. Зарплата работника облагается ИПН, ОПВ и СО (а вот соц.налог с з/п не идет у ИП)
2. ИП, лично за себя - рассчитывает СО с Дохода (ежемесячно, сопоставляя с СН), ОПВ - с заявленного дохода. http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - дочитайте до конца
И совет - обращайтесь к нам - иначе потом еще больше будете платить и пени и штрафы.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!