Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]

Гульмира 07.02.2020 11:28
Здравствуйте подскажите пожалуйста. ТОО упрощенка ндсник, в форме 300 за 3 квартал ошибочно включили 3 эсф, ндс в зачет который должен был идти за 4 квартал. Можно ли сейчас подать дополн форму за 3 квартал и доплатить разницу ндс к уплате? Будет ли пеня? Или сначала доплатить разницу и потом отправить доп.300 форму?

Ответ:
ДД!
"Или сначала доплатить разницу и потом отправить доп.300 форму?" - этот вариант лучше, т.к. пеня будет в любом случае, но она хотя бы не будет увеличиваться, если вы затянете с оплатой.

Азиза 05.02.2020 11:08
дравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы покупателям отправляли основное ЭСФ 2 кварталом, дата оборота 17.06.2019 года, но покупатели требовали от нас скидку и мы сделали скидку и выставили исправленную счёт фактуру в 4 квартале 2019 года, сумма поменялась, при исправленным счет фактуре как заполняется 300 форма. Нам нужна в 1 С проводить регистрацию прочих операции по реализованным товарам в целях НДС.

Ответ:
ДД!
При выписке исправленного счета-фактуры, аннулируется счет-фактура (первонач) и становится недействительным. Исправленный ЭСФ замещает такой документ с учетом новых сведений.
В соответствии со статьей 401 Налогового кодекса НДС, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:

дата получения товаров, работ, услуг;

дата выписки счета-фактуры или иного документа, являющегося основанием для отнесения в зачет.

Таким образом, исправленный счет-фактура должен быть указан в том налогом периоде, в котором был отражен ранее выписанный документ.

Налоговый период для отражения «Исправленного» счета-фактуры в декларации по НДС определяется на основании даты выписки «Основного (первоначального)» счета-фактуры.
Т.об. в вашем случае все отразиться во 2 квартале и вы должны отправить доп.отчет с изменениями, согласно исправления в ЭСФ (естественно приложения по ЭСФ не заполняем, как и в первонач.).
Что касается 1С, если вы все правильно там отразили и загрузили ЭСФ, то не надо создавать "регистрацию прочих операции по реализованным товарам в целях НДС".
Не забудьте накладную исправить, т.к. именно по ней формируются проводки в 1С. И уже от нее создавайте исправленную ЭСФ

Марал 31.01.2020 12:49
Добрый день!У меня вопрос -в ноябре 2019г.открыла ИП по урощенке,доходов не было,обороты по нулям.Отчет по форме-910-за 2-полугодия сдаю.А какие налоги должна сдавать?Вот это хотела уточнить?Заранее спасибо!

Ответ:
ДД! Если вы сдаете пустую 910.00 за 2 полуг.2019г, то никаких налогов к уплате у вас не возникнет.
Как только у вас появляется доход, то вы обязаны за себя, как ИП ежемесячно оплачивать:
ОПВ - обязательные пенсионные взносы (мин 4250 тнг)
СО - социальные отчисления (мин 1488 тнг)
ВОСМС - взносы на мед.страхование - 2975 тнг.

Алия 31.01.2020 02:51
Здравствуйте! Ип на упрощенке имеет зу и имущество, сдает 700 форму, а так же все эти годы сдает 701.01(хотя т. К на упрощенке 701 01 сдавать не нужно). Если прекратить с этого года сдачу 701.01 чем то грозит это для ип, и если продолжать сдавать её что будет

Ответ:
- "Если прекратить с этого года сдачу 701.01 чем то грозит это для ип" - будет правильно, ничем не грозит.
- "и если продолжать сдавать её что будет" - зачем? вы можете и так оплачивать частями налоги по имущ. земле, а вот если не оплатите, а по данным 701.01 пройдет срок, то будет пеня и далее все последствия.

Салават 29.01.2020 18:01
Доброго времени суток! У Меня вопрос если договор был заключен в декабре 2019 года, а акт выполненных работ и оплата прошла в 2020 г. Согласно каких документов оплачивать налог???

Ответ:
- "акт выполненных работ и оплата прошла в 2020 г" - согласно акта выполненных работ.

Гульнара 23.01.2020 15:10
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста отчёт 910 за 2 полугодие уже сдан. Можно ли отправить доп.форму на возврат денег за онлайн кассовый аппарат?

Ответ:
Можете отозвать 910.00, пока есть время и заново правильно оформив, отправить до 15.02.2020 свой отчет 910.00.

Марал 22.01.2020 23:30
доброй ночи. у меня в выписке с УГД за 2018 год отсутствует сведения о соц отчислениях, но я оплачивала и есть квитанция. но почему у меня в сведениях не показывает? откуда можно узнать? подскажите пожалуйста

Ответ:
Буду догадываться, что вы ИП, тогда, возможно, на тот момент ваш адрес проживания был отличным от места регистрации, но тогда и ОПВ должны были сесть в тот же налоговый как и СО.
Либо проверьте в квитанции свои данные - ИИН, ФИО.

Ольга 21.01.2020 11:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если поставщик выставил исправленную счёт фактуру, дата оборота- 21 мая 2019 года, сумма не поменялась, а поменялся источник происхождения, нужно теперь дополнительную декларацию отправлять за 2 квартал 19 года?

Ответ:
Добрый день! Если вы имеете ввиду 300.00 форму и основная счет-фактура вашим поставщиком отправлена в 1 кв., то дополнительную 300.00 не нужно отправлять.

Екатерина 19.01.2020 04:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста оплачивали пенсионные и социальные отчисления за декабрь, работник казпочты в графе адрес и телефон отправителя денег указал адрес и телефон наёмного работника, а не владельца ип как быть?

Ответ:
ДД! Работник казпочты внес данные наемного работника для того чтоб связаться с ним, если платежи не пройдут.
Не пойму к чему вопрос....

Гульмира 16.01.2020 00:31
Здравствуйте тоо упрощенка ндсник ,подскажите отправили 910 ф за 2 полугодие 2019 г. И указали доход вместе с ндс ошиблись., надо было за минусом ндс. Как теперь сделать:отправить дополнительную за минусом ндс? Или отозвать декларацию?

Ответ:
Здравствуйте, пока еще есть время для сдачи отчета, лучше отзовите.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Подтвердите, что Вы не робот:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!