Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Станислав
сдал в нк 870 (4 квартал 2014 г)форму с ошибками. Отозвал. Отзыв принят .Как теперь классифицировать новую 870 как очередная или дополнительная?
Администратор
Попробуйте дополнительную, если не пройдет, то отправите очередную
Гулзира
Здравствуйте, у меня частный детский сад работаю по ИП. и я сдаю отчет по ИП упрощенке 910 форме. Мне поступают деньги на счет из республиканского бюджета за содержание детей, но они перечисляют деньги мне с опозданием.акт оказанных услуг у меня если на 05.08.2014 г. то они мне перечислили деньги в декабре. у меня работников 10. сама 1. средняя заработная плата 30000 тенге на одного человека. Как правильно рассчитать налог по форме? Заранее спасибо!
Администратор
Сделать расчет по 910.00 форме за полугодие - 15000 тенге.
Для того чтоб сделать 910.00 нужно:
1. данные ежемесячно по Доходу, т.е. июль - сумма, август - сумма и т.д. до декабря вкл.
2. Сумма для исчисления ОПВ за ИП
3. Кол-во работников - 10 чел. (в вашем случае)
4. З.п. работников - вы написали 30000 тнг.
Екатерина
Подскажите пожалуйста, ТОО работает по упрощенке, без НДС,(работает директор и еще один человек). В связи с последними изменениями касательно СО - как правильно рассчитывать СО? с дохода ТОО за каждый месяц или с зп директора и второго сотрудника? Думаю что по прежнему с зп директора и сотрудника, т.к. директор не самостоятельно занятое лицо, а тоже наемный работник! Запуталась в кодексе((
Администратор
У вас ТОО а не ИП, и то что вы на Упрощенном режиме, СО это не касается - рассчитываете от Дохода работника.
И "В связи с последними изменениями касательно СО" - это было еще в сентябре 2012г.
Екатерина
Здравствуйте. Я начинающий бухгалтер. У меня возникли затруднения с платежами по формам 701.01 и 700.00. Получается по форме 700.00 начислена сумма налога к примеру 30 000 тг и нужно уплатить ее до 10 апреля 2015 г.. Такая же сумма только разделенная на 4 периода (до 25 февраля, мая, августа и ноября) начисленная по форме 701.01. Это получается что 2 раза проплачивается одна и та же сумма по ЗН и НИ?
Администратор
701.01 - это Расчет на год вперед, т.е. например, за 2014г. вы до 15.02.14 сдали этот расчет и платили в течение года 4 раза по 75000 тнг (300 000 тенг)
700.00 - это Декларация и она подводит итог за прошедший год, т.е. за этот же 2014г. вы заполняете форму и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставите в графу 700.00.012 ИСЧИСЛЕНО НАЛОГОВ, ту сумму которою отражали в 701.01 - 300 000тнг.
700.00.013 и 700.00.014 - это разница между начисленным и исчисленным налогом на имущество, одна из строк заполняется.
Т.к. в течение года идет амортизация имущества, то в основном в 701.01 сумма больше чем в 700.00 (здесь более конкретно рассчитывается) и поэтому идет "к уменьшению". Проверьте свои расчеты, почему у вас в обоих случаях одна сумма.
Сауия
Здравствуйте!Очень хорошие ответы.Много полезного узнала, что то подтвердила для себя.Спасибо большое за ваш труд. У меня к вам тоже есть вопросы. У нас ИП, упрощенка. Виды деятельности: грузоперевозки и сдача жилья для краткосрочного проживания.
1.Первый случай: акт вып.работ и с/ф за усл.грузоперевозки оформлены в декабре, был аванс в декабре,окончательная оплата произведена в январе. Второй случай: наш заказчик услуги и документы получил в декабре, оплатил в январе всю сумму без предоплаты. Вопрос:как правильно отражать доход в ф.910.00? По счетам-фактурам- за 2 полугодие 2014г. или в 1 полугодие 2015г. по поступлению денег?
2.К нам заехал гость для проживания на месяц с 28.12.2014г. по 28.01.2015г.Произвел 100% предоплату 28 декабря. Вопросы:какой датой выписывать акт вып.работ и с/ф и в каком полугодии отражать доход в ф.910.00?.
3.Как правильно прописать в Налоговой учетной политике все эти вопросы, на какую статью ссылаться?
4.Где можно узнать коэф.перевода гсм литры в кг(тонны)? Бензин-0,730, д/т-0,769. Это верно?
Прошу прощения, если что то не так написала.
Администратор
1. По выставленным актам.
2. Сделайте 2 док-та - один за 28,29,30,31.12.14 и второй уже с 01.01 - 28.01.15г. и смотрим ответ №1
3. В Кодексе поищите сами
4. В случае, когда единицей измерения объема при реализации бензина (за исключением авиационного) в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,730)/1000, где:

М - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в тоннах;
V - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в литрах;
0,730 - показатель плотности для всех видов бензина (за исключением авиационного), кг/литр.
В случае, когда единицей измерения объема при реализации дизельного топлива в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

М = (V*0,769)/1000, где:

М - объем реализованного дизельного топлива, в тоннах;
V - объем реализованного дизельного топлива, в литрах;
0,769 - показатель плотности для дизельного топлива, кг/литр
Оксана
Здравствуйте! Можно ли привлекать в ТОО на упрощенке, плательщики НДС найм физического лица по разовому договору гражданско-правового характера? В каком налоговом отчете отразить выплаченные физ.лицу доходы и оплаченный ИПН 10% у источника? Ведь ТОО на упрощенке сдаем ФНО 910.00, а там такие граф нет? Спасибо заранее
Администратор
В 910.00 есть строка по оплате ИПН (101201) - по ней отражается ИПН 10% и приложить к отчету Налоговый регистр.
Оксана
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. ТОО на упрощенке, но плательщик НДС, организовались в октябре 2014 года. Если за 4 квартал 2014 года получили доход 2 млн тенге (в том числе НДС) этот доход отражаем в декларации по НДС в 7 приложении. А в отношении формы 910.00 по КПН, какую сумму нужно отражать в строке Доход,эти же полученные 2 млн ( в том числе НДС) или сумму без НДС =1 785 714?
Администратор
Я уже не раз отвечала на подобные вопросы:
1. НДС- 300.00 (сдается по-квартально) - заполняется одинаково как по Упрощ.форме, так и на Общеус. режиме.
2 КНП ТОО по Упрощ. режиму (код 101101) - 910.00 (за полугодие) - естественно Доход отражается без учета НДС.
Жанара
Здравствуйте. ИП на упрощ.режиме доход получило только в декабре 2014, работников нет. правильно ли заполнена 910 ф за 2 полугодие 2014 г
001. 548000
005. 16440
007. 16440
008. 8220
009. 0
010. 548000
011. 8220
012. 20000
013. 2000
Заранее благодарю за ответ.
Администратор
Да, все верно
Диана
Здравствуйте. Можно узнать если в ТОО на упрощенке числится только директор и его отправили в отпуск без содержания так как ТОО во 2 полугодии не работало, в 910 форме среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата ничего не указываем? Получается 910 ф будет полностью пустая? Заранее спасибо за ответ
Администратор
Ну если не пустая, то какие данные вы хотите указать?
ИП Нурумов
Здравствуйте, при сдаче отчета по упрощенке 910 форма, в доход забыла включить сумму в размере 10000 тенге. Что мне теперь делать, сдать дополнительную 910 форму, в строке доход указать к той сумме доходов +10000 тенге, либо просто 10000 тенге, и что делать по с КПН,СН, там ведь автоматически высчитывается, сумму ОПВ и СО опять указывать? Объясните пожалуйста подробно
Администратор
Вам нужно понять, что дополнительный отчет - это разница по строкам то что должно быть и то что сдано.
Чтоб вы поняли, сделайте следующее:
1. Создайте форму 910.00 как она должна быть - "правильную".
2. По строкам - вычитайте из "правильной" данные по этим же строкам "очередной"(ту что вы сдали)
3. Разницу вносите в дополнительную.
Т.об. вы поймете, что не надо задваивать свои налоги, у вас будет только три цифры изменены и две из них одинаковые, если СН не равен 0 - это подсказка.
Оставить отзыв
Подробнее
*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!