Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Гульмира
Согласно изменения по исчислению социальных отчислений для ИП по СНР с 14/09/2012 нужно пересдать ф.910 ИП по УПР за период 3-4кв.2012, 1,2,3,4 2013год?
Администратор
Да
Гульмира
Добрый день, подскажите как правильно оформить доки, ТОО работает по упрощенке услуги по грузоперевозке, всегда работали по без налу с ТОО, сейчас предоставляем услуги физ.лицам, я оформляю акт выполненных работ, приходный ордер. фискальный чек - именно это проходит по бух.учету.т.к. физ.лицам мы перевезли, а им доки не нужны. как быть с СФ, я не выписываю, т.к. не знаю реквизиты физ.лица, правомерны ли мои действия? ст. 263 п.15 п/п.4 НК РК могу на это опираться?
Администратор
Если вы плательщик НДС, то без ИИН физ.лица, прил. 300.07 выдаст ошибку, поэтому счет-факт физ.лицу без ИИН - не выписывать.
Гульнар
Здравствуйте!
Могут ли ИП выдавать счета фактуры без печати? Действительно будет это счет фактура
Спасибо заранее!
Администратор
Да, может ИП работать без печати, но если ИП является плательщиком НДС и выписывает счет-фактуру - я не встречала, чтоб не было печати.
Наталья
Здравствуйте.Обнаружила ошибку в названии поставщика 328формы,стоит отзывать ,если налоговая не заметила ошибки, является основанием для отзыва?
Администратор
В моем случае было, что наше НУ не заметило ошибку, а Россия вернула. Лучше откорректировать.
светлана
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая сумма соц.отчислений указывается на вычеты в форме 220.00 в строке 200.00.012 2013г. только за ИП или ИП плюс работники.ИП по ОУР
Администратор
220.00.012 — Социальные отчисления. По этой строке отражаете всю сумму начисленных СО за самого ИП плюс СО за работников.
Алексей
Добрый день, ТОО приобрело в 2013году экскаватр из Германии,НДС не оплачивали. В 2014 году продаем экскаватор. Как правильно отразить в 300.00 форме не выполненные обязательства по НДС.
Так ,как в течении 5 лет мы не имели право на реализацию.
Администратор
5 лет, я так понимаю, еще не прошло, советую обратиться к Таможенным брокерам по этому вопросу или напрямую в НУ, я не сталкивалась с таким случаем.
Галина Вадимовна
Здравствуйте! ИП на ОУР плательщик НДС. Нам оказали услугу по сертификации и выставили Акт/Сф Не резидент (РФ), в Сф указали сумму НДС 18%. Подскажите пожалуйста как теперь в ф. 300,00 отразить эту услугу? Если указывать в ст. 300.00.014, то как быть с суммой НДС, так и указывать 18% или всё же как-то иначе? И ещё момент - брать курс рубля на дату выставленной сф? И как правильно в 1С:8.2 отразить услуги Не резидентов? Заранее спасибо за помощь!
Администратор
1. НДС 18% к вам никакого отношения не имеет.
2. В вашем случае Нерезидент получает Доход - а это возникает КНП нерезидента (читайте Кодекс - там очень много тонкостей - ищите что относиться к вашему случаю)
3. Также возникает НДС нерезидента, тоже самое - читайте Кодекс.
Мейрам
Здравствуйте! Подскажите как быть? Мы договорились с российской компанией по покупке лицензионного ПО. Они нам предоставляют накладную, счет на оплату и акт приемки/передачи, но не выдают счет-фактуру, так как работают по упрощенке. А нам нужна счет-фактура. Не подскажете как быть? Других представителей по продаже данного ПО в СНГ нету.
Администратор
Требуйте, если вам нужно, тем более что НДС в ТС - 0%.
Юлия
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!ТОО работает на упрощенном режиме и не является плательщиком НДС, как сажать приходы от поставщиков, которые отписывают нам НДС?
Администратор
НДС не выделяйте и все - общая сумма ваша себестоимость.
Ольга
Добрый день! Нашей ТОО (упр) исполнилось три года.подскажите пожалуйста как подсчитать дивиденды. Заранее спасибо!
Администратор
Если вы ждали 3 года, чтоб не платить ИПН учредителями, то согласно Протокола (Решения) учредителей (я) - начисляете Дивиденты, согласно, полученного Дохода, не начисляя ИПН - 10%. Если вам нужны проводки по начислению - так и пишите, а лучше сами попробуйте начислить, если сомневаетесь скиньте - проверю.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!