Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Яна
Добрый день! Мы падали документы на регистрацию частного детского садика (ТОО на ОУР, не плательщик НДС). Подскажите пожалуйста какие отчеты в налоговую мы должны сдавать и необходим ли нам кассовый аппарат? Заранее благодарю.
Администратор
Лучше уточните все в Налоговой, ну ТОО по ОУР 200.00 - квартальную, 870.00 - загрязнение если есть а вот годовую 100.00 или какую не знаю.
Кассовый аппарат - нужен, если расчеты будете проводить наличным путем.
Наталья
Добрый день!подскажите пожалуйста,перевели деньги директору на карточку в другой банк,(через банк-клиент).Назнач.платежа:Пополнение карточки.(на личные нужды)Какие следует сделать проводки?Какую операцию выбрать в исход.платежном поручении?Спасибо
Администратор
Деньги выдаются работнику (в т.ч. и Директору) только как
1. заработная плата
2. "в подотчет"
Дина
Добрый день!Просьба нужна Ваша консультация. ТОО состоит на ОУР, является плательщиком НДС, во "-м квартале 2013года была реализация товара, которая не была в наличии на складе базы 1С, в накладной стоит галочка в "не формировать проводки по ТМЦ", такая же ситуация была проведена и в 3-м кв.2013г.все это время учет велся приходящим бухгалтером. Эти товары затем были куплены тем же периодом, каким она была произведена продажа, но Доп.ФНО 300.00 за 2 и 3 кв.2013г не начислялась, будет ли нарушение если сейчас доначислить т.е сдать доп.ФНО 300.00 за 2, 3 кв.2013г. данные нжны для сдачи годового отчета КПН за 2013г. У ТОО иметтся продление сдачи КПН за 2013г
Администратор
Я так понимаю у вас 1С 7.7 - эта галочка "не формировать проводки по ТМЦ" влияет только на списание товара со счета 1330, а по проводкам Дт/Кт должны быть отражены счета 1210, 3130, так что посмотрите внимательно в приложение 300.07 - есть там эти счета-фактуры или нет.
Если все-таки нет, то формируйте допы - доплачивайте НДС, возможно будут только пени.
Света
Здравствуйте!Шеф вовремя не дал документы в бухгалтерию и говорит мы 2012 год оказывали услуги, и мне передает акты выполненных работ и договор за 2012 год и просит вытащить счет фактуру за 2014 год,так как та организация просит счет -фактуру, но я ему обьяснила согласно акта выпол.х работ за 2012 год и счет фактура должно быть за 2012 год и вытащила счет фактуру за 2012 год теперь надо сдать доп.отчет за 2012 год мы на упрощенке теперь штрафы или пеню надо платить, так как вовремя не сдали отчет
Администратор
Если в 1С был сформирован Акт выполненных работ (счет-фактура проводки не формирует) - то проводки уже были сформированы и эти данные должны были отразится в Оборотке и соот-во в отчете.
Катя
Катя 27.03.2014 10:10
Добрый день!Подскажите пожалуйста,в доп.ф.100 по прил.100.09 за 2012 год,вносится сумма на разницу или полностью пределанное прил.100.09?спасибо


Ответ:
Я УЖЕ ОТВЕЧАЛА КАК ДЕЛАТЬ ДОП.ОТЧЕТ:
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений


Добрый день!уже писала вам,но вы не отвечаете на вопрос,как тогда быть со ст.70 п.1,п.2.написано - про налоговые обязательства
а в п.2 - про изменение всех остальных данных
Администратор
Это был совет, а делайте как считаете нужным, вам доказывать свою правоту.
Карина
Здравствуйте!
Открыла компанию 20 марта, я являюсь директором и учредителем в одном лице, в компании числится один работник. Но я 9 апреля ухожу в декрет. Подскажите пожалуйста, как грамотно дальше действовать? Я же не могу быть в декрете, и делать с моей компании отчисление( платить за себя налоги) . Может на место, себя найти временно директора на год и за него платить налоги.? Как быть подскажите?
Администратор
А вы собираетесь только налоги платить или работать?
1. Если работать не будете - сдаете за 1 кв. - отчеты по вашему режиму налогообложения и годовой за 2014г. (если ОУР) и приостановите деятельность.
2. Если будете работать - можете назначить директора.
Дина
Здравствуйте! При покупке авиабилетов Отрар Тревел выдал счет накладную, а при сдаче деклараций ф.300.00 нужно указывать компанию перевозчика Эйр Астана. Как забить накладную от Отрар Трэвел или от Эйр Астана. Буду признательна за помощь.
Администратор
Т.к. счет-фактуры у вас нет от Эйр Астана - то в 8 приложении 300.00 формы у вас этих данных не будет, а вот по стоке 300.00.013 данные отразятся.
А покупку вы делаете от Отрар Тревел - это для годового.
Света
Добрый день!Заполнила отчеты по ф.300 вручную через Кабинет Налогоплательщика, так как СОНО не было и по ошибке набрала счет-фактуру отнесение в зачет сумму НДС по счетам фактурам, выписанным самим собой.Теперь по этой строке - минусом сдала дополнительный отчет ,но налоговая требует чтобы я еще дополнительный отчет сдала с корректировкой НДС.Раз дополнительный отчет минусом сдала она же автоматически должна же отминусоваться.Если допонительно сдать то придется еще раз налоги платить голова ничего не соображает
Администратор
Вы не правильно сдали допол. по 300.00, чтоб внести исправления нужно было не "по этой строке - минусом сдала".
1. Номер строки должен быть следующий за последней, т.е. если в очередной была последняя 36, то вы ставите 37 и один в один дублируем строку только с минусом (сторно).
Катя
Добрый день!Подскажите пожалуйста,в доп.ф.100 по прил.100.09 за 2012 год,вносится сумма на разницу или полностью пределанное прил.100.09?спасибо
Администратор
Я УЖЕ ОТВЕЧАЛА КАК ДЕЛАТЬ ДОП.ОТЧЕТ:
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).
Настя
Добрый вечер!Помогите пожалуйста разобраться,сдаю годовой первый раз,вроде все понятно,но есть вопрос:Если у нас по итогам года есть разница между БУ и НУ (ф.100),такое может быть,я знаю,потому как некоторые операции отражаются только в НУ,а в БУ нет.У нас идет разница:например в БУ -5 200 000(Убыток),а в НУ ф.100,- 3 500 000,разница в 1 700 000 (в нее входят займы,и т.д)но еще остается 535 000тг.,эта сумма почти такая же что и в 2012г,(УБЫТОК)в БУ,я так понимаю что эта сумма входит в эту разницу?или я не права?если да,должна ли она где-то отразиться?хотя это БУ.Заранее спасибо.
Администратор
Попытаюсь сказать совсем просто:
1. НУ в 100.00 - это обороты за год.
2. БУ в 100.07 - это остатки на начало (а это и предыдущие периоды по сч.5500) и конец года, а проще - это Бухгалтерский баланс.
Совет: налоговая очень не любит когда убыток у вас отразится, будут вызывать и требовать, чтоб убрали, поэтому обратите внимание на строку 100.00.009 IX - отразите там сумму, чтоб в последующем вы могли ее использовать, а в этом году хоть маленькую, но прибыль покажите.
1 30 31 32 33 34 111 Следующая
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!