Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Лаура
Добрый день, подскажите пожалуйста, в первом полугодии сдала отчет по выписанным счет-фактурам по ип. Три суммы к сожалению не оплатили и хотела уточнить могу ли я их аннулировать, веду реестр журнала, и как мне уменшить налог на эту сумму? можно ли уменшить на эту сумму проплоченную в первом полугодии при сдаче отчета во втором полугодии.
Или надо сдавать корректирующий отчет повторно за первое полугодие или уже поздно... спасибо
Администратор
Добрый день, вы же не можете аннулировать свои документы в одностороннем порядке.
Если вы уже сдали отчет и оплатили налог за 1 полугодие, зачем это все воротить, если все равно сейчас во 2 полугодии хотите их отразить?
Может я вопрос не правильно поняла, у вас там прям набор слов...
Отчет формируется по выписанным документам (акт на выполненные услуги, накладные на проданный товар) , а не по оплаченным по ним суммам.
Салтанат
Добрый день!
В ноябре 2019г открыли ТОО на ОУР, пока нет никакого документооборота. Можем ли не начислять заработную плату, не платить налоги и сдавать нулевой отчет (200.00 и 100.00)?
Администратор
Добрый, если нет оборотов, то просто сдаете нулевые отчеты, обязательно.
Аягоз
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть? ИП патент. Ежемесячная отчетность. в ноябре месяце я опоздала и отправила отчет не 1 ноября, а 24 ноября по 24 декабря 2019г. Т.к. патент отменили перешла на упрощенку следующий отчет должен быть с 25.12 по 25.01.20г. И я отправила с 25.12 по 31.12.19 г. Доход показала как за месяц. Заранее благодарю.
Администратор
Здравствуйте, Во-первых с какого числа вы на Упрощенке?
Если с 01.12.19, то отчет 910.00 нужно сдать до 15.02.20 за 2 полугодие 2019г., в вашем случае доход за декабрь (или за период с какого числа вас перевели на упрощенку), заранее сдавать 910.00 нельзя, только в период сдачи (читайте Кодекс - штраф наложат).
На упрощенке вы будете сдавать отчет после периода, а не заранее, ну и не забудьте про *оплату ОПВ, СО и в 2020г. ОСМС - ежемесячно*.
Обязательно изучите по ссылке - https://kolibri-buh.kz/ip-uproshchennaya-forma-nalogooblozhenie-1 (выделите и вставьте в строку поиска браузера)
Инна
Добрый день. Есть крестьянское хозяйство с 1 декабря поменяли режим налогообложения с ЕЗН на специальный налоговой режим для производителей сельхоз продукции с применением льготы 70 процентов на ипн,соц. налог. На начало периода осталась продукция которую мы реализовываем в декабре можно ли взять на вычет себестоимость продукции которая сложилась за период с января по ноябрь 2019 года в форме 220.
Администратор
ДОбрый, вы на расходы берете то, что образовалось в период, за который будете сдавать отчет.
Галина
ДД, ИП на ОУР с мая 2019 года, открыли так как ни где не работаю собираюсь в дикрет, попросила что бы сдавали отчет, вывод по незнании мой помощник сдал за май и июнь патент указал доход 297000 тенге фактически дохода нет и опв и соцотч по минималке, теперь отчет не корректируется ошибки, не могу сдать отчет в НАО для получения пособия. Под скажите как сдать правильно исправить.
Ольга
Добрый день, ИП было на ОУР, с июля 2019 года переходит на упрощенку. Обязательства по сдаче 220 форме когда возникает? до 31.03.2020 года или при переходе на другой режим мы должны сразу сдать 220 форму за 2019 год. Спасибо
Администратор
ДД! С июля 2019г. - будем считать с 01.07.19 на Упрощ.режиме, тогда за период с 01.01.19 по 30.06.19 вы должны будете сдать 220.00 (срок до 31.03.20), сейчас по закону вы не имеете право сдавать раньше отчет, чем наступит период сдачи, т.об. с января 2020 можно будет сдать 220.00.
Светлана
Добрый день. Стоимость товара, который пришел из РФ, 63000 рублей и оформление документов 500 рублей. С какой суммы оплачивать НДС с 63000 или 63500? Заранее спасибо за ответ
Администратор
ДД! Для начала, как оформлена счет-фактура? Если 2 суммы в одной счет-факт (лучше, чтоб Россияне сразу в себестоимость включали эти 500 руб.) то начисляете с 63500 руб., эти услуги у вас должны разнестись на себестоимость.
Если отдельные счет-факт, то в кодексе найдите как начислять НДС и КНП нерезидентам, получающих доход от резидента по данным услугам, может вам и не надо будет платить, но лучше проверьте (код НДС в этом случае другой).
Камарпану
19 сентября 2019 г открыла ТОО,пока доходов нет. За октябрь пенс,соц отч надо платить
Администратор
ДД! Здесь вопрос не корректен, что значит Доходов нет? А если ваши расходы будут превышать доходы?
Вероятно вы хотели спросить, если нет никакого документооборота - то можете не начислять заработную плату и соответственно не платить налоги и сдавать пустографку.
и еще, если открыли ТОО 19.09.19 по общеуст.режиму (вы не указали режим), то должны были сдать 200.00 за 3 кв.2019.
Стат управление в ТОО доже сдается по-квартально, даже если вы на Упрощенке.
Гульмира
Д.В. У меня такой вопрос. за 2-3кв2019г. были сдан нлевой отчет по ф200. Могу ли я сначала сдать доп.отчеты в налоговую а потом произвести оплату,так как на лицевых счетах числится предоплата.
Администратор
ДД! Можете.
Гуля
Добрый день, в сентябре выписывали ЭСФ, но не учли, что были скидки. Теперь они требуют, чтобы мы снизили цену и исправили ее в той ЭСФ, Сегодня ноябрь, какую ЭСФ выписывать, дополн или исправл.?
Администратор
Добрый день!
- При возврате товара и изменении условий сделки, выписывается дополнительный счёт-фактура.
- Для исправления ошибок (договор, доверенность, наименование товара и т.д.) нужно выписывать исправленный счёт-фактуру, при этом ранее выписанный счет-фактура аннулируется автоматически.
Ваш первый вариант.
1 4 5 6 7 8 111 Следующая
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!