Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Гульнара
Добрый день! Подскажите пожалуйста нас ИП на упрощенке.
1.Как правильно платить налоги за полугодие по банковским выписка(по поступлениям денежных средств) или по выписанным счет фактурам и актам?
2.К нам пришло камеральное уведомление, сказано что занизили доход за 2018г на 1378050тг сумманарушения 41342тг. теперь когда заполняем дополнительную форму там где Доходпишем 1378050тг и Сумма ипн подлежащегок уплате выходит 20671тг это правильно или должно быть 41342тг?
Администратор
добрый!
1. В строку 910.00.001 - по выписанным счет фактурам и актам.
2. Если вы действительно не верно указали сумму по строке 910.00.001, то указываете там разницу между сданной суммой и верной/
То, что вам пишет налоговая, нельзя слепо делать то, что они хотят. Все проверяйте и доказывайте свои данные.
Talgat
По камеральному контролю, выявлена разница между строками формы 300.00.021 и формы 100.00.009. Разница вышла из-за прихода импорта ТМЗ с ЕАЭС по курсу на дату прихода и датой к уплате НДС.Вопрос,в какую форму отчета нужно отнести разницу по импорту из стран ЕАЭС или же написать ответ с объяснениями в УГД?
Администратор
ДД! Каким образом у вас 2 курса?
НДС к оплате рассчитывается по курсу перехода границы (см. Налоговый кодекс, что является основанием), т.е. сумму, указанную в счет-фактуре от Импортера в валюте вы умножаете на курс нацбанка (эта и есть сумма, которую указывают с строке 300.00.016 II A) затем умножаете на 12% - это НДС к оплате.
Баян
Добрый день!! Можно ли сдавать дополнительный расчет 701.01 после сдачи декларации 700.00 за этот период. Корректировка по причине неправильного расчета.
Администратор
ДОбрый! Вы должны были все откорректировать в 700.00 за год, там бы и вышло к оплате, либо в зачет.
Дополнительную 700.00 отправьте - меньше пени насчитает
Татьяна
Приятно удивленна , что получила быстрый, компетентный и бесплатный ответ на свой вопрос! Большое спасибо, удачи вашему сайту!
Администратор
Спасибо!
Татьяна
Здравствуйте, ИП на УР в конце декабря 2017г произошло превышение придельного дохода.В январе 2019г пришло уведомление о переходе на ОУР. За 2018г сдали 220.00 форму первоначальную, в графе 220.04.001 указали балансовую стоимость здания. Пришло уведомление камерального контроля о завышении балансовой стоимости, т.к на конец 2017г. нет никаких показателей. Какие надо сделать исправления?
Администратор
Добрый день!
В отчете ничего исправлять не нужно, напишите объяснительную, что были на упрощенке и данную форму сдавать не нужно было и т.д. И приложите документ на здание, в котором указана дата приобретения.
Малика
Здравствуйте! Такая ситуация: сдала форму 870.01 за 1 кв.2019г. (плата за эмиссии в окр.среду). Начала готовить за 2 кв. 2019г., поняла, что ошиблась в 1 квартале по строкам 870.01.001 - остаток норматива на начало квартала, 870.01.005 - остаток норматива на конец квартала. Указала объем сбросов больше, чем надо. Фактический объем по строке 870.01.003 указала верно и сумма декларации остается без изменений. Если я отправлю допик к 1 кв.2019 по двум строкам 870.01.001 и 870.01.005 за минусом разницы, то это будет верным? По строке 870.01.003 поставлю 0, сумма выйдет тоже 0. Заранее спасибо )))
Администратор
Добрый день!
Вы все правильно написали.
Жанар
ИП сменил прописку в июне 19 г. 5 платежей по ОПВ и СО сели на код УГД по старому адресу, и шестой платеж сел на код УГД по новому адресу. В 910 форме за 1 полугодие указали код УГД по новому адресу. Получили уведомление с налоговой о недоимке. Как теперь исправить отчет?
Администратор
ДД! Вообще так не должно быть, налоговая должна сама была остатки по оплате вам перекинуть на новый адрес. Подождите.
Еще вариант - они перенесут одной суммой ваши платежи и у вас будет, что вы не ежемесячно платили, а разом, тоже уведомление (может этот случай?)
Запросите выписки на 26.08.19 по ОПВ и СО в кабинете по 2-м налоговым, проверьте что они сделали.
Если ничего не поменяется, думаю вам нужно отправить 2 доп отчета,
в первом отминусовать ОПВ и СО за 5 мес.,
во втором поставить начисления по ОПВ и СО за 5 мес. и указать код налогового по старому адресу. Но это уже в последнюю очередь.
Олеся
Здравствуйте, если в доп фно 910.00 был указан неверно период, можно ли сделать допик за минусом и допик за правильный период?
Администратор
ДД!
Зайдите в КН на страничку Заявления, там есть Заявление на отзыв, откроете его, и на 2-й странице есть возможность исправить период (только внимательно ставьте галочки).
Камшат Нурлыбаевна
Добрый день!
Обращаемся к Вам для разъяснения следующего вопроса.
Ситуация: ТОО объявили банкротом и сняли с плательщика НДС.
На балансе имеется производственная база, которая была выставлена на продаже и продана за 100 млн. тенге, что соответственно превысило 30 000 МРП.
Вопрос:
1) Как выписать счет- фактуру с учетом НДС или Без НДС?
2) Необходимо ли встать на учет как плательщик НДС?
3) Как в счет-фактуре указать сумму в 100 млн. тенге с учетом НДС или Без НДС?

Спасибо!
Администратор
ДД! Вы обязаны встать на НДС и выписать счет-факт с НДС.
Манура
не комерческая организация профсоюз могу ли списать сумму на оснований накладного отпуск товара и акта выполенных работ с печатью. без счет фактуры
Администратор
ДД! Счет-фактура выписывается в обязательном порядке если вы являетесь плательщиком НДС, если нет, то можно не выписывать.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!