Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Алеся 13.05.2017 11:42
Добрый день! ИП на упрощенке в 17 году за 1 квартал сдаем 200 форму? Заранее благодарю!

Ответ:
Нет, только 910.00 за полугодие.

Галина 11.05.2017 14:45
Добрый день! Помогите советом. ТОО выписало ЭСФ 15.02.17 ,дата оборота 14.02.17, источник происхождения товара указали № заявления в рамках ТС. В апреле был отзыв 328.00 формы по этому заявлению, соответственно изменился регистрационный номер источника происхождения. Отправили исправленный с/ф 18.04.17 к основному с/ф от 15.02.17. Как правильно отобразить этот документ в форме 300.07? В каком налоговом периоде, получатели должны НДС взять в зачет? И имеем ли мы право при выписке испр. с/ф менять дату оборота?(так утверждают получатели)
Спасибо.

Ответ:
Вопрос
В соответствии с поправками, внесенными Законом № 26-VI в НК РК (статья 256), НДС необходимо относить в зачет в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
дата получения товаров, работ, услуг;
дата выписки счета-фактуры.
Исправленный ЭСФ может быть выписан в течение срока исковой давности (5 лет). При этом дата выписки определяется текущей датой. Означает ли это, что с 2017 года датой отнесения НДС в зачет при выписке исправленного ЭСФ будет дата выписки исправленного счета-фактуры?
Ответ Тенгебаев А.М. 28.12.2016, 08:21
Согласно пункту 14 статьи 263 Налогового кодекса, внесение изменений, в том числе в целях исправления ошибок, в ранее выписанный счет-фактуру производится путем аннулирования ранее выписанного счета-фактуры и выписки исправленного счета-фактуры. На основании вышеизложенного, НДС по исправленному ЭСФ подлежит отнесению в зачет в том, налоговом периоде, в котором была выписан аннулированный ЭСФ.
Источник: блог-платформа государственных органов Республики Казахстан

Рауана 05.05.2017 10:55
Здравствуйте! ИП на общеустановленном сдал приложение 220 за 2016 без приложения 01, хотя на вычеты услуги банка поставил.вопрос - Нужно ли сдать допик 220 с приложением 01?
А за 2017 сдали 220 с приложением 01, указав сумму банковской комиссии, Так как переходим на упрощенку

Ответ:
Добрый день! Если вы не плательщик НДС, то обязаны заполнять приложение 1 и там не только - Услуги банка, а все ваши документы от Поставщиков (товар, услуги), все то, что вы на затраты взяли.
Так что почитайте Правила заполнения формы 220.00 и отправляйте допик.

Юлия 26.04.2017 20:20
День добрый! Скажите пожалуйста. ИП урощенка будет импорт из России что нужно будет платить и какие формы отчётности сдавать?

Ответ:
Советую изучить статьи Кодекса по ТС. кратко, вы должны сдать 328.00 и 320.00 и произвести оплату НДС до 20 числа сл.месяца.
Еще есть статотчет 1-ТС, сдать до 3 числа сл.месяца.
НДС возьмете на себестоимость товара.

Дина 26.04.2017 11:14
Добрый день,
Наша фирма недавно заключила контракты с российской и узбекской фирмами. По этим контрактам российская фирма перечисляет нам деньги, мы, в свою очередь их перечисляем узбекистанской фирме, те отправляют нам товары, а мы их реализуем российской компании. Первый раз сталкиваюсь, нужно ли для этого заполнять электронные счета-фактуры, хотя все реализуемые товары не относятся к Перечню.

Ответ:
Постоянно идут изменения в Перечне, с начала этого года уже дважды, советую просто начать выписывать ЭСФ.
Ну у вас ничего сверхъестественного, просто Импорт с Узбекистана, и Экспорт в Россию.

Айжан 24.04.2017 15:58
День добрый, скажите если ТОО открыто в конце декабря 2016г, нужно ли сдавать форму отчетности 100.00 за 2016г

Ответ:
ДОбрый! Да, обязательно нужно было сдать 100.00 за 2016г. до 31.03.2017г. и 200.00 за 4 кв. 2016 до 25.02.17г.
Сейчас, если вы на ОУР, то должны сдать 200.00 уже за 1 кв. 2017г.
Если встали на НДС, то еще и 300.00 за 4 кв 16 и за 1 кв. 17.

Багдагуль 23.04.2017 00:22
Добрый вечер! Открыла ТОО - общеустановленный налоговый режим, неплательщик НДС. Подскажите какие отчеты нужно сдавать и сроки сдачи отчетов. Заранее благодарю.

Ответ:
Ваши отчеты:
1. 200.00 по-квартально, сдаем до 15.05, 15.08, 15.11 и 15.02 соответстенно за 1,2,3 и 4кв., платим до 25.05, 25.08, 25.11 и 25.02.
2. 100.00 - ежегодно, сдаем до 31.03, платим до 10.04.
Если есть Имущество, Земля, Транспорт - 701.02, 701.01 и 700.00, Экология - 870.00 - сроки и оплаты прочтите в Кодексе.

Бахтияр 14.04.2017 12:46
Здравствуйте! сколько будет СН если к примеру з/п 50тыс? ИП на обще установленном режиме. некоторые говорят то что 19тенге а другие утверждают то что 2700 какой из них правильный ?

Ответ:
При чем здесь, кто что говорит... Есть Налоговый Кодекс. Или хотя бы изучите нашу страничку http://kolibri-buh.kz/informaciya-dlya-ip-po-obscheustano, после этого вопросы

любовь 12.04.2017 09:40
Я ИП в РК мы получили из Украины рюкзаки заплатили при растаможивание НДС и гос.пошлину.Мы не плательщики НДС. Кроме 910 формы мы должны еще сдать отчет .Если да то какой?

Ответ:
ДД! Вы должны сдать 100.00 форму, если полож. курсовая разница превысит отриц. - 20%.
Ну и все оплаты по ГТД вы относите на себестоимость товара, в т.ч. и НДС.

Наташа 11.04.2017 10:18
Доброе утро! Спасибо за быстрый ответ! еще такой вопрос, ОС полностью самортизированы, сейчас числятся на балансе с нулевой стоимостью. Могут ли они оставаться на балансе, или нужно что то с ними делать?

Ответ:
Смотря какие ОС, если это Здания-Сооружения, то вы должны сделать оценку их и откорректировать в 1С, в принципе с др. ОС можно также поступать, но в основном самортиз. ОС держат на заболансовых счетах.

Роман К. 10.04.2017 15:57
Добрый день. У меня ТОО на упращёнке, не плательщик НДС. Сам являюсь генеральным директором, есть несколько вопросов:
1) мне нужно устанавливать себе зарплату или это не обязательно?
2) Скажите пожалуйста, какие налоги я должен буду платить кроме 3% с оборота. Наёмных сотрудников нет.

Ответ:
ИП, работающий на УР, не имеет з/п, он самостоятельно выбирает сумму для исчисления ОПВ и также СО
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla
http://kolibri-buh.kz/opv-s-01-01-2016-dlya-ip-advokatov-notariusov-sudoispolniteley
Советую все-таки изучить Налоговый Кодекс по СНР УР.

Наташа 10.04.2017 13:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сдаю пустографку 200.00 ТОО на ОУР, надо ли в ней указывать сумму соц налога (2 мрп если мне память не изменяет. раньше было)???

Ответ:
Добрый день! Память вам изменяет, никогда ТОО на ОУР, да и вообще ТОО не платило СН - 2 МРП.
Согласно Кодекса СН 2*МРП должны начислять себе ИП, работающие по ОУР.

Айгуль 05.04.2017 22:43
Добрый вечер, ТОО сдал отчет по импорту 328 и 320,вскоре выяснилось, что неверно указали сумму товара и ндс соответственно. Думаем отозвать 328 и сдать заново. Вопрос: будет ли за то штраф?

Ответ:
Добрый день!
1. Вы сдаете заново 328.00 - получаете Уведомление с регист.номером
2. Отзываете 328.00 - бланк заполняется в ручную, найдите его в интернете "Отзыв 328.00 2017г.", там ставите регист.номер первой сданной 328.00 и второй
3. Затем заполняете доп. 320.00 с разницей между правильными данными и тем что сдали, с номером очередной 320.00.
4. 7 приложение с порядковым номером 3 - сторнируете строку из первой 328.00 и ставите под номером 4 - данные по 328.00 (п.1) - в итоге должно быть то что нужно доплатить.
И совет - сразу оплатите, потом делайте все это.
Насчет штрафа - посмотрите административный кодекс - не уплата или не полная оплата налогов.

Алла 31.03.2017 20:31
Добрый вечер! в ф. 320.00 неверно указала налоговый период. вместо февраля 2017г. указала февраль 2016г. как теперь правильно поступить . отозвать ф.320.00 методом замены или удаления? если методом удаления. то какой пункт надо указать причиной удаления?

Ответ:
Добрый вечер! 320.00 таким образом не отзывается, лучше обратитесь в налоговую как поступить, я с таким не сталкивалась, могу описать как я думаю, но лучше все-таки уточнить:
вы должны одновременно сдать 328.00 и 320.00 - поэтому
1. Вы сдаете заново 328.00 - получаете Уведомление с регист.номером
2. Отзываете 328.00 - бланк заполняется в ручную, найдите его в интернете "Отзыв 328.00 2017г.", там ставите регист.номер первой сданной 328.00 и второй
3. Затем заполняете доп. 320.00 с верным периодом, с номером очередной 320.00 и если суммы не меняются, то только 7 приложение с порядковым номером 3 - сторнируете строку из первой 328.00 и ставите под номером 4 - данные по 328.00 (п.1) - в итоге должно быть 0.

или может нужно сдать первую доп. 320.00 за февраль 2016 - всю с минусами - чтоб убрать начисления с февраля 2016, а затем уже все что я описала, только пункт 3 с заполнением всех цифр в доп. 320.00. Естественно когда будете доп-е 320.00 заполнять - не забываете ставить регистр.номер очередной.

Если я вам помогла, то не откажите в помощи животным:
https://www.facebook.com/groups/211153532586460/
https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/
Спасибо!

Гулсара 09.03.2017 22:57
Добрый вечер ! Ошибочно ввыписали две исправленных эсф вместо одной. Как исправить ситуацию

Ответ:
Отзыв ЭСФ означает признание исходного ЭСФ недействительным без необходимости выписки замещающего документа. Отзыв производится, например, в случае, если ЭСФ был отправлен ошибочно (документ не следовало отправлять, но он был отправлен). Отзыв применяется также в случае наличия в исходном ЭСФ ошибки, которую нельзя поправить выпиской исправленного ЭСФ. Например, выписка исправленного счета-фактуры не допускается для корректировки поставщика или получателя счета-фактуры (исправление БИН). После выполнения процедуры отзыва в ИС ЭСФ документ приобретает статус - Отозван. В ИС ЭСФ для отзыва ЭСФ предназначена функция Отозвать.

Источник: https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/
© pro1c.kz

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/

Калдыбике 03.03.2017 18:33
Здравчтвуйте! Подсажите пжта при сдаче 220 отчета надо заполнять сумму соц.налога?

Ответ:
ДД! Да, нужно - по строке - Налоги

Зейне 24.02.2017 13:05
Добрый день !подскажите пожалуйста,по ОУР еслит нет работников ИПН ежемесячно перечислять или по 220 форме один раз в год

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/informaciya-dlya-ip-po-obscheustano - здесь все прописано. если что-то не понятно напишите.

1 24.02.2017 12:38
Здравствуйте! Подскажите, куда и как сдавать в электронном виде декларацию ТС о ввозе товара из РФ?

Ответ:
Добрый день!
При импорте со стран ТС -
1. вы обязаны сдать до 20 числа сл.месяца в свою налоговую 328.00 и 320.00
2. Оплатить НДС также до 20 числа сл. месяца
3. До 03 числа сл. месяца сдать ТС в статуправление.
А вот КАК сдавать - я могу дать информацию платно, очень много писать и объяснять, либо возьмите Кодекс - и все изучите.

Шолпан 24.02.2017 12:24
Доброе утро, подскажите пожалуйста, у нас возник вопрос, как оказалосб у сотрудников ТОО есть ИП, а мы брали заявление на вычет МЗП, теперь дилемма, имеем ли мы право брать с сотрудников ТОО, имеющих свою деятельность заявление на вычет МЗП? Спасибо!

Ответ:
Добрый день! Сотрудник сам несет ответственность за предоставление заявления на вычет.
Т.об. если ИП работает на ОУР - то там в 220.00 есть вычет 12*МЗП и если он его применяет, то нарушение есть, а вот если по УР - то там нет вычетов и никаких нарушений в этом случае.

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/

Ольга 13.02.2017 15:29
добрый день , первый раз сдаю 100 за 2016 ,ТОО на ОУР , подскажите были приобретены терминалы их можно считать как расходы ?
2. если есть сомнения насчет правильности сдачи формы. не подскажите кто может помочь в этом ?? буду благодарна.

Ответ:
ДД! Если не ставите терминалы, как ОС, то как Прочие товары поставьте, они же у вас существуют, вы их не списываете же. Тогда какие расходы могут быть?
2. заходите на форум - баланс.кз, там помогают.

Если я вам помогла, то не откажите в помощи животным:
https://www.facebook.com/groups/211153532586460/
https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/
Спасибо!

Анна 10.02.2017 23:49
Здравствуйте подскажите пожалуйста. ТОО общеустн. Режим была приостановлена на 5 лет. Срок истек в 2015 году. На балансе земля и имущество. Какие отчеты мне нужно сдать? И второй вопрос какие есть привилегии если тоо была остановлена и деятельности никакой не было по сей день именно по земле и имуществу? Мне говорят что есть привилегии что меньше платить можно, но нигде меня не могут проконсультировать. Земля и имущество находится в черте города не жилые помещения база.

Ответ:
ДД! Насколько я знаю, при приостановлении вы не освобождаетесь от оплаты налогов на имущество и землю, т.е. должны были продолжать в течение 5 лет сдавать отчеты и оплачивать налоги по земле и имуществу.
Насчет уменьшения налогов - тоже очень сомневаюсь, вам нужно искать информацию в Кодексе статьи Налог на имущество и Налог на Землю, или задайте вопросы в налоговой, но лучше письменно задать и получить ответ.

Светлана 09.02.2017 18:37
В одном из ответов вы пишите, что ИП на общеустановленном режиме при наличии транспорта сдает формы 701.00 и ф.700.00. В статье 371 Налогового Кодекса РК указано, что представляют отчетность только юридические лица.

Ответ:
Добрый день! Если у вас техпаспорт оформлен на частное лицо, то налог оплачиваете как обычное частное лицо и отчет не сдаете 701.00, но если техпаспорт оформлен на ИП - то сдаете 701.00 (у нас была такая ситуация - часть машин на ИП и часть на частное лицо - одного человека).
Но мой вам совет - точную информацию получите в налоговой - письменно задайте вопрос и письменно ответ - законы меняются.

Гульнар 08.02.2017 01:06
Добрый день! ТОО на упрощенке, соц налог 1,5 процента от дохода только будет? А за работников только ИПН, ОПВ и соц отчисления?

Ответ:
Добрый день! Если вас интересует расчет з/п в ТОО по упрощенке, а в частности соц.налог, то да, соц.налог не исчисляется при начислении з/п, только в 910.00 - 1,5% минус соц.отчисления.

Гулсара 29.01.2017 01:36
Добрый вечер! Получили мотивированный отказ в подтверждении факта уплаты НДС. По причине Занижение размера облагаемого импорта и сумм НДС. Курс РР некорректно. Объясните пожалуйста что нужно сделать?

Ответ:
Добрый день!
1. На сайте Нацбанка берете курс на дату перехода границы http://www.nationalbank.kz/?furl=cursFull&switch=rus
2. Затем отзыв 328.00
3. Отправляете 328.00 с правильными данными
4. Отправляете дополнительную 320.00, т.к. у вас сумма НДС не верна, то в приложении 320.07 указываете номер строки (если в очер. 2, то 3) - с минусом отражаете все что в очередной
5. в строку 4 ставите правильные данные с регистр.номером отправленной 328.00 (п.3).
6. По строке 1 у вас выйдет разница, на которую вы занизили НДС
7. На второй странице 320.00 - указываете разницу между очередн. и реальной

Светлана 27.01.2017 13:43
Здравствуйте, у меня ИП, работаю по упрощенки, сдача квартиры в аренду. Подскажите, пожалуйста, надо ли сдавать 701 форму за 2017 год

Ответ:
Добрый день! Если вы работаете по упрощенке, то сдаете только 700.00 за год.

Бухгалтер 27.01.2017 07:51
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. ТОО в упращенном режиме и плательщик НДС. Сдаю 300 форму каждый квартал и 910 за полугодие. Теперь вопрос: должна ли я сдать ещё 100 форму? Или кто в упращенном режиме не сдают? Ведь мы платим КПН по 910 форме каждое полугодие. Объясните, пожалуйста. Спасибо всем заранее!

Ответ:
Добрый день!
Если у вас есть курсовые разницы и положительная больше чем отриц., то 100.00 в этом случае нужно сдавать.
Есть еще момент, который могут пропустить те, кто только открылся и сразу подал заявление на УР, или кто перешел на УР с ОУР в течение года.
- например, открылись 15.11.16 подали заявление на УР 17.11.16, соответственно вам дали УР с 01.12.16 - вы должны сдать 200.00 за 4 кв.(период ноябрь), 100.00 за 2016 (период ноябрь), ну и 910.00 за 2 полуг. (по данным декабря).
- если вы включительно октябрь были на ОУР (т.е. в октябре подали заявление на УР и с ноября у вас УР) - тогда сдаете 200.00 за 4 кв.(период сентябрь-октябрь), 100.00 - период январь-октябрь и уже за ноябрь декабрь - 910.00.

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!

Ольга 26.01.2017 14:15
Добрый день!В ф.910 за 2 полугодие 2016г. сумма социальных отчисление за индивидуального предпринимателя и работников больше суммы соцналога, подлежащего уплате в бюджет..Как быть?

Ответ:
Добрый день! В идеале, читать Кодекс налоговый. СН в этом случае будет 0.
И найдите это в Кодексе, это ваша настольная книга должна быть.

Асыл 26.01.2017 12:05
добрый день.Я начинающий бухгалтер. ИП работает по упращенке встали учет на НДС. 3 -4 кв.сдали 300 форму. теперь 2 полугодие по упращенке 910 форме я должна сдать. Какую сумму я должна указать в доходе от всей суммы или стоимость без НДС.

Ответ:
Я же вам ответила, что НДС имеет свой учет и свой отчет, в 910.00 форме берете "Стоимость без НДС".

Татьяна 26.01.2017 11:12
Добрый день уважаемые бухгалтера.
Организация, НЕ плательщик НДС. Заполняю 100.00 форму.
Вопрос: Был импорт с РФ, ставим стоимость поступившего товара в 100.00 как в 328-ой? или по БУ? разные суммы идут, из за перекоса курса.
И второй вопрос: В какой графе отражать наш уплаченный НДС за этот импорт? я же имею права взять его на вычет?

Заранее спасибо!

Ответ:
Добрый день!
1. Вообще-то у вас должна сумма быть одна и та же, что в 328.00, а курсовые разницы отражаются по строкам "Прочие доходы - Прочие расходы" - почитайте инструкцию заполнения формы.
2. НДС вы должны были ввести в себестоимость товара.

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!

Асыл 26.01.2017 10:25
добрый день.
1вопрос:23.12.2016г. выставлено счет фактура но оплата поступает частично с 2017г. теперь по упращенке910 форме 2 полугодие как правильно указать доход по счет фактуре или по поступление доход по банке на 2017г.
2 вопрос:ИП начал перешли во 2 полугодие НДс .как правильно указать по упращенке доход по всей стоимости или стоимость поставки без НДС . Спасибо.

Ответ:
Добрый день!
1. Отчет 910.00 формируется по данным накладным (актам, счет-факт), когда вам поступила оплата не имеет значения для 910.00 - так что вы должны отразить Доход во 2 полуг.2016г.
2. НДС не учитывается в 910.00, у этого налога есть свой учет и свой отчет 300.00 который сдается ежеквартально (в вашем случае, если вы перешли во втором полугодии - вы должны были сдать 300.00 за 3 квартал и сейчас за 4 квартал).

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
__________________________
Подпишите петицию “Открытое Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву по поводу массового уничтожения собак и кошек в городах Казахстана ” на www.OnlinePetition.ru.
Мне кажется, что хотя бы так мы спасем жизни хвостиков! Вот ссылка на петицию:
http://www.onlinepetition.ru/b92b0e/petition.html
Большое спасибо!

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!