Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Людмила
Здравствуйте! очень надеюсь на ваш подробный ответ. При заполнении декларации 910 я допустила ошибку,указав не правильную сумму налога, что бы исправить ее, я отправила дополнительную декларацию написав все суммы налогов те же, а вместо ошибочной- правильную. В результате у меня выходит долг, равный моим уплаченным налогам. В налоговой мне сказали, что необходимо отменить дополнительную декларацию, якобы при помощи кнопочки в кабинете налогоплательщика..но никакой кнопочки я не нашла,что мне теперь делать?
Администратор
Верно, нужно отозвать вашу дополнительную - она не верно заполнена, как Отзывать я писала уже в ответах, затем сделайте так:
1. Заполните 910.00 так как она должна быть (не отправляйте ее - это образец)
2. Возьмите очередную 910.00 (ту которую вы отправили) и по-строчно проверяйте цифры, где разница - вот эту разницу и будете указывать в доп.отчете.
Т.е. у вас должно получится так: Очеред. отчет + Доп.отчет = пункт 1 (образец)
Лена
Здравствуйте! Мы ИП на ОУР. Есть импорт. Вопрос по НДС на копеечном примере.
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 600 зачет в ручную (1:С7)
Вопрос:
1.Правильно ли что мы закрытие 1630 делаем на 3130? Я считаю, что нужно на 1420.
2.Правильно ли что закрытие 1630 делаем на сумму оплаты?
2.1. Если делаем на сумму оплаты, то на 1630 зависает сумма переплаты 24 тенге что сходится с лиц. сч.105109. Но ведь на 3130 с-до будет Дт 624,а в ф.300 мы сдаем:
300,00,001 реализ 0
300,00,013 приобр 0
300,00,016 импорт на осн.320 576 тнг.
Итого 300,00,027 превыш 576 тнг.
3130 (624 тнг) не идёт с лиц.сч. 105101 где к возм. 576 тнг.
2.2. Если делаем на сумму начисления:
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 576 зачет в ручную (1:С7)

то 1630 у нас по нулям. А 3130 с-до 600 тнг. Как раз это переплата по 105109 24 тенге + 105101 к возмещению 576.
Подскажите, пожалуйста, как правильно. Заранее спасибо.
Администратор
Могу только платно на консультации и на вашем примере показать.
Олеся
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне просчитать:
Апрель 2013
Сумма ИПН 289 065,35
Пени с 26 июля 2013г включая день оплаты.
Я никогда этого не делала, буду очень Вам благодарна если Вы мне дадите полную раскладку.
Администратор
http://kolibri-buh.kz/udobnye_ssylki_dlya_buhgalterov на этой странице ссылка на расчет пени.
Камажай
Добрый день!По месту нахождения объекта Ф200.00 отправляю и на головную и на другую(по месту нахождения объекта)но цифры не сядут. Подскажите пожалуйста!
Администратор
Проверьте правильность заполнения формы 200.00, может вы не все строки заполнили в основной форме + приложения
Катерина
Здравствуйте!
ИП ликвидируется, проходя аудит в НУ, аудиторы считают доходы, отраженные в 910.00 по кассовой книге, выпискам, заставляя сдавать доп.декларации, если есть разница. Получается доход=касса, выписки. Как же метод начисления?
Администратор
Почему не доказываете свою позицию, почему думаете что в НУ сидят грамотные сотрудники. Как правило им говорят как делать и они не думая штампуют, а Законов и не читали. Доказывайте.
Елена
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у нас ТОО, пришел товар с России, отчитались по 328, 320 и 1ТС формам, нужно ли нам сдать форму 101,04 кпн с дохода нерезидента, если поставку этого товара делала другая Российская фирма, не имеющая постоянного учреждения в Казахстане? если да, то какую ставку кпн использовать? и сроки оплаты и сдачи отчетности. Заранее благодарна!
Администратор
Попробуйте сами составить анализ ст.192,193,194, 708 Налогового Кодекса.
Андрей
Здравствуйте! У меня ИП. НУ выставляет уведомление о задолжности по ОПВ и по СО. Я проверил все платежи ушли в нужном направлении, даже проверил в пенсионном, платеж поступил. НУ выставляет задолжности по ОПВ и СО, и требует списки вкладчиков НПФ и СОСС. Что за списки? Я ИП открыл в январе 2013, работников нет, но меня уже задолбали всякими небылицами.
Администратор
Запросите лицевые счета в Кабинете Налогоплательщика и все проверьте.
Возможно, что вы платите в последний день налоги и ОПВ с СО, т.к. для того чтоб перечисления сели на ваш лицевой нужно 2-3 дня, то отсюда могут быть Уведомления на сл.день после срока оплаты.
НУРЗИРА
здравствуйте!
ип с 2008г не имеет дохода сдавало пустографки. в настоящее время подала заявление на закрытие ип. в налоговой сказали пока не заплачу соц налог за все годы + пеню ип не закроют. должен ли ип платить налоги если нет дохода с сего начислять соц налог. и какие вообще должен ип платить налоги при отсутствии дохода. спасибо
Администратор
Вам это письменно говорят, если нет, то потребуйте в письменном виде, посмотрим что они напишут.
Если вы ИП по упрощенной форме - однозначно не из чего платить СН.
Ну а если по общеус.режиму - то придется доказывать, что Дохода не было.
любовь
добрый день огромное спаисбо вам за вашу помощь, я хотела спросить у нас ИП работают наемные работники, но бывает так что не хватает денег в кассе для закупа товара, могу я делать приход от самого ипэшника и это будет как финпомощь или как? нужно ли заключать договор о том что по истечении года будет выплата по долгу, и его этот взнос ему ничем не чреват.какой счет указывать 3397 или просто подотчет 1251 .спасибо заранее
Администратор
Проводите через 1251.
Лаура
Здравствуйте! Я хотела заплатить отчет по налогам за 2 квартал 15 августа. В графе уведомлении было написано что запрос в обработке. Я ждала и решила позвонить только 26 августа, мне сказали, что принято 26 августа. Сказали что я с соно ип не правильно работала, вообще от меня ошибка. Я писала декларацию показывала что от 15 числа, уведомление было только 26 числа. Не знаю что делать у мужа тоо 910 форма упрощенная, тоо открыли в апреле 2013 году, с тех пор он не работал, числится 1 человек, сдавала нулевку. Как быть? Мне сказали приезжайте в астану в налоговый орган где я зарегистрировала тоо, и написала протокол. Я живу сама в Актобе, а тоо открывали в астане.Помогите как правильно поступить?
Администратор
Вы уж меня простите, но такого быть не может. Если вы отправили отчет 15.08.13 и статус был "Запрос в обработке", значит было уже и статус "Принято", а это значит, что отчет уже в системе и должно было сразу появится Уведомление с регистрационным номером в котором тоже есть дата отправки отчета.
Если вы отправили отчет через СОНО и не дождались статуса "Доставлено", то было написано "Ожидает отправки" - этот статус говорит о том что отчет не прошел и надо подождать, но вы ждали...
И еще у меня всегда возникает вопрос, зачем в последний день отправлять отчеты, неужели за 1,5 месяца не нашлось 30 мин. мах чтобы отправить пустографку?
Думаю вам вынесут "Предупреждение", а вот в следующий раз оштрафуют.
1 42 43 44 45 46 111 Следующая
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!