Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Копылова Светлана
Здравствуйте!Готовлю отчет ТОО по ф 200 за 2 квартал 2013 г. выяснила, что неправильно перечисляла социальные отчисления за апрель и май на работника, на 33 тенге меньше чем должно быть. Что делать?В налоговой форме указать эти суммы , а в июне их добавить, или перечислить за эти месяцы отдельной платежкой.
Администратор
1. Вам нужно перечислить СО не достающие, не важно отдельной или вместе с сегодняшними, только чтоб не превышало МАХ - 9330 тенге.
В лучшем случае у вас будет пеня, в худшем могут штраф наложить, поэтому сначала оплатите, а потом отчет отправляйте.
Ескандер
Добрый день!вопрос: начисления налога на имущество. первоначальная ст-ть была 14600,0 тыс.тенге, был произведен кап.ремонт, кот.был отнесен на увеличение ст-ти объекта. Значит объектом обложения будет первонач ст-ть+ кап.затраты? Спасибо!
Администратор
Да
Сабина
Добрый день! Нам клиент по безналичному расчету оплатил за товар, теперь мы от них не можем добиться доверенность, они говорят, что если заключен договор поставки, то доверенность не нужна, но мы все равно ее требуем. Подскажите действительно ли при наличии договора нет необходимости в доверенности? Нигде не могу найти ответ на денный вопрос. Спасибо.
Администратор
Доверенность и Договор это совершенно разные документы. Покупатель дает Доверенность своему сотруднику на получение товара, т.е. фирма Доверяет ему получить товар.
Поставщик на основании этой Доверенности отдает товар сотруднику Покупателя, который еще и ставит свою роспись в накладной, что получил.
У вас будет основание, что товар отгружен ни кому попало, а конкретному человеку и если товар не дойдет до Покупателя, то Покупатель будет спрашивать не с вас, а с того на чье имя Доверенность.
Татьяна
Добрый день! Кассир в один операционный день пробил чек на 3 млн 100 и сделал аннулирование чека на 100 и спокойно закрыл смену (Z-отчет). Только на след.день ситуация была доведена до ИП, но возврат уже не сделать. Спустя 3 дня кассир нашел клиента с оригиналом чека. Подскажите как поступить правильно(чтоб без штрафов):1) Оформить через основную кассу возврат предоплаты физ.лицу, взяв копию уд.личности, заявление, оригинал чека; 2) Или заполнить в книге кассира как ошибочно пробитый чек, приложить акт и объяснительную кассира? Спасибо
Администратор
Под №1 лучше сделайте.
Айгерим
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Общест.объединение было открыто 03.06.2013г. Не было никаких начислении и выплат. Нужно ли сдавать 200 форму за 2 квартал и как. По всем графам поставить 0? и в численности за 1 и 2 месяц поставить 0? Спасибо.
Администратор
Сдавать форму нужно, "как" - не поняла в каком смысле, если в заполнении, то вы все правильно написали, единственно не забудьте поставить "Первоначальная"
Александра
Мы думали про такой вариант, но чеки то уже пробиты...
Администратор
Тогда моей фантазии не хватит, придется платить, а переплаты по тому ИП попробовать вернуть на счет (заявления на возврат в КН есть). Хотя посмотрите в этом Заявлении при заполнении может можно на другого налогоплательщика перекинуть!?
Александра
Добрый день, подскажите пожалуйста, до 15.04 бильярд был на одном ИП Иванов, с 15.04 на другом ИП Петров. Расчеты по фиксированному налогу сделали, а с оплатой ошиблись-проплатили все от первого ИП Иванова. С первым никаких контактов не осталось, как нам правильно теперь сделать. Суммы немаленькие, может можно их как то перкинуть
Администратор
Не представляю как можно перебрасывать налоги по разным контрагентам.
Если возможно оформите бильярд на ИП Петрова после срока оплаты и пересдайте отчеты, только ИП Иванов тоже должен быть в курсе
Валентина
Добрый день! Получила уведомление по камер. контролю. сумма ндс отраженная в реестре 300.08 с нашей стороны и в реестре 300.07 со стороны поставщика не совпадает. с их строны 0.за 2кв.2011г.всё это понятно, только в то время был другой бухгалтер, и счёта фактуры и чека по оплате найти не можем, только есть накладная на получение товара.Подскажите можно ли сослаться только на накладную?
Администратор
Основанием для зачета по НДС, может быть только счет-фактура от Поставщика, поэтому если у вас только накладная - обратитесь к Поставщику, сделайте акт сверки и если нет счет-фактуры, то убирайте из 300 формы данные.
Асем
Здравствуйте, пожалуйста подскажите если есть пенсионер, то в графе 200.01.007 суммировать его доход
Администратор
Прочитайте наименование строки, там же написано "с которых удерживаются", значит - нет.
любовь
добрый день, прочитала статью с баланса по поводу СО, получается если у меня зп начислена 20000, то это больше чем 1мзп СО равно 900, а если было бы 18000 то 5% от мзп 933 правильно я поняла или нет
Администратор
да
1 47 48 49 50 51 111 Следующая
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!