Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Светлана
Добрый день. Стоимость товара, который пришел из РФ, 63000 рублей и оформление документов 500 рублей. С какой суммы оплачивать НДС с 63000 или 63500? Заранее спасибо за ответ
Администратор
ДД! Для начала, как оформлена счет-фактура? Если 2 суммы в одной счет-факт (лучше, чтоб Россияне сразу в себестоимость включали эти 500 руб.) то начисляете с 63500 руб., эти услуги у вас должны разнестись на себестоимость.
Если отдельные счет-факт, то в кодексе найдите как начислять НДС и КНП нерезидентам, получающих доход от резидента по данным услугам, может вам и не надо будет платить, но лучше проверьте (код НДС в этом случае другой).
Камарпану
19 сентября 2019 г открыла ТОО,пока доходов нет. За октябрь пенс,соц отч надо платить
Администратор
ДД! Здесь вопрос не корректен, что значит Доходов нет? А если ваши расходы будут превышать доходы?
Вероятно вы хотели спросить, если нет никакого документооборота - то можете не начислять заработную плату и соответственно не платить налоги и сдавать пустографку.
и еще, если открыли ТОО 19.09.19 по общеуст.режиму (вы не указали режим), то должны были сдать 200.00 за 3 кв.2019.
Стат управление в ТОО доже сдается по-квартально, даже если вы на Упрощенке.
Гульмира
Д.В. У меня такой вопрос. за 2-3кв2019г. были сдан нлевой отчет по ф200. Могу ли я сначала сдать доп.отчеты в налоговую а потом произвести оплату,так как на лицевых счетах числится предоплата.
Администратор
ДД! Можете.
Гуля
Добрый день, в сентябре выписывали ЭСФ, но не учли, что были скидки. Теперь они требуют, чтобы мы снизили цену и исправили ее в той ЭСФ, Сегодня ноябрь, какую ЭСФ выписывать, дополн или исправл.?
Администратор
Добрый день!
- При возврате товара и изменении условий сделки, выписывается дополнительный счёт-фактура.
- Для исправления ошибок (договор, доверенность, наименование товара и т.д.) нужно выписывать исправленный счёт-фактуру, при этом ранее выписанный счет-фактура аннулируется автоматически.
Ваш первый вариант.
Асема
Добрый день! Как сдать 220 по уведомлению за 2018?
Протокол ошибок Не полная расшифровка в приложении " Расходы налогоплательщиков не являющих плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам"
Налоговый период 01.01.2018 - 31.12.2018
Сумма нарушения 390 720.0 тенге.
Вопрос: ИП на 10% МЗП * 12 месяцев высчитывается с дохода? Какие вычеты из дохода законны?
Администратор
дд!
У вас вопрос и то, что указано в протоколе ошибок о совсем разных данных.
1. в Уведомлении вам сказано, что вы не заполнили либо не полностью заполнили приложение 220.01 - там указываются все ваши поставщики и сумма этого приложения должна быть равна строке 220.00.011 III.
2. https://kolibri-buh.kz/informaciya-dlya-ip-po-obscheustano прочитайте, вам будет полезно.
3. если вы работаете на Общеустановленном режиме, то обязаны вести бухучет, тогда бы проблем с составлением 220.00 у вас не возникло бы. Обращайтесь, буду рада помочь. +7 707 831 51 68 Анна
Жанна
Добрый день,
Подскажите пож-та, сдала по уведомлению 700.00 ФНО за 2018 г., однако не разнеслась сумма Налога на имущество. Направила Заявление на отзыв данной ФНО. Статус Заявления "Обработан", но статус 700.00 ФНО не поменялся с "Разнесена" на "Отозван". Какие можно предпринять действия по устранению данной ситуации?
Администратор
Сейчас отчетный период, тормозит обработка статусов. Ну думаю у вас все уже обработалось.
Данияр
Добрый день. Хотел спросить, я учредитель ТОО упрощенки, 17.10.2019 года открыл ИП упрощенку. Могу я в ТОО и ИП работать по упрощенному режиму? Или я должен поменять режим на общеустановленный? В налоговом сказали чтоб я поменял режим ИП с упрощенного на общеустановленный.
Администратор
Добрый вечер!
Согласно ст.683 (2019г.) п.5:

Статья 683. Условия применения специального налогового режима
5) юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим или особенности налогообложения;
ИП не является юридическим лицом, поэтому вы можете работать, и как ИП по упрощ.режиму и являться Учредителем ТОО, которое работает на Упрощ.режиме:
ИП — только физическое лицо!!!
Согласно ст. 35 Предпринимательского кодекса РК. 1.Государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Гульнара
Добрый день! Подскажите пожалуйста нас ИП на упрощенке.
1.Как правильно платить налоги за полугодие по банковским выписка(по поступлениям денежных средств) или по выписанным счет фактурам и актам?
2.К нам пришло камеральное уведомление, сказано что занизили доход за 2018г на 1378050тг сумманарушения 41342тг. теперь когда заполняем дополнительную форму там где Доходпишем 1378050тг и Сумма ипн подлежащегок уплате выходит 20671тг это правильно или должно быть 41342тг?
Администратор
добрый!
1. В строку 910.00.001 - по выписанным счет фактурам и актам.
2. Если вы действительно не верно указали сумму по строке 910.00.001, то указываете там разницу между сданной суммой и верной/
То, что вам пишет налоговая, нельзя слепо делать то, что они хотят. Все проверяйте и доказывайте свои данные.
Talgat
По камеральному контролю, выявлена разница между строками формы 300.00.021 и формы 100.00.009. Разница вышла из-за прихода импорта ТМЗ с ЕАЭС по курсу на дату прихода и датой к уплате НДС.Вопрос,в какую форму отчета нужно отнести разницу по импорту из стран ЕАЭС или же написать ответ с объяснениями в УГД?
Администратор
ДД! Каким образом у вас 2 курса?
НДС к оплате рассчитывается по курсу перехода границы (см. Налоговый кодекс, что является основанием), т.е. сумму, указанную в счет-фактуре от Импортера в валюте вы умножаете на курс нацбанка (эта и есть сумма, которую указывают с строке 300.00.016 II A) затем умножаете на 12% - это НДС к оплате.
Баян
Добрый день!! Можно ли сдавать дополнительный расчет 701.01 после сдачи декларации 700.00 за этот период. Корректировка по причине неправильного расчета.
Администратор
ДОбрый! Вы должны были все откорректировать в 700.00 за год, там бы и вышло к оплате, либо в зачет.
Дополнительную 700.00 отправьте - меньше пени насчитает
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!