Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Айна
здраствуйте!
Подскажите пожалуйста если компания получила убыток, то по строке 100,00,039 в 2007 налогоблагаемый убыток составил -1000 тг, то в строку 100,00,041 переносится сумма -1000 или +1000, а в 2010г н\о доход по строке 100,00,063 составил -2000тг. то в строку 100,00,064 переностися сумма -2000 или +2000тг. Данный вопрос возник в связи с тем что по правилам в 2006-2007г расчет убытка подлежащего перенсу формула одна , а в 2009-2011 другая (по сумме модуля).
С Уважением
Администратор
Отвечу по сегодняшнему дню - к строке 100.00.064 стоит формула (100.00.063+100.07.008I) - если в 100.00.063 минусовое, значит минус, извините 2006-2007 годы нет времени поднимать, но там тоже по формулам.
Катерина
Добрый день, у меня ИП на ОУР, зарегистрирован в январе. Сумма СН должна быть уплачена в размере 2МРП (наемных работников нет)....теперь вопрос: могу ли я платить отчисления поквартально? и если не было еще дохода нужно ли уплатить ОПВ и ИПН( ведь зп ИП является фактически полученная прибыль). Еще скажите пожалуйста какой размер пени за неоплаченные вовремя вышеперечисленные налоги? Очень жду Вашего ответа! Заранее спасибо!
Администратор
Если не получаете никакого Дохода, с чего платить налоги (сам себе?) - поэтому если нет движения, то сдавайте пустографки.
Оплаты по ОУР производятся ежемесячно (это не Упрощенка).
Пеня - пройдите по ссылке и найдите Расчет пени:
http://kolibri-buh.kz/udobnye_ssylki_dlya_buhgalterov
Лаззат
При составлении декларации 300.00,автоматически брать сумму строки 300.00.027II не могу. Она умножается на 100, а не на 100%. НДС к начислению не выходит. Почему?
Администратор
Обратитесь в службу поддержки той программы где вы пытаетесь заполнить форму (СОНО, КН или 1С). К разработке этих форм мы не имеем отношения.
Татьяна
Добрый день!Подскажите пожайлуста форма 300 за 2012 год в какой строчке будет выделяться импорт из государства, не являющихся членами таможенного союза. Заранее спасибо!
Администратор
Строка 300.00.017 включает данные импорт из государства, не являющихся членами таможенного союза и данные Таможенного союза, с расшифровкой Таможенного союза по I и II.

В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00), утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2011 г. № 644 (далее - Правила): в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со ст. 247 и п. 3 ст. 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.028. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в грузовых таможенных декларациях, а также в декларации (ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00, представленных за соответствующий налоговый период. Строка включает в себя строки 300.00.017 I А, 300.00.017 II А и 300.00.017 III А;

- в строке 300.00.017 IА указывается размер облагаемого импорта по товарам, ввезенным из государства, не являющегося членом Таможенного союза;

- в строке 300.00.017 IIА указывается размер облагаемого импорта по товарам, ввезенным из Российской Федерации;

- в строке 300.00.017 III А указывается размер облагаемого импорта по товарам, ввезенным из Республики Беларусь;

- в строке 300.00.017 В указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при таможенном оформлении. При применении пропорционального метода отнесения в зачет в данной строке указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного по импортируемым товарам, согласно грузовой (ых) таможенной (ых) декларации (ий), а также декларации (ий) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявления (ий) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. При применении раздельного метода отнесения в зачет в данной строке указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного по импортируемым товарам, используемым для целей облагаемого оборота. Данная строка включает в себя строки 300.00.017 I В, 300.00.017 II В и 300.00.017 III В;
Айгуль
Помогите пожалуйста. ТОО всало на НДС с февраля 2012г. Доходов в первом квартале нет. С/ф не выставляли, но с 1.02.2012г. берем в зачет НДС (по с/ф полученным). Получается мы не платим НДС пока, т.е. будем платить НДС, тогда когда разница между зачтенным НДС и выставленным будет превышать? А ф.300 надо все равно сдавать, хоть и доходов нет, и указывать зачтенный НДС
Администратор
Да, верно, 300.00 сдавать обязательно, не забудьте поставить Первоначальная.
Лейлак
Добрый день!
Согласно п.2 ст.357 Налогового кодекса если общая сумма начисленных работнику доходов за календарный месяц менее минимального размера заработной платы, то объект обложения социальным налогом определяется исходя из минимального размера заработной платы. Так вот, скажите пожалуйста,тогда объектом обложения соц. отчисления тоже будет минимальная заработная плата?
н-р. начислено 17439 (миним.ЗП)минус пенс. отч.1743,90 тенге,объект обложения соц. налога меньше минимальной ЗП, поэтому берем за объект обложения социальным налогом 17439 тенге, при этом
1.соц. отчисление будет = 784,76 и соц. налог=1133,53 или
2.соц. отчисление=871,95 и соответственно соц. налог =1046,34
Какой из двух вариантов расчета соц. налога и соц. отчисления правильно? Заранее благодарна за помощь.
Администратор
Расчет в этом случае: 17439*11%=1918,29
соц.отч. (17439-10%)*5%=784,76,
т.об соц.налог 1918,29-784,76=1133,53
Анна
Здравствуйте, подскажите пожалуйста совсем запуталась, ИП на ОУР, машина приобретена в 2011 году в июле поставлена на учет ИП, ф.701.00 когда должна быть сдана до 5 июля 2012 г. или должна была бы сдана до 5 июля в 2011 году, хотя регистрация позже 5 июля и как заполнить в моем случае ф. 700.00 строки 700.00.002, 700.00.003, 700.00.004? Заранее благодарю
Администратор
В Вашем случае сдается 700.00 (т.к. хотя регистрация позже 5 июля), заполняете приложение к форме 700.01, затем данные мз строки 700.01.013I переносится в 700.00.001
700.00.002 - ставите "0", т.к. не сдавали 701.00
700.00.003 - получаете сумму к оплате (оплату Вы вероятно уже произвели)
На лицевом счете у Вас должно получится оплата минус начисления из 700.00 = 0
Катерина
Какое БДО с 1 января 2012 года?Заранее спасибо!
Администратор
Извините, с бюджетными организациями не работаем, наверно Вам лучше узнать здесь: http://www.enbek.gov.kz/node/245779
Алена
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при расчете дохода и расхода у ИП в ОУР, берем сумму без НДС(т.е. по себестоимости)
Администратор
Я уже отвечала, что по КНП и НДС сдаются разные формы отчетности, поймите, каждый налог сам за себя, и естественно в годовом по КНП - НДС не берем.
айка
пожалуйста, подскажите как заполнить 910.00 ф. за 2012 год. я новичок. Заранее благодорью
Администратор
910.00 сдается ежеквартально, годовой формы не бывает. Задавайте конкретно, что именно не понятно в заполнении данной формы.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!