Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Да, все правильно, если бы нужно было годовую сдавать, она бы была под другим номером (как раньше - мы сдавали по-квартально 871.00, а годовую 870.00). У меня сейчас нет перед глазами ф.870.00, но разве там есть период - ГОД.

"И можно ли при утере фиск. чека фактом оплаты делать дубликат квитанции от ПКО и акт сверки к нему." - можно, и запросите копию Z-отчета у Поставщика на дату оплаты.
Сомнительные расходы и доходы можно признавать через 3 года.

Здравствуйте, сумма которую внес Ваш директор считается возвратной и обязательно должен был быть заключен договор между Частным лицом (Директором) и ТОО на оказание временной финансовой помощи. Никакого отношения к Расходам-Доходам в 100.00 не имеет.
Проводка 1010 - 3396, а затем когда выдаете сумму 3396 - 1010. Еще один момент через кассу нельзя выдавать сумму более 4000 МРП.

Здравствуйте, читаем Кодекс:
Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей »
1. Если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:

1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году;
....
Т.об. здесь не конечный результат берется, а данные по строке 100.00.027 (либо счет 6010 в 1С), если данная сумма превышала 325000 * 1512 = 491 400 000 тенге, то должны были сдавать аванс.платежи.

Берете "Начислено - уплачено", если в 2010 году не взяли эту сумму на расходы. Вы не можете дважды брать одну и ту же сумму на расходы.

НДС и КНП это два разных самостоятельных налога, по ним сдаются разные отчеты по НДС 300.00 - ежеквартально по КНП - 100.00 - ежегодно.
Все данные по НДС только в 300.00.
И в 100.00 все данные отражаются без НДС.
Если у вас превышение по НДС оно переходит на след.квартал по 300.00.

Добрый вечер! Дело в том, что работник имеет право на вычет МЗП и если в одном месяце этот вычет не был учтен, то он переходит на следующий и т.д. (накапливается), и когда з/п увеличилась это накопление постепенно вычиталось и соответственно на восьмом месяце было учтено последнее остаточное накопление.
Расчет простой, т.к.
з/п 14952 - 10% ОПВ = 13456,8 (этот вычет был учтен),
а вот разница 14952-13456,8= 1495,2 остается на след.месяц
и так 7 мес., т.об. 7 * 1495,2 = 10466,4 накопилось до 8 месяца,
а там 50000 - 5000 - (14952+10466,4) = 19581,6 * 10% = 1958,16 - ваш вопрос.

Добрый день, затраты берете на основании счетов-фактур, по налогам от факта оплаты.

Думаю Вам пригодится:
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
200.00 - пустографку обязательно ежеквартально, если нет работников.
В Вашем случае - годовой 220.00 - пустой.
Изучите формы и инструкции по их заполнению (это я про кол-во работников).

Здравствуйте, Ваша проблема в том, что в программе (будем иметь ввиду что работаете в 1С) Вы некорректно проводили документы (временной фактор). Возможно, вы сначала сделали амортизацию на конец месяца, например 30.09.10 (а месяц еще не был закончен), а реализацию провели 10.09.10, уже после. поэтому у вас и не закрылись счета по ОС и аморт.
Сейчас Вам нужно сделать:
1.отменить амортизацию в месяце, когда была реализация ОС.
2.затем перепровести реализацию ОС.
3.провести амортизацию.