Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]

Гульмира 16.01.2020 00:31
Здравствуйте тоо упрощенка ндсник ,подскажите отправили 910 ф за 2 полугодие 2019 г. И указали доход вместе с ндс ошиблись., надо было за минусом ндс. Как теперь сделать:отправить дополнительную за минусом ндс? Или отозвать декларацию?

Ответ:
Здравствуйте, пока еще есть время для сдачи отчета, лучше отзовите.

Катерина 15.01.2020 23:32
Здравствуйте. ИП на упрощенке как считать доход в 910ф если авр конец квартал а эсф начало другого квартала, по чему относить в доход ?по дате выписки эсф или по дате совершения оборота?

Ответ:
Здравствуйте, ЭСФ относятся к НДС, и никак не относятся к данным в 910.00, поэтому 910.00 вы заполняете по данным АВР.

Миргали 15.01.2020 17:04
Добрый день! Юр лицо при реализации недвижимости должен ли выставлять ЭСФ, если да как оформлять ЭСФ? Заранее спасибо за ответ!

Ответ:
Добрый, с этого года должны, и как формировать ЭСФ вам лучше изучить инструкцию по заполнению ЭСФ.

Лаура 09.01.2020 22:39
Добрый день, подскажите пожалуйста, в первом полугодии сдала отчет по выписанным счет-фактурам по ип. Три суммы к сожалению не оплатили и хотела уточнить могу ли я их аннулировать, веду реестр журнала, и как мне уменшить налог на эту сумму? можно ли уменшить на эту сумму проплоченную в первом полугодии при сдаче отчета во втором полугодии.
Или надо сдавать корректирующий отчет повторно за первое полугодие или уже поздно... спасибо

Ответ:
Добрый день, вы же не можете аннулировать свои документы в одностороннем порядке.
Если вы уже сдали отчет и оплатили налог за 1 полугодие, зачем это все воротить, если все равно сейчас во 2 полугодии хотите их отразить?
Может я вопрос не правильно поняла, у вас там прям набор слов...
Отчет формируется по выписанным документам (акт на выполненные услуги, накладные на проданный товар) , а не по оплаченным по ним суммам.

Салтанат 08.01.2020 12:29
Добрый день!
В ноябре 2019г открыли ТОО на ОУР, пока нет никакого документооборота. Можем ли не начислять заработную плату, не платить налоги и сдавать нулевой отчет (200.00 и 100.00)?

Ответ:
Добрый, если нет оборотов, то просто сдаете нулевые отчеты, обязательно.

Аягоз 28.12.2019 00:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть? ИП патент. Ежемесячная отчетность. в ноябре месяце я опоздала и отправила отчет не 1 ноября, а 24 ноября по 24 декабря 2019г. Т.к. патент отменили перешла на упрощенку следующий отчет должен быть с 25.12 по 25.01.20г. И я отправила с 25.12 по 31.12.19 г. Доход показала как за месяц. Заранее благодарю.

Ответ:
Здравствуйте, Во-первых с какого числа вы на Упрощенке?
Если с 01.12.19, то отчет 910.00 нужно сдать до 15.02.20 за 2 полугодие 2019г., в вашем случае доход за декабрь (или за период с какого числа вас перевели на упрощенку), заранее сдавать 910.00 нельзя, только в период сдачи (читайте Кодекс - штраф наложат).
На упрощенке вы будете сдавать отчет после периода, а не заранее, ну и не забудьте про *оплату ОПВ, СО и в 2020г. ОСМС - ежемесячно*.
Обязательно изучите по ссылке - https://kolibri-buh.kz/ip-uproshchennaya-forma-nalogooblozhenie-1 (выделите и вставьте в строку поиска браузера)

Инна 27.12.2019 21:12
Добрый день. Есть крестьянское хозяйство с 1 декабря поменяли режим налогообложения с ЕЗН на специальный налоговой режим для производителей сельхоз продукции с применением льготы 70 процентов на ипн,соц. налог. На начало периода осталась продукция которую мы реализовываем в декабре можно ли взять на вычет себестоимость продукции которая сложилась за период с января по ноябрь 2019 года в форме 220.

Ответ:
ДОбрый, вы на расходы берете то, что образовалось в период, за который будете сдавать отчет.

Галина 23.12.2019 11:54
ДД, ИП на ОУР с мая 2019 года, открыли так как ни где не работаю собираюсь в дикрет, попросила что бы сдавали отчет, вывод по незнании мой помощник сдал за май и июнь патент указал доход 297000 тенге фактически дохода нет и опв и соцотч по минималке, теперь отчет не корректируется ошибки, не могу сдать отчет в НАО для получения пособия. Под скажите как сдать правильно исправить.

Ольга 12.12.2019 14:25
Добрый день, ИП было на ОУР, с июля 2019 года переходит на упрощенку. Обязательства по сдаче 220 форме когда возникает? до 31.03.2020 года или при переходе на другой режим мы должны сразу сдать 220 форму за 2019 год. Спасибо

Ответ:
ДД! С июля 2019г. - будем считать с 01.07.19 на Упрощ.режиме, тогда за период с 01.01.19 по 30.06.19 вы должны будете сдать 220.00 (срок до 31.03.20), сейчас по закону вы не имеете право сдавать раньше отчет, чем наступит период сдачи, т.об. с января 2020 можно будет сдать 220.00.

Светлана 26.11.2019 10:09
Добрый день. Стоимость товара, который пришел из РФ, 63000 рублей и оформление документов 500 рублей. С какой суммы оплачивать НДС с 63000 или 63500? Заранее спасибо за ответ

Ответ:
ДД! Для начала, как оформлена счет-фактура? Если 2 суммы в одной счет-факт (лучше, чтоб Россияне сразу в себестоимость включали эти 500 руб.) то начисляете с 63500 руб., эти услуги у вас должны разнестись на себестоимость.
Если отдельные счет-факт, то в кодексе найдите как начислять НДС и КНП нерезидентам, получающих доход от резидента по данным услугам, может вам и не надо будет платить, но лучше проверьте (код НДС в этом случае другой).

Камарпану 22.11.2019 10:19
19 сентября 2019 г открыла ТОО,пока доходов нет. За октябрь пенс,соц отч надо платить

Ответ:
ДД! Здесь вопрос не корректен, что значит Доходов нет? А если ваши расходы будут превышать доходы?
Вероятно вы хотели спросить, если нет никакого документооборота - то можете не начислять заработную плату и соответственно не платить налоги и сдавать пустографку.
и еще, если открыли ТОО 19.09.19 по общеуст.режиму (вы не указали режим), то должны были сдать 200.00 за 3 кв.2019.
Стат управление в ТОО доже сдается по-квартально, даже если вы на Упрощенке.

Гульмира 20.11.2019 16:38
Д.В. У меня такой вопрос. за 2-3кв2019г. были сдан нлевой отчет по ф200. Могу ли я сначала сдать доп.отчеты в налоговую а потом произвести оплату,так как на лицевых счетах числится предоплата.

Ответ:
ДД! Можете.

Гуля 12.11.2019 14:08
Добрый день, в сентябре выписывали ЭСФ, но не учли, что были скидки. Теперь они требуют, чтобы мы снизили цену и исправили ее в той ЭСФ, Сегодня ноябрь, какую ЭСФ выписывать, дополн или исправл.?

Ответ:
Добрый день!
- При возврате товара и изменении условий сделки, выписывается дополнительный счёт-фактура.
- Для исправления ошибок (договор, доверенность, наименование товара и т.д.) нужно выписывать исправленный счёт-фактуру, при этом ранее выписанный счет-фактура аннулируется автоматически.
Ваш первый вариант.

Асема 08.11.2019 17:13
Добрый день! Как сдать 220 по уведомлению за 2018?
Протокол ошибок Не полная расшифровка в приложении " Расходы налогоплательщиков не являющих плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам"
Налоговый период 01.01.2018 - 31.12.2018
Сумма нарушения 390 720.0 тенге.
Вопрос: ИП на 10% МЗП * 12 месяцев высчитывается с дохода? Какие вычеты из дохода законны?

Ответ:
дд!
У вас вопрос и то, что указано в протоколе ошибок о совсем разных данных.
1. в Уведомлении вам сказано, что вы не заполнили либо не полностью заполнили приложение 220.01 - там указываются все ваши поставщики и сумма этого приложения должна быть равна строке 220.00.011 III.
2. https://kolibri-buh.kz/informaciya-dlya-ip-po-obscheustano прочитайте, вам будет полезно.
3. если вы работаете на Общеустановленном режиме, то обязаны вести бухучет, тогда бы проблем с составлением 220.00 у вас не возникло бы. Обращайтесь, буду рада помочь. +7 707 831 51 68 Анна

Жанна 31.10.2019 17:42
Добрый день,
Подскажите пож-та, сдала по уведомлению 700.00 ФНО за 2018 г., однако не разнеслась сумма Налога на имущество. Направила Заявление на отзыв данной ФНО. Статус Заявления "Обработан", но статус 700.00 ФНО не поменялся с "Разнесена" на "Отозван". Какие можно предпринять действия по устранению данной ситуации?

Ответ:
Сейчас отчетный период, тормозит обработка статусов. Ну думаю у вас все уже обработалось.

Данияр 28.10.2019 11:29
Добрый день. Хотел спросить, я учредитель ТОО упрощенки, 17.10.2019 года открыл ИП упрощенку. Могу я в ТОО и ИП работать по упрощенному режиму? Или я должен поменять режим на общеустановленный? В налоговом сказали чтоб я поменял режим ИП с упрощенного на общеустановленный.

Ответ:
Добрый вечер!
Согласно ст.683 (2019г.) п.5:

Статья 683. Условия применения специального налогового режима
5) юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим или особенности налогообложения;
ИП не является юридическим лицом, поэтому вы можете работать, и как ИП по упрощ.режиму и являться Учредителем ТОО, которое работает на Упрощ.режиме:
ИП — только физическое лицо!!!
Согласно ст. 35 Предпринимательского кодекса РК. 1.Государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Гульнара 24.10.2019 13:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста нас ИП на упрощенке.
1.Как правильно платить налоги за полугодие по банковским выписка(по поступлениям денежных средств) или по выписанным счет фактурам и актам?
2.К нам пришло камеральное уведомление, сказано что занизили доход за 2018г на 1378050тг сумманарушения 41342тг. теперь когда заполняем дополнительную форму там где Доходпишем 1378050тг и Сумма ипн подлежащегок уплате выходит 20671тг это правильно или должно быть 41342тг?

Ответ:
добрый!
1. В строку 910.00.001 - по выписанным счет фактурам и актам.
2. Если вы действительно не верно указали сумму по строке 910.00.001, то указываете там разницу между сданной суммой и верной/
То, что вам пишет налоговая, нельзя слепо делать то, что они хотят. Все проверяйте и доказывайте свои данные.

Talgat 11.10.2019 17:11
По камеральному контролю, выявлена разница между строками формы 300.00.021 и формы 100.00.009. Разница вышла из-за прихода импорта ТМЗ с ЕАЭС по курсу на дату прихода и датой к уплате НДС.Вопрос,в какую форму отчета нужно отнести разницу по импорту из стран ЕАЭС или же написать ответ с объяснениями в УГД?

Ответ:
ДД! Каким образом у вас 2 курса?
НДС к оплате рассчитывается по курсу перехода границы (см. Налоговый кодекс, что является основанием), т.е. сумму, указанную в счет-фактуре от Импортера в валюте вы умножаете на курс нацбанка (эта и есть сумма, которую указывают с строке 300.00.016 II A) затем умножаете на 12% - это НДС к оплате.

Баян 07.10.2019 17:30
Добрый день!! Можно ли сдавать дополнительный расчет 701.01 после сдачи декларации 700.00 за этот период. Корректировка по причине неправильного расчета.

Ответ:
ДОбрый! Вы должны были все откорректировать в 700.00 за год, там бы и вышло к оплате, либо в зачет.
Дополнительную 700.00 отправьте - меньше пени насчитает

Татьяна 24.09.2019 17:18
Приятно удивленна , что получила быстрый, компетентный и бесплатный ответ на свой вопрос! Большое спасибо, удачи вашему сайту!

Ответ:
Спасибо!

Татьяна 24.09.2019 16:34
Здравствуйте, ИП на УР в конце декабря 2017г произошло превышение придельного дохода.В январе 2019г пришло уведомление о переходе на ОУР. За 2018г сдали 220.00 форму первоначальную, в графе 220.04.001 указали балансовую стоимость здания. Пришло уведомление камерального контроля о завышении балансовой стоимости, т.к на конец 2017г. нет никаких показателей. Какие надо сделать исправления?

Ответ:
Добрый день!
В отчете ничего исправлять не нужно, напишите объяснительную, что были на упрощенке и данную форму сдавать не нужно было и т.д. И приложите документ на здание, в котором указана дата приобретения.

Малика 14.08.2019 17:18
Здравствуйте! Такая ситуация: сдала форму 870.01 за 1 кв.2019г. (плата за эмиссии в окр.среду). Начала готовить за 2 кв. 2019г., поняла, что ошиблась в 1 квартале по строкам 870.01.001 - остаток норматива на начало квартала, 870.01.005 - остаток норматива на конец квартала. Указала объем сбросов больше, чем надо. Фактический объем по строке 870.01.003 указала верно и сумма декларации остается без изменений. Если я отправлю допик к 1 кв.2019 по двум строкам 870.01.001 и 870.01.005 за минусом разницы, то это будет верным? По строке 870.01.003 поставлю 0, сумма выйдет тоже 0. Заранее спасибо )))

Ответ:
Добрый день!
Вы все правильно написали.

Жанар 14.08.2019 13:58
ИП сменил прописку в июне 19 г. 5 платежей по ОПВ и СО сели на код УГД по старому адресу, и шестой платеж сел на код УГД по новому адресу. В 910 форме за 1 полугодие указали код УГД по новому адресу. Получили уведомление с налоговой о недоимке. Как теперь исправить отчет?

Ответ:
ДД! Вообще так не должно быть, налоговая должна сама была остатки по оплате вам перекинуть на новый адрес. Подождите.
Еще вариант - они перенесут одной суммой ваши платежи и у вас будет, что вы не ежемесячно платили, а разом, тоже уведомление (может этот случай?)
Запросите выписки на 26.08.19 по ОПВ и СО в кабинете по 2-м налоговым, проверьте что они сделали.
Если ничего не поменяется, думаю вам нужно отправить 2 доп отчета,
в первом отминусовать ОПВ и СО за 5 мес.,
во втором поставить начисления по ОПВ и СО за 5 мес. и указать код налогового по старому адресу. Но это уже в последнюю очередь.

Олеся 05.04.2019 11:24
Здравствуйте, если в доп фно 910.00 был указан неверно период, можно ли сделать допик за минусом и допик за правильный период?

Ответ:
ДД!
Зайдите в КН на страничку Заявления, там есть Заявление на отзыв, откроете его, и на 2-й странице есть возможность исправить период (только внимательно ставьте галочки).

Камшат Нурлыбаевна 14.03.2019 10:23
Добрый день!
Обращаемся к Вам для разъяснения следующего вопроса.
Ситуация: ТОО объявили банкротом и сняли с плательщика НДС.
На балансе имеется производственная база, которая была выставлена на продаже и продана за 100 млн. тенге, что соответственно превысило 30 000 МРП.
Вопрос:
1) Как выписать счет- фактуру с учетом НДС или Без НДС?
2) Необходимо ли встать на учет как плательщик НДС?
3) Как в счет-фактуре указать сумму в 100 млн. тенге с учетом НДС или Без НДС?

Спасибо!

Ответ:
ДД! Вы обязаны встать на НДС и выписать счет-факт с НДС.

Манура 02.03.2019 11:45
не комерческая организация профсоюз могу ли списать сумму на оснований накладного отпуск товара и акта выполенных работ с печатью. без счет фактуры

Ответ:
ДД! Счет-фактура выписывается в обязательном порядке если вы являетесь плательщиком НДС, если нет, то можно не выписывать.

Асель 01.03.2019 11:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем разница 700 и 701 формы? и как заполнит 700 форму?

Ответ:
ДД! Если посмотрите на название этих форм, то увидите даже там различие, не говоря о сроках сдачи и оплаты. Было бы проще, если б вы написали ИП вы или ТОО, но ...
1. 701.01 - «Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01)" - расчет это значит, что вы, подавая эту форму (а подаете вы ее до 15.02. и на текущий год) будете оплачивать платежи в течение текущего года.
2. 700.00 - «Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00)» - это годовая форма (итог за прошедший год) ее вы подаете до 31.03 и отражаете данные по прошедшему году.
3. 700.00 без 701.01 сдают ИП, естественно имеющие объекты налогообложения.
4. Правила как заполняются формы можете посмотреть здесь https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33985222#pos=184;-50

Олеся 12.02.2019 12:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить. 24.01.19 года оплачивали пенсионные и социальные отчисления за декабрь месяц, но в квитанции об оплате сотрудник казпочты, написал период 01.2018. Вроде проверяла, но не посмотрела период. Теперь когда собралась сдавать отчет, увидела. Как быть? производить возврат через отделение казпочты, или написать письмо в налоговую что учли за декабрь, или у них не имеет значение указанный период? подскажите пожалуйста

Ответ:
ДД! Если у вас ОПВ не доходят до мах, то ничего страшного, период не важен, оплаты сядут в лицевом в день оплаты.

Сергей 09.02.2019 20:30
Здравствуйте! Подскажите, ипн по ОУР ставка 10% - уплачивается с прибыли за минусом расходов или с учетом вычетов, это прибыль от реализации товара минус размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) или стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов. Т.е. если по первому случаю получается, что покупая товар, мне уже включили сумму НДС, потом эту разницу я опять буду оплачивать уже ИПН?

Ответ:
ДД! Я так поняла, что вы ИП по ОУР.
Вы обязаны вести бухучет, тем более что продаете товар и еще НДС (только не поняла являетесь плательщиком или нет).
1. В любом случае, запомните, каждый налог имеет свой код и свою деклаларию, для НДС 300.00 ежеквартальная, для ИПН - 220.00 (ИП ОУР), т.об если вы плательщик НДС, то НДС сразу при поступлении товара уходит на счет 1420 и когда продаете на 3130, каждый квартал сдаете 300.00 и разница либо остается в зачете либо оплачиваете.
2. Вы не плательщик НДС, тогда просто этот НДС уходит в себестоимость товара.
3. Сейчас до 31.03 вы должны сдать 220.00 - в этой форме вы указываете всю свою реализацию (без НДС, если плательщик НДС) и все свои расходы, остатки товара и если изучите инструкцию по заполнению 220.00, то еще имеете право на вычет 12*МЗП.
И в конечном итого Доход-Расход = Прибыль * 10%.
Обращайтесь +7 707 831 51 68 г.Алматы (можем работать он-лайн), не рискуйте, то что вы так вопрос задали - вы не в курсе бухучета и тем более налогового учета.

Марина 06.11.2018 16:56
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, открыли ТОО на упрощенном режиме 25.10.2018 года, без НДС. Единственный учредитель назначил сам себя директором (есть соответствующее решение и приказ) больше сотрудников нет. Имеет ли право директор не начислять себе зарплату? И как в этом случае заполнять форму 910? И какие налоги подлежат уплате?
Заранее благодарю

Ответ:
ДД! Если есть Доход, т.е. реализация товаров (услуг), то з.п. обязаны начислять, если нет Дохода, то нет налогов (с чего платить?).
Отчет сдается в этом случае пустой.
И если не знаете как ведется учет по Упрощенной форме налогообложения, то изучайте либо обращайтесь к нам. А также не забудьте про бухучет.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!