Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Светлана
Добрый день! В 2018 г. ИП продает товар ТОО, это ТОО в свою очередь подает этот товар в АО. АО производит расчет с ТОО, и ТОО частично рассчитывается с ИП, у которого приобретало товар изначально.
на данную дату у ТОО перед ИП образовалась задолженность за товар, сейчас ТОО не может погасить долг, так как ИП закрыто и больше не работает. согласно налогового законодательства есть статья, что эта сумма через 3 года будет считаться доходом ТОО. Вопрос: в 2021 году, ТОО нужно будет оплатить налог на прибыль с этой суммы, но в 2018 г ТОО было на общеуст. режиме, сейчас ТОО на УНР, какой % считать 20 или 3, может ли эта сумма дохода попасть под освобождение налога на прибыть (сог-но закона об освобождении ИПН/КПН на три года)? Благодарим за Вашу работу!
Администратор
Добрый день! Во-первый вы должны 3 года отсчитать с последней оплаты, подтвердить, что ИП закрыт (можно через сайт Гос.доходов по ИИН). И далее - делаете Списание долга, вот тут я думаю, что Доход будет считаться прочим (не Доход от реализации), а значит облагаться 20%, т.об. вы должны сдать 100.00 за тот период когда Списание долга сделаете.

Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh

+7 707 831 51 68 (Телеграм)
+7 702 473 45 70 (WhatsApp)
Фариза
Здравствуйте! Как сдать дополнительную декларацию с уведомлением 910.00 ИП на упрощенке. 1 полугодие 2020года сдали нулевой, по результатам камерального контроля выяснилось отклонение дохода на сумму 75815.85 тенге. Теперь как правильно сдать дополнительную декларацию 910.00
Администратор
Добрый день! Если у вас действительно отклонение на эту сумму, то заполняете доп форму с указанием разницы.

Даже если вы работаете на Упрощенном режиме (это налоговый режим), нужно вести Бухучет.

Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh

+7 707 831 51 68 (Телеграм)
+7 702 473 45 70 (WhatsApp)
Райса
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сдать 910 форму упрощенку для ТОО, доход от какой суммы брать то что поступило в банк за полугодие или же выписанным счёт фактурам показывать. (кассового аппарата нет, счет фактуры выписываем электронно без ндс) Спасибо!
Администратор
Добрый день! Доход - по выписанным счет-факт.

Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh

+7 707 831 51 68 (Телеграм)
+7 702 473 45 70 (WhatsApp)
Гульмира
Здравствуйте подскажите пожалуйста. ИП на УР за 2 полугодие 2020г в 910 ф как правильно отразить среднесписочную численность, если работников 2, один в декрете, а второй вышел с декрета и отработал 2 месяца (ноябрь и декабрь 2020 г.) Если не учитывать кто в декрете, а 1 сотрудник отработал только 2 месяца из 6, то будет 2/6=0,3 меньше 0.5. Значит в этой графе ставим 0? И соответственно срелнемесячная з/п тоже не считается? А в приложении там же укажу 1 сотрудника и его доход за 2 месяца из 6. Не будет ли это ошибка? Или все таки в среднесписочную численность входят и сотрудники в декрете и надо указывать их 2 человека. Тогда среднемесячная з/п будет маленькой, что увеличит сур?
Администратор
Добрый вечер, ну если у вас работник отработал только 2 месяца, значит и его з/п вы показываете за 2 месяца, поэтому в сотрудниках указываете 1 и в графе з/п - (1 мес зп + 2 мес. зп)/2.
Света
Добрый день! ИП на упрощенке со 2кв 2018г не указывал и не оплачивал налоги с зп у одного сотрудника. Можно ли сейчас оплатить их и сдать доп форму 910? И какие штрафы будут?
Администратор
Здравствуйте, я не смогу вам помочь в расчете пени и штрафов, можете на сайте госдоходов поискать расчет пени, а штрафы это в Административном кодексе - не полностью уплаченные налоги.
Но если вы решитесь это пересдавать, то перед отправкой допол.формы 910.00 за полугодие (вы 2 кв. написали - а упрощ. это полугодие) сначала сделайте оплату всех налогов и перечислений, чтоб пеня не увеличивалась.
Юлия
Здравствуйте!Сдала сегодня дополнительную 100 за 2019 год,закинула деньги на пеню,а она не списалась,почему?Почему пеню не начислили?
Администратор
Добрый день, для начала, я не знаю как вы заполнили допол. 100.00, есть ли там налог к уплате.
Что касается пени, совет, после того как
1. отчет меняет статус на "Разнесено",
2. запросите лицевой по коду 101111, если по допол.отчету вы должны оплатить налог, то он садиться в столбец "К уплате" и в этом случае, пеня автоматически начисляется с момента срока оплаты (в вашем случае с 10.04.2020).
3. Оплачиваете основной налог,
4. Пеня останавливает начисления свои и уже после этого оплатите Пени.
Можно до сдачи доп.отчета оплатить Основной налог и тогда после разноски отчета на лицевом, пени сразу можно оплачивать.
Индира
Здравствуйте! ВАш ответ: "В доп. 910.00 в шапке ставите галочку - "Дополнительная по Уведомлению", прописываете номер и дату уведомления, далее ставите по строке 910.00.001 сумму 337 816 , строки 005,007,008 и 009 должны автоматом поставить цифры", ТО есть как я поняла, если мы указываем сумму в этих строках то они автоматом прибавляются к суммам в Очередной 910 декларации?
Правильно вас поняла?? и Благодарю, что ответили на мой предыдущий вопрос.
Индира
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я сдала (ТОО упрощенка) 910 форму за 2 полуг 2019 года, теперь после камерального контроля выявили нарушение по отклонению суммы на 337 816 тенге , что я скрыла доходы и не доплатила налог в сумме 337816*3%=10134. Теперь мне нужно сдать Доп декларацию с уведомлением. Как правильно теперь заполнить эту Доп декларацию?
Администратор
Добрый день! В доп. 910.00 в шапке ставите галочку - "Дополнительная по Уведомлению", прописываете номер и дату уведомления, далее ставите по строке 910.00.001 сумму 337 816 , строки 005,007,008 и 009 должны автоматом поставить цифры.
заходите на страничку Инстаграм @kolibribuh, я там описывала как сдавать доп.отчеты.
Сергей
Здравствуйте! Такой вопрос недавно открыл ИП до этого работал не официально производство окон ПВХ ! Осталось большое количество материала , документов на него нет , сейчас возможно появится большой заказ на окна , как мне реализовать не оприходованый материал ?
Администратор
ДД! По вашим словам, вы Производите окна, а не продаете Материал, так что в бухгалтерии существует Производство, где вы списываете сырье и материалы и получаете Готовую продукцию, в вашем случае Окна.
Если вы на Упрощенном режиме, то это никак не повлияет на Доход, а вот если вы на ОУР, то эти, не оприходованные, материалы вам бы пригодились для уменьшения Дохода.
Марина
Здравствуйте! В ФНО 910 за 1 полугодие дополнительная был неверно указан КОГД по месту жительства. В заявлении на отзыв Методом изменения исправить невозможно, так как нет такого вида ФНО, как дополнительная. Подскажите пожалуйста, Каким образом тогда возможно исправление?
Администратор
ДД! Придется еще 2 дополнительные делать, сначала сторнируете ту, которую не с тем кодом отправили (все данные с минусом переносите) и вторую - с данными и кодом как правильно должно быть.
1 2 3 4 5 6 111 Следующая
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!