Сдали отчёт , пишет что проставлены лишние графы, 910.00022, 910.00.023 в этих обоих графах указаны одни и те же данные , правильно ли это ?
Администратор
Ответ дан для 2023г.
Для начала, строка 910.00.022 заполняется, если есть сотрудники:
в строках с 910.00.022 I по 910.00.022 VI указывается сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных с выплаченных доходов физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода.
Что касаемо строки 910.00.023 - эту строку мы будем заполнять с 1 января 2024г:
в строках с 910.00.023 I по 910.00.023 VI указывается сумма обязательных пенсионных РАБОТАДАТЕЛЯ, исчисленных с выплаченных доходов физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода.
Таким образом, вам нужно строку 910.00.023 обнулить, отправив доп. отчет по этим строкам с минусом.
https://www.instagram.com/kolibribuh/
Ольга
Добрый день! Сдали 910 форму за 1 полугодие 2023 год, доход отразили не весь, создаем дополнительную , указываем доход и расчитывается только ИПН, почему не расчитывается Соц.налог?
Администратор
Добрый день!
Для начала, уточним, что вы правильно делаете дополнительный отчет - заполняете только те ячейки по которым не верно указали данные и только разницу - верно?
Если да, то продолжаем, вероятно у вас либо по строке 910.00.011 сумма больше чем СН, другой вариант - поставьте нули в строку 910.00.010 (011 сама заполниться).
Ну а проще - поставьте вручную, только не ошибитесь.
Заман
Здравствуйте! Сдал первичный отчёт по доходам ИП урощёнка, выяснилось, что имеется пеня по соц. отчислениям и пенсионке. После оплаты пени нужно сдавать дополнительный отчёт? Если да, то что указывать/не указывать в форме 910?
Чтобы ошибочно НЕ УДВОИТЬ доходность и налоги??? Спасибо заранее!
Администратор
Здравствуйте, нет не нужно сдавать доп отчет по данным уплаты пени. Доп.отчеты сдаются только если не верно указали данные по налогам и перечислениям.
Подписывайтесь на мой инстаграм - https://www.instagram.com/kolibribuh/
yuotube.com - https://www.youtube.com/channel/UCP2tQ288T5xmdc5PA___M6Q
Индира Мулдашева
Здравствуйте,
Пытаюсь сдать 910 на ИП за 1 полугодие 2023 год, но строка 910.00.011 по соц отчислениям не активна, не могу вбить туда цифры уже второй день неактивна
Администратор
Добрый вечер. вы должны заполнить строки 910.00.010, а 910.00.011 заполнится сама.
Дмиртрий
Здравствуйте! У меня возникла проблема. В начале года 2021 я начал начислять всякие социальные отчисления на своих рабочих. Я сдал отчет за первое полугодие. Но недавно оказалось что мои отчисления которые были первые 2 месяца каким то образом не сели. МНе в налоговой посоветовали сдать дополнительный отчет 910 формы, но со знаком минус. Я сделал как они просили но всегда выходит ошибка. (ошибка "расчет некорректен". что мне делать, как сдать??? подскажите пожалуйста.
Администратор
Добрый день! Если вы поставили галочку на Дополнительный, и ошибка появляется, то просто игнорируйте ее. Если пройти дальше не дает, то в КН вверху есть адрес техподдержки обратитесь с описанием проблемы, может это на их стороне ошибка.
Григорий
Здравствуйте! нужно ли в доп отчёте в ф910 указывать уплаченную пеню за пенсионку,соц отчисления и осмс ? Спасибо!
Администратор
Добрый день, нет, пени не отражаются в 910.00.
Светлана
Добрый день! В 2018 г. ИП продает товар ТОО, это ТОО в свою очередь подает этот товар в АО. АО производит расчет с ТОО, и ТОО частично рассчитывается с ИП, у которого приобретало товар изначально.
на данную дату у ТОО перед ИП образовалась задолженность за товар, сейчас ТОО не может погасить долг, так как ИП закрыто и больше не работает. согласно налогового законодательства есть статья, что эта сумма через 3 года будет считаться доходом ТОО. Вопрос: в 2021 году, ТОО нужно будет оплатить налог на прибыль с этой суммы, но в 2018 г ТОО было на общеуст. режиме, сейчас ТОО на УНР, какой % считать 20 или 3, может ли эта сумма дохода попасть под освобождение налога на прибыть (сог-но закона об освобождении ИПН/КПН на три года)? Благодарим за Вашу работу!
Администратор
Добрый день! Во-первый вы должны 3 года отсчитать с последней оплаты, подтвердить, что ИП закрыт (можно через сайт Гос.доходов по ИИН). И далее - делаете Списание долга, вот тут я думаю, что Доход будет считаться прочим (не Доход от реализации), а значит облагаться 20%, т.об. вы должны сдать 100.00 за тот период когда Списание долга сделаете.
Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh
Здравствуйте! Как сдать дополнительную декларацию с уведомлением 910.00 ИП на упрощенке. 1 полугодие 2020года сдали нулевой, по результатам камерального контроля выяснилось отклонение дохода на сумму 75815.85 тенге. Теперь как правильно сдать дополнительную декларацию 910.00
Администратор
Добрый день! Если у вас действительно отклонение на эту сумму, то заполняете доп форму с указанием разницы.
Даже если вы работаете на Упрощенном режиме (это налоговый режим), нужно вести Бухучет.
Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сдать 910 форму упрощенку для ТОО, доход от какой суммы брать то что поступило в банк за полугодие или же выписанным счёт фактурам показывать. (кассового аппарата нет, счет фактуры выписываем электронно без ндс) Спасибо!
Администратор
Добрый день! Доход - по выписанным счет-факт.
Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh
Здравствуйте подскажите пожалуйста. ИП на УР за 2 полугодие 2020г в 910 ф как правильно отразить среднесписочную численность, если работников 2, один в декрете, а второй вышел с декрета и отработал 2 месяца (ноябрь и декабрь 2020 г.) Если не учитывать кто в декрете, а 1 сотрудник отработал только 2 месяца из 6, то будет 2/6=0,3 меньше 0.5. Значит в этой графе ставим 0? И соответственно срелнемесячная з/п тоже не считается? А в приложении там же укажу 1 сотрудника и его доход за 2 месяца из 6. Не будет ли это ошибка? Или все таки в среднесписочную численность входят и сотрудники в декрете и надо указывать их 2 человека. Тогда среднемесячная з/п будет маленькой, что увеличит сур?
Администратор
Добрый вечер, ну если у вас работник отработал только 2 месяца, значит и его з/п вы показываете за 2 месяца, поэтому в сотрудниках указываете 1 и в графе з/п - (1 мес зп + 2 мес. зп)/2.
Для начала, строка 910.00.022 заполняется, если есть сотрудники:
в строках с 910.00.022 I по 910.00.022 VI указывается сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных с выплаченных доходов физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода.
Что касаемо строки 910.00.023 - эту строку мы будем заполнять с 1 января 2024г:
в строках с 910.00.023 I по 910.00.023 VI указывается сумма обязательных пенсионных РАБОТАДАТЕЛЯ, исчисленных с выплаченных доходов физических лиц и подлежащих перечислению в единый накопительный пенсионный фонд за каждый месяц отчетного периода.
Таким образом, вам нужно строку 910.00.023 обнулить, отправив доп. отчет по этим строкам с минусом.
https://www.instagram.com/kolibribuh/
Для начала, уточним, что вы правильно делаете дополнительный отчет - заполняете только те ячейки по которым не верно указали данные и только разницу - верно?
Если да, то продолжаем, вероятно у вас либо по строке 910.00.011 сумма больше чем СН, другой вариант - поставьте нули в строку 910.00.010 (011 сама заполниться).
Ну а проще - поставьте вручную, только не ошибитесь.
Чтобы ошибочно НЕ УДВОИТЬ доходность и налоги??? Спасибо заранее!
Подписывайтесь на мой инстаграм - https://www.instagram.com/kolibribuh/
yuotube.com - https://www.youtube.com/channel/UCP2tQ288T5xmdc5PA___M6Q
Пытаюсь сдать 910 на ИП за 1 полугодие 2023 год, но строка 910.00.011 по соц отчислениям не активна, не могу вбить туда цифры уже второй день неактивна
на данную дату у ТОО перед ИП образовалась задолженность за товар, сейчас ТОО не может погасить долг, так как ИП закрыто и больше не работает. согласно налогового законодательства есть статья, что эта сумма через 3 года будет считаться доходом ТОО. Вопрос: в 2021 году, ТОО нужно будет оплатить налог на прибыль с этой суммы, но в 2018 г ТОО было на общеуст. режиме, сейчас ТОО на УНР, какой % считать 20 или 3, может ли эта сумма дохода попасть под освобождение налога на прибыть (сог-но закона об освобождении ИПН/КПН на три года)? Благодарим за Вашу работу!
Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh
+7 707 831 51 68 (Телеграм)
+7 702 473 45 70 (WhatsApp)
Даже если вы работаете на Упрощенном режиме (это налоговый режим), нужно вести Бухучет.
Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh
+7 707 831 51 68 (Телеграм)
+7 702 473 45 70 (WhatsApp)
Kolibribuh Анна Макарова - YouTube
инстаграм @kolibribuh
+7 707 831 51 68 (Телеграм)
+7 702 473 45 70 (WhatsApp)