Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Гульмира
Здравствуйте подскажите пожалуйста. ТОО упрощенка ндсник, в форме 300 за 3 квартал ошибочно включили 3 эсф, ндс в зачет который должен был идти за 4 квартал. Можно ли сейчас подать дополн форму за 3 квартал и доплатить разницу ндс к уплате? Будет ли пеня? Или сначала доплатить разницу и потом отправить доп.300 форму?
Администратор
ДД!
"Или сначала доплатить разницу и потом отправить доп.300 форму?" - этот вариант лучше, т.к. пеня будет в любом случае, но она хотя бы не будет увеличиваться, если вы затянете с оплатой.
Азиза
дравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы покупателям отправляли основное ЭСФ 2 кварталом, дата оборота 17.06.2019 года, но покупатели требовали от нас скидку и мы сделали скидку и выставили исправленную счёт фактуру в 4 квартале 2019 года, сумма поменялась, при исправленным счет фактуре как заполняется 300 форма. Нам нужна в 1 С проводить регистрацию прочих операции по реализованным товарам в целях НДС.
Администратор
ДД!
При выписке исправленного счета-фактуры, аннулируется счет-фактура (первонач) и становится недействительным. Исправленный ЭСФ замещает такой документ с учетом новых сведений.
В соответствии со статьей 401 Налогового кодекса НДС, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:

дата получения товаров, работ, услуг;

дата выписки счета-фактуры или иного документа, являющегося основанием для отнесения в зачет.

Таким образом, исправленный счет-фактура должен быть указан в том налогом периоде, в котором был отражен ранее выписанный документ.

Налоговый период для отражения «Исправленного» счета-фактуры в декларации по НДС определяется на основании даты выписки «Основного (первоначального)» счета-фактуры.
Т.об. в вашем случае все отразиться во 2 квартале и вы должны отправить доп.отчет с изменениями, согласно исправления в ЭСФ (естественно приложения по ЭСФ не заполняем, как и в первонач.).
Что касается 1С, если вы все правильно там отразили и загрузили ЭСФ, то не надо создавать "регистрацию прочих операции по реализованным товарам в целях НДС".
Не забудьте накладную исправить, т.к. именно по ней формируются проводки в 1С. И уже от нее создавайте исправленную ЭСФ
Марал
Добрый день!У меня вопрос -в ноябре 2019г.открыла ИП по урощенке,доходов не было,обороты по нулям.Отчет по форме-910-за 2-полугодия сдаю.А какие налоги должна сдавать?Вот это хотела уточнить?Заранее спасибо!
Администратор
ДД! Если вы сдаете пустую 910.00 за 2 полуг.2019г, то никаких налогов к уплате у вас не возникнет.
Как только у вас появляется доход, то вы обязаны за себя, как ИП ежемесячно оплачивать:
ОПВ - обязательные пенсионные взносы (мин 4250 тнг)
СО - социальные отчисления (мин 1488 тнг)
ВОСМС - взносы на мед.страхование - 2975 тнг.
Алия
Здравствуйте! Ип на упрощенке имеет зу и имущество, сдает 700 форму, а так же все эти годы сдает 701.01(хотя т. К на упрощенке 701 01 сдавать не нужно). Если прекратить с этого года сдачу 701.01 чем то грозит это для ип, и если продолжать сдавать её что будет
Администратор
- "Если прекратить с этого года сдачу 701.01 чем то грозит это для ип" - будет правильно, ничем не грозит.
- "и если продолжать сдавать её что будет" - зачем? вы можете и так оплачивать частями налоги по имущ. земле, а вот если не оплатите, а по данным 701.01 пройдет срок, то будет пеня и далее все последствия.
Салават
Доброго времени суток! У Меня вопрос если договор был заключен в декабре 2019 года, а акт выполненных работ и оплата прошла в 2020 г. Согласно каких документов оплачивать налог???
Администратор
- "акт выполненных работ и оплата прошла в 2020 г" - согласно акта выполненных работ.
Гульнара
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста отчёт 910 за 2 полугодие уже сдан. Можно ли отправить доп.форму на возврат денег за онлайн кассовый аппарат?
Администратор
Можете отозвать 910.00, пока есть время и заново правильно оформив, отправить до 15.02.2020 свой отчет 910.00.
Марал
доброй ночи. у меня в выписке с УГД за 2018 год отсутствует сведения о соц отчислениях, но я оплачивала и есть квитанция. но почему у меня в сведениях не показывает? откуда можно узнать? подскажите пожалуйста
Администратор
Буду догадываться, что вы ИП, тогда, возможно, на тот момент ваш адрес проживания был отличным от места регистрации, но тогда и ОПВ должны были сесть в тот же налоговый как и СО.
Либо проверьте в квитанции свои данные - ИИН, ФИО.
Ольга
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если поставщик выставил исправленную счёт фактуру, дата оборота- 21 мая 2019 года, сумма не поменялась, а поменялся источник происхождения, нужно теперь дополнительную декларацию отправлять за 2 квартал 19 года?
Администратор
Добрый день! Если вы имеете ввиду 300.00 форму и основная счет-фактура вашим поставщиком отправлена в 1 кв., то дополнительную 300.00 не нужно отправлять.
Екатерина
Здравствуйте, подскажите пожалуйста оплачивали пенсионные и социальные отчисления за декабрь, работник казпочты в графе адрес и телефон отправителя денег указал адрес и телефон наёмного работника, а не владельца ип как быть?
Администратор
ДД! Работник казпочты внес данные наемного работника для того чтоб связаться с ним, если платежи не пройдут.
Не пойму к чему вопрос....
Гульмира
Здравствуйте тоо упрощенка ндсник ,подскажите отправили 910 ф за 2 полугодие 2019 г. И указали доход вместе с ндс ошиблись., надо было за минусом ндс. Как теперь сделать:отправить дополнительную за минусом ндс? Или отозвать декларацию?
Администратор
Здравствуйте, пока еще есть время для сдачи отчета, лучше отзовите.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!