+7 (707) 831 51 68
Полный спектр услуг по бухгалтерскому сопровождению
C юридической гарантией работы без ошибок и сдачи отчетов в срок
+7 (707) 831 51 68
Полный спектр услуг по бухгалтерскому сопровождению
C юридической гарантией работы без ошибок и сдачи отчетов в срок
До этого было - нет дохода, не с чего платить, но в вашем случае есть еще и работник.
-"а 15/02/2020 уже отчет не принимают" - что за глупость, электронно вы можете в любое время сдать, при том, что 15.02.2020 выпало на субботу, значит последний день сдачи отчета перенесен на понедельник 17.02.2020г.
- "какие штрафы могут быть" - это не ко мне, читайте Административный кодекс, если хотите иметь дело со штрафами.
Подскажите, пожалуйста, в 300 форме в реализацию беру по дате оборота, а приход по выписанной счет фактуре. Правильно? В данной организации много исправленной счет-фактуры именно по реализации за 2019год.
Но это не касается "без НДС" - здесь основание накладная (акт), иначе не сойдутся 100.00 и 300.00
Раздел заполняют только те налогоплательщики, местом нахождения которых является город районного значения, село, поселок, сельский округ.
Местом нахождения для ИП признается место заявленное при постановке на регистрационный учет в органе государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя.
Если вы действительно должны заполнять эту строку, то пока есть время до 15.02 - отзовите форму и заново заполните.
И с чего вы решили, что производство хлебо-булочных относится к сельхозтоваропроизводителям?
Сельхозтоваропроизводители - это Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель, физическое, юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции (это сырой товар растительного или животного происхождения, который не прошел ни одной стадии первичной промышленной обработки. Она выращивается для последующего употребления на собственные нужды, а часто еще и для реализации на сторону).
с 2020г. по 2023г. - вы, как ИП по упрощенке не оплачиваете 3% (ИПН и СН). Но за 2 полуг.2019г. все оплачивается в полном объеме.
- НДС имеет свой отчет - форму 300.00 и код 105101.
- ИПН и СН (в вашем случае) отражается в 910.00 по кодам соответственно 101202 и 103101.
Естественно, в 910.00 вы показываете данные без НДС.
Если вы сдаете электронно, то БИН(ИИН) ставиться автоматом.
"Или сначала доплатить разницу и потом отправить доп.300 форму?" - этот вариант лучше, т.к. пеня будет в любом случае, но она хотя бы не будет увеличиваться, если вы затянете с оплатой.
При выписке исправленного счета-фактуры, аннулируется счет-фактура (первонач) и становится недействительным. Исправленный ЭСФ замещает такой документ с учетом новых сведений.
В соответствии со статьей 401 Налогового кодекса НДС, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
дата получения товаров, работ, услуг;
дата выписки счета-фактуры или иного документа, являющегося основанием для отнесения в зачет.
Таким образом, исправленный счет-фактура должен быть указан в том налогом периоде, в котором был отражен ранее выписанный документ.
Налоговый период для отражения «Исправленного» счета-фактуры в декларации по НДС определяется на основании даты выписки «Основного (первоначального)» счета-фактуры.
Т.об. в вашем случае все отразиться во 2 квартале и вы должны отправить доп.отчет с изменениями, согласно исправления в ЭСФ (естественно приложения по ЭСФ не заполняем, как и в первонач.).
Что касается 1С, если вы все правильно там отразили и загрузили ЭСФ, то не надо создавать "регистрацию прочих операции по реализованным товарам в целях НДС".
Не забудьте накладную исправить, т.к. именно по ней формируются проводки в 1С. И уже от нее создавайте исправленную ЭСФ